Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
1 489,9333 962,891.3Дюбель194,53194,53194,53194,53778,10789,78801,622 369,501.4Сверла58,0958,0958,0958,09232,35235,84239,37707,561.6Прочие материальные ресурсы1 359,901 359,901 359,901 359,905 439,595 521,195 604,0016 564,782.Электроэнергия170,00170,00170,00170,00680,00685,10690,282 055,382.1на производство85,0085,0085,0085,00340,00345,10350,281 035,382.2на хозяйственные нужды34,0034,0034,0034,00136,00136,00136,00408,002.3прочие потребности51,0051,0051,0051,00204,00204,00204,00612,003.Топливо705,62705,62705,62705,622 822,482 863,192 904,518 590,173.1на производственные нужды678,48678,48678,48678,482 713,922 754,632 795,958 264,503.2на хозяйственные нужды27,1427,1427,1427,14108,56108,56108,56325,67Итого:778 517,80778 517,80778 517,80778 517,803 114 071,193 160 775,533 208 180,439 483 027,15
Таблица 6 - Затраты на трудовые ресурсы по годам, тыс.руб.
№Наименование затратГодыОбщие затраты за 3 года200920102011КварталыВсего за годIIIIIIIV1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1Работающие всего24242424242424в том числерабочие18181818181818из них:основные18181818181818ИТР4444444служащие22222222Дополнительная потребность всего------4в том числерабочие------4из нихосновные------4ИТР-------служащие-------3Затраты всего тыс.руб.31 003,5031 003,5031 003,5031 003,50124 014,00125 874,21127 762,32377 650,53в том числерабочие22 828,5022 828,5022 828,5022 828,5091 314,0092 683,7194 073,97278 071,68из нихосновные22 828,5022 828,5022 828,5022 828,5091 314,0092 683,7194 073,97278 071,68ИТР5 250,005 250,005 250,005 250,0021 000,0021 315,0021 634,7363 949,73служащие2 925,002 925,002 925,002 925,0011 700,0011 875,5012 053,6335 629,13
Таблица 7 - Расчет годовых затрат на малоценные и быстроизнашиваемые предметы
№ п/пНаименованиеЕд. изм.КоличествоЦена за ед-цу, тыс.рубИтого в год, тыс.руб.1234561Ножницы для резки уплотнителяшт.1812,60226,802Ножницы для резки уплотнителя под углом 90 градусовшт.1816,40295,203Роллершт.189,30167,404Шестигранные ключишт.1814,30257,405Монтажные струбцинышт.1826,30473,406Монтажный пистолет (пена)шт.1827,80500,407Монтажный пистолет (силикон)шт.1826,90484,208Отвесшт.94,5040,509Спецодеждакомпл.1869,351 248,30Итого3 693,60
Таблица 8 - Расчет годовых затрат за почтово-телеграфные и телефонные услуги
№ п/пНаименование затратСумма в месяц, тыс.руб.Всего за год, тыс.руб.12341Почтово-телеграфные расходы 9,60 115,20 2Телефонные расходы 110,50 1 326,00 Итого: 120,10 1 441,20
Таблица 9 - Расчет годовых затрат за канцелярские принадлежности
№Наименование затратСумма в месяц, тыс.руб.Всего за год,
тыс.руб.1.2.3.4.1Бумага 31,00 372,00 2Письменные принадлежности 28,50 342,00 3Канцелярские принадлежности 30,20 362,40 4Прочие 95,00 1 140,00 Итого: 184,70 2 216,40
Таблица 10 - Расчет годовых затрат за коммунальные услуги
№ п/пНаименование Ед-цы измер-яКол-во12341.Расчет годовых затрат на воду1.1Расход воды в сутки на 1 чел.м3 3,50 1.2Число работников аппарата управлениячел 6 1.3Число рабочих дней в годудни 257 1.4Расход воды в годм3 5 397,00 1.5Ставка за м3руб. 379,30 1.6Годовые затратытыс. руб. 2 047,08 2.Расчет годовых затрат на подогрев воды2.1Расход в сутки на 1 чел. (гКал) м3 0,03453 2.2Число работников аппарата управлениячел 6 2.3Число рабочих дней в годудни 257 2.4Расход в годм3 53,25 2.5Ставка за подогрев 1 м3руб. 32 460,30 2.6Годовые затратытыс.руб. 1 728,41 3.Расчет годовых затрат на электроэнергию3.1Потребляемая мощностькВт/час 3,33 3.2Ставка за 1 кВт-часруб. 295,00 3.3Число рабочих дней в годудни 257 3.4Годовые затратытыс.руб. 252,72 4.Расчет годовых затрат на отопление4.1Площадь офисного помещения (гКал)м2 0,5317 4.2Ставка за отопление 1 м2 в деньруб. 1 082,01 4.3Продолжительность отопительного сезонадни 183 4.4Годовые затратытыс.руб. 105,28 Итого годовых затраттыс.руб. 4 133,48
Таблица 11 - Расчет арендной платы за офисные и складские помещения
№ п/пНаименование показателейЕдиницы измеренияКол-во12341.Расчет арендной платы за офисное помещение1.1. Площадь офисного помещениям2 46,30 1.2. Ставка за 1 м2 в месяцруб. 27 412,50 1.3. Годовые затратытыс.руб. 1 269,20 2.Расчет арендной платы за складское помещение2.1. Площадь складского помещениям2 17,30 2.2. Ставки за 1 м2руб. 17 845,00 2.3. Годовые затратытыс.руб. 308,72 Итого:тыс.руб. 1 577,92
Таблица 12 - Смета затрат на производство
№ п/пНаименование затратГодыОбщие затраты за 3 годаКварталы 2009 года Всего за год2010 год2011 годIIIIIIIV1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.Материальные затраты778 517,80778 517,80778 517,80778 517,803 114 071,193 160 775,533 208 870,719 483 717,431.1Сырье и основные материалы, в том числе776 282,28776 282,28776 282,28776 282,283 105 129,123 151 706,063 199 671,929 456 507,101.1.1Плиты минераловатные773 241,46773 241,46773 241,46773 241,463 092 965,833 139 360,323 186 450,729 418 776,881.1.2Клеящий состав2 788,212 788,212 788,212 788,2111 152,8311 320,1311 489,9333 962,891.1.3Вода194,53194,53194,53194,53778,10789,78801,622 369,501.1.4Шлифовальная бумага58,0958,0958,0958,09232,35235,84239,37707,561.2Электроэнергия170,00170,00170,00170,00680,00685,10690,282 055,381.2.1- на производственные нужды85,0085,0085,0085,00340,00345,10350,281 035,381.2.2- на хозяйственные нужды85,0085,0085,0085,00340,00340,00340,001 020,001.3Топливо705,62705,62705,62705,622 822,482 863,192 904,518 590,171.3.1- на производственные нужды678,48678,48678,48678,482 713,922 754,632 795,958 264,501.3.2- на хозяйственные нужды27,1427,1427,1427,14108,56108,56108,56325,671.4Прочие материальные затраты1 359,901 359,901 359,901 359,905 439,595 521,195 604,0016 564,782.Расходы на оплату труда, в том числе31 003,5031 003,5031 003,5031 003,50124 014,00125 874,21127 762,32377 650,532.1Заработная плата рабочих22 828,5022 828,5022 828,5022 828,5091 314,0092 683,7194 073,97278 071,682.1Заработная плата ИТР, служащих, МОП8 175,008 175,008 175,008 175,0032 700,0033 190,5033 688,3699 578,863.Отчисления на социальное страхование9 301,059 301,059 301,059 301,0537 204,2037 762,2638 328,70113 295,164.Амортизационные отчисления1 692,681 692,681 692,681 692,686 770,724 516,073 012,2214 299,005.Прочие расходы, в том числе17 162,2217 162,2217 162,2217 162,2268 648,8869 468,4570 300,32208 417,665.1Арендная плата за офисные и складские помещения394,48394,48394,48394,481 577,921 577,921 577,924 733,755.2Телефонные, почтово-телеграфные услуги360,30360,30360,30360,301 441,201 441,201 441,204 323,605.3Расходы на рекламу236,98236,98236,98236,98947,90947,90947,902 843,705.4Оплата коммунальных услуг1 033,371 033,371 033,371 033,374 133,484 133,484 133,4812 400,455.5Расходы на канцелярские принадлежности554,10554,10554,10554,102 216,402 216,402 216,406 649,205.6МБП923,40923,40923,40923,403 693,603 693,603 693,6011 080,805.7Единый платеж от фонда заработной платы930,11930,11930,11930,113 720,423 776,233 832,8711 329,525.8Отчисления в инновационный фонд3 952,713 952,713