Анализ себестоимости перевозок филиала "Троллейбусный парк № 2"
Дипломная работа - Транспорт, логистика
Другие дипломы по предмету Транспорт, логистика
?оих активов (рис. 3).
2.3 Анализ объема перевозок пассажирооборота филиала Троллейбусный парк № 2
Технико-экономические показатели за 2007 год представлены в таблице 2.
Таблица 2 Технико-экономические показатели
№ п/пНаименованиеед.изм.Январь-февраль 2007Январь-февраль 20081.Инв.кол-во п.с. на начало года ед.2232492.Получение п.с.ед.55653.Списание п.с.ед.31634.Инв.кол-во п.с. на конец годаед.2472495.Среднеинвентарн. кол-во п.с.ед.226,7246,66.Выпуск средний, в т.ч.ед.172,0177,8по раб. дням,ед.192,1198,7 утромед.177,7183,2вечеромед.170,3173,6по выходным днямед.126,5131,27.Коэф. использов. средн., в т.ч.,972,1по раб. дням,,780,6утром,474,3вечером,170,4по выходным дням,853,28.Общий пробегтыс.км.12081,812427,79.Выполнено рейсов всего, в т.ч.:шт.12097791236657 в час "ПИК"шт.374254372365 межпикшт.83552586429210.Уровень выполнения рейсов.Машино-часы в движениитыс.м.час755,9784,612.Количество перевезенных платных пассажировмлн.чел.41,446,813.Объем транспортной работы 1105,01179,414.Регулярность движения,298,315.Уровень потерь всего,
в т.ч. по тех.неисправности0,16
0,140,21
0,18
По состоянию на 01.01.2008г. в филиале имелось 249 пассажирских троллейбуса. За 2007 год введено в эксплуатацию 65 и списано 63 троллейбуса
Средний возраст троллейбусов за 2007 год составил 7,39 года, 2006 год - 11,2 года.
Филиал в 2007 году обслуживал 17 маршрутов.
Среднесуточный выпуск на линию в 2007 году составил 177,8 единиц, в 2006 году 172,0 единицы. Выпуск, в среднем, вырос на 3,3%.
В часы ПИК - утром выпуск составил 183,2 единицы и вырос к соответствующему периоду прошлого года на 5,5 единиц.
Общий пробег составил за 2007 год 12427,7 тыс. км. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 2,9 %.
Регулярность движения за 2007 год составила 98,3% и выше уровня 2006 года на 0,1 пункта.
За 2007 год план перевозки пассажиров выполнен на 101,4%. При задании 46,1 млн. чел. фактически перевезено 46,8. По отношению к 2006 году фактическое выполнение составило 112,9%.
Объем транспортной работы составил 1179,4 млн.м.м.км и увеличился к 2006 году на 74,4 млн.м.м.км.
Для обеспечения подвижного состава в технически-исправном состоянии в филиале выполнены следующие работы (таблица 3).
Таблица 3 Технические осмотры и ремонты
Вид ремонта2006г.2007г.ТР152159ТО-2821912ТО-1108897786ЕО7809478183Средний межремонтный пробег после ТР (тыс. км)65,468,302Межремонтный пробег после ТО-2 (тыс. км)12,54211,994
Коэффициент технической готовности в 2007 году при плановом задании 0,873 составил 0,889.
Уровень потерь по техническим неисправностям за 2007 год составил 0,18, при плановом уровне потерь - 0,5. За 2007 год потери линейного времени по вине парка составили 2744 случая или 1666,86 часа, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 Непроизводительные потери линейного времени
Наименование показателяСлучаиЧасыПростои23131300 ч. 9 мин.Заходы168233 ч. 59 мин.Опоздания263132 ч. 44 мин.Всего:27441666 ч. 52 мин.По тех. причинам23201406 ч. 3 мин.
Простой в ремонте 1 единицы п/с при проведении текущего ремонта при плане 8 дней составил 9,04 дня.
Данные по текучести кадров представлены в таблице 5.
Таблица 5 Данные по текучести кадров филиала
2006 год2007 годТекучесть кадров составила8,3%9,76%Текучесть кадров рабочих основной деятельности14,55%9,26%водителей троллейбуса6,09%4,79%ремонтных рабочих 9,45%6,27%руководителей специалистов и служащих4,94%1,06%прочих14,55,6%
Текучесть кадров работников парка увеличилась на 1,46 пункта, к соответствующему периоду прошлого года, за iет текучести кадров по профессии кондуктор.
Таблица 6 Анализ непроизводительных затрат рабочего времени
№
п/пПоказатели Ед.
изм.Троллейбусный парк №220062007%1Среднесписочная численностьчел9821071109,12Потери рабочего временич/дн6261087173,63Отпуска без сохранения з/пч/дн230530230,04Прогулы и другие нарушения труд. диiиплиныч/дн373534143,25Внутрисменные простоич/дн23231006Непроизводительные потери в раiете на 1 чел.,в т.ч.ч/дн0,61,01
Среднемесячная заработной плата и среднесписочная численность работников парка представлена таблицей 7.
Таблица 7 Среднемесячная заработной плата и среднесписочная численность работников парка
2006 г.2007 г.№Наименование показателейСредне-Средне-
месячная
з/плата
тыс. руб.Средне-Среднемесячная з/плата
тыс. руб.п/псписочнаясписочнаячисленность,численность,человекчеловек1.Персонал, занятый в основной деятельности:927786,5
890,1
611,5
1016,4
466,11018,0928,8
1081,8
727,4
1180,7
480,21.1.водители5055241.2.ремонтные рабочие3223431.3.руководители, специалисты и другие служащие71842.Персонал, занятый в неосновной деятельности55533.Итого:982768,5 1071906,6
Доходы от оказания транспортных услуг населению (без бюджетных средств на возмещение расходов от оказания услуг по перевозке пассажиров) за 2007 год составил 10 164,2 млн. руб. при плане 10 012,0 млн.руб. и выросли на 1,32 раза в сравнении с 2006 годом.
Затраты на пассажирские перевозки в 2007 году составили 32539 млн. руб., и выросли на 29,4 % к уровню 2006 года. Окупаемость пассажирских перевозок представлена в таблице 8.
Таблица 8 Окупаемость пассажирских перевозок
Наименование статейед. измерен.2006г.2007г.Темп роста, (снижения)1. Перевозка пассажировт.пасс.41 423,846 759,2112,9 %2. Доходымлн. руб.7 688,810 164,2132,2 %3. Общий пробег натур.т.км.12 081,812 427,7102,9 %4. Средний тариф 1 перевезенного руб.185,6265,8143,2 %пассажира5. Расходы по себестоимостимлн. руб.25 13832 539129,4 %6. Себестоимость 1 перевезенногоруб.606,8695,9114,7 %пассажира7. Себестоимость 1 км пробегаруб.2080,72618,3125,8 %8. Доходы без налоговмлн.руб.7745,59859,3127,3%9. Расходы без амортизациимлн.руб.23 024,828444,2123,5. Окупаемость (% возмещения затрат дохода?/p>