Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
952,713 952,7115 810,8516 048,0116 288,7348 147,605.9Отчисления в фонд развития строительной науки8 776,788 776,788 776,788 776,7835 107,1135 633,7136 168,22106 909,046.Полная себестоимость, в том числе837 677,25837 677,25837 677,25837 677,253 350 708,993 398 396,533 448 274,2710 197 379,786.1- постоянные затраты36 330,9536 330,9536 330,9536 330,95145 323,80144 937,29145 329,60435 590,686.2- переменные затраты801 346,30801 346,30801 346,30801 346,303 205 385,193 253 459,243 302 944,689 761 789,11Таблица 13 Расчет амортизационных отчислений
№ п/п Наименование механизмов Ст-ть, тыс.руб. Шифр амортизации Норма амортизационных отчислений, % Амортизац. отчисления за 1-ый год, тыс.руб. 2009 год Амортизац. отчисления за 2-ой год, тыс.руб. 2010 год Амортизац. отчисления за 3-ий год, тыс.руб. 2011 год Остаточная стоимость, тыс.руб. Остаточная стоимость, тыс.руб. Остаточная стоимость, тыс.руб. 12345678910111 Компьютер 7 275,600,332 422,774 852,831 615,993 236,831 077,872 158,972 Факс 143,190,3347,6895,5131,8063,7021,2142,493 Телефон 281,220,3393,65187,5762,46125,1141,6683,454 Сканер 134,700,3344,8589,8429,9259,9319,9639,975 Ксерокс 121,600,3340,4981,1127,0154,1018,0236,086 Грузопассажирский автобус типа "Форд" 11 794,900,333 927,707 867,202 619,785 247,421 747,393 500,037 Средства малой механизации 581,270,33193,56387,71129,11258,6086,11172,49 Итого: 20 332,496 770,7213 561,774 516,079 045,703 012,226 033,48Приложение 8
Таблица 1 - Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего
№
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина12341.Календарный фонд временидни3652.Выходные и праздничные днидни1083.Номинальный фонд (п. 1 п.2)дни2574.Невыходы планируемые, всего:
в том числе:
4.1. по болезням
4.2. очередные отпуска
4.3. отпуска в связи с родами
4.4. учебные отпуска
4.5. невыходы с разрешения администрации
4.6. выполнение гособязанностей
4.7. другие невыходы, предусмотренные коллективным договоромдни
дни
дни
дни
дни
дни
дни
дни26
5
12
1
3
2
2
15. Полезный фонд рабочего времени (п.3 п.4)дни2316.Процент невыхода рабочих %10
Таблица 2 - Потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения
№ п/пПоказателиКол-во, чел1.2.3.1Необходимая численность работников всего
в том числе рабочих24
182Фактическая численность всего
в том числе рабочих24
183Дополнительная потребность всего
в том числе рабочих:
из ни а) на прирост численности, на замену выбывающих в связи с оконча-нием срока договора, или выполнения работ;
б) на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и др.;
в) на замену ушедшим по своему желанию;
г) на замену уволенных за прогулы и нарушения дисциплины;4
4
2
1
1
4Обеспечение дополнительной потребности за счет:
а) окончивших учебные заведения;
б) приема квалифицированных работников со стороны;
в) обучения учеников;
1
3
Таблица 3 - Плановая численность работников
№ п/пКатегорииКол-во,
чел1.2.3.1Руководители12Бухгалтера13ПТО14Прораб15Отдел снабжения и сбыта16Отдел кадров и делопроизводства17Рабочие-сдельщики18Всего, человек24
Таблица 4 - Квалификационная матрица по персоналу
№ п/пРаботы и обязанностиДолжности работниковОтсутствующий ключевой персоналДиректорБухгалтерПТООКСнабжение и сбытПрорабРабочие123456789101Производство работхх2Общее руководство предприятиемх3Разработка стратегиихх4Кадры и делопроизводствох5Снабжение и сбытх6Маркетинг и рекламаххх7Заключение договоровхх8Транспортхх9Техника безопасностих10Работа со сметной документацией, подготовка договоровхх11Юридическое обслуживаниепривлекается юрист-консультант СП ООО Трайпл-техно
Таблица 5 - Должностные оклады РСС и предлагаемая месячная зарплата рабочих-повременщиков (сдельщиков)
№ п/пНаименование категории и должностиКол-воОклад в месяц, тыс.рубВсего в год, тыс.руб.12345I. РСС (работники, специалисты, служащие)1 - директор1 500,00 6 000,00 2 - бухгалтер1 475,00 5 700,00 3 - прораб1 450,00 5 400,00 - ОК1 425,00 5 100,00 4 - ПТО1 440,00 5 280,00 5 - снабжение и сбыт1 435,00 5 220,00 Итого:6 32 700,00 II. Рабочие6 - плотник 4 разряда9 428,50 46 278,00 7 - плотник 2 разряда 9 417,00 45 036,00 Итого:18 91 314,00 Суммарные затраты: 124 014,00
Таблица 6 Информация о ключевых сотрудниках
ДолжностьФИООпыт работыДолжностные инструкцииДиректор
Петров Игорь ВасильевичВ строительной сфере более 7 лет
- Руководство деятельности предприятия, подписание договоров, ведение переговоров по возникающим вопросамПрорабКондратьев Валерий ИвановичВ строительной сфере более 15 лет
- Ведение переговоров с заказчиками; Контроль выполнения работ, проверка, согласованиеПривлекаемый юрисконсультБелая Виктория АлександровнаВ строительной отрасли 8 лет
2.Представление интересов компании в судебных и других государственных органах
3.Составление договоров и проведение тендерных торговБухгалтерДанилевская Инга АнатольевнаВ должности бухгалтера 8 летСоставление годовой и текущей бухгалтерской финансовой отчетности.Начальник ПТОКаспарова Инна Сергеевна5 лет
- Прогноз деятельности предприятия в будущем;
- Расчет технико-экономических показателей деятельности предприятия;
- Проведение маркетинговых кампаний
Наименование этаповГоды реализации проекта20092010201120122013…Составление бизнес - планаРегистрация и лицензированиеОбеспечение кадрамиПодготовка производственного помещенияЗакупка и установка оборудования;Организация закупок вспом. материаловОрганизация производственной деятельностиОрганизация финансовой деятельности
Приложение 9
?/p>