Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Вид материала

Доклад

Содержание 1. Цели, задачи и результаты деятельности Тактическая задача 1.1. 2. Расходные обязательства и формирование доходов 3. Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам Тактическая задача 1.1. Тактическая задача 1.2. Тактическая задача 1.3. 5. Результативность бюджетных расходов По тактической задаче 1.1. По тактической задаче 1.2. По тактической задаче 1.3.

Подобный материал:

• Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
• Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
• Доклад о результатах и основных, 361.29kb.

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

муниципального учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» как субъекта бюджетного планирования

за 2010 год, на 2011 год и на плановый период 2012-2014 годы

Свободный обмен информацией – один из важнейших факторов эволюционного развития общества. Обеспечение граждан, государственных и общественных структур необходимыми сведениями об окружающем мире и происходящих в нем событиях осуществляется путем постоянного совершенствования систем, технологий и средств информации.

Особая роль принадлежит массовой информации, которая собирается и распространяется специальными учреждениями – информационными агентствами, периодическими печатными изданиями, радио, телевидением. Средства массовой информации являются действенным каналом информирования общества о деятельности власти, а также информирования власти и общества о жизни общества и его реакции на действия власти. Они не только оперативно отражают мировые события, но в значительной степени осуществляют анализ поступающей информации. Кроме того, средства массовой информации играют существенную роль в выявлении и формировании общественного мнения, являются мощным средством воздействия на сознание людей. Их роль проявляется во всех значимых сферах нашей жизни. Они выступают как инструмент политической борьбы, как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель культурных ценностей и результат творческой деятельности.

Государство стремится к тому, чтобы обеспечить отражение в средствах массовой информации разнообразие политических, социальных, религиозных и культурных взглядов при уважении свободы массовой информации. Реализация свободы массовой информации ограничивается необходимыми в демократичном обществе правилами, ясно и точно установленными Федеральным законом «О средствах массовой информации».


^ 1. Цели, задачи и результаты деятельности


Приоритетным направлением стратегического развития муниципального образования города Губкинский является развитие информационных ресурсов, создание печатных и электронных средств массовой информации, обеспечение доступности и качества ретрансляции телевизионных и радиоканалов.

Основной целью деятельности МУ ГТРК «Вектор» является создание электронных средств массовой информации, оперативное информирование жителей города и региона о новостях политической, экономической, культурной и спортивной жизни города Губкинского и Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование у населения духовных общечеловеческих ценностей и положительного отношения к здоровому образу жизни среди населения.

Определены задачи, которые обеспечат достижение поставленной цели:

^ Тактическая задача 1.1. «Телевизионное вещание на территории муниципального образования г.Губкинский, оказание информационных и рекламных услуг, изготовление и тиражирование видеопродукции, ее распространение»;

Тактическая задача 1.2. «Радиовещание на территории муниципального образования г.Губкинский, оказание информационных и рекламных услуг»;

Тактическая задача 1.3. «Техническое обслуживание телевизионных и радиопередатчиков».

МУ ГТРК «Вектор» производит ретрансляцию на город 4 телевизионных программ (НТВ, РЕН, ТНТ, Ямал-Регион) и 2 радиопрограмм («Авторадио», «Маяк»).

МУ ГТРК «Вектор» осуществляет свою деятельность в соответствие с Уставом, утвержденным Постановлением Администрации города Губкинский № 20 от 13.02.2008 года (новая редакция).

Учредителем МУ ГТРК «Вектор» является Администрация города Губкинский.

Достижение задач выражается определенными количественными показателями, которые определяют результаты деятельности МУ ГТРК «Вектор» и характеризуют информированность населения о различных сферах деятельности, событиях, фактах, отражающихся в сообщениях телевизионных и радиопрограммах. К таким показателям относятся: количество выпускаемых в эфир телевизионных и радиопрограмм собственного производства, количество рекламных объявлений и программ на телевизионном и радиоканале, количество изготовленных DVD дисков с записями о важных и памятных событиях и датах жизни города для дальнейшей их реализации, объем ретрансляции телевизионных и радиоканалов.

Для определения количественных и качественных показателей МУ ГТРК «Вектор» в 2010 году разработан и утвержден реестр муниципальных услуг, где отражен перечень предоставляемых услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с муниципальным заданием. На 2010 год муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг в области телерадиовещания подготовлено по распоряжению Администрации города Губкинского от 31.12.2009 года № 2693-р «О подготовке муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальному учреждению «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» в 2010 году».

На 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы подготовлены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в области телерадиовещания согласно распоряжению Администрации города Губкинского от 29.11.2010 года № 1436-р.

Разработаны проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, где определены стандарты качества предоставления муниципальных услуг в области телевизионного и радиовещания. Проекты административных регламентов размещены на официальном интернет-сайте Администрации города для публичного обсуждения и внесения изменений.

В своей деятельности МУ ГТРК «Вектор» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами города Губкинский: Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гл., 3, ст.17, пункт 1, абз. 3; постановление Администрации города Губкинского № 20 от 13 февраля 2008 года «Об утверждении Устава муниципального учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»; постановление Администрации города Губкинского № 88 от 9 июля 2008 года «Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города Губкинского услугами организаций культуры», решение Городской Думы № 448 от 27 ноября 2009 года «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» и решение Городской Думы № 488 от 30 марта 2010 года «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»; решение Городской Думы № 18 от 30 ноября 2010 года «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» и решение Городской Думы № 50 от 24 марта 2011 года «О внесении изменений в решение Городской Думы № 18 от 30.11.2010 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов».


^ 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Для выполнения всех поставленных задач и достижения цели необходим определенный объем бюджетного финансирования. Финансирование деятельности МУ ГТРК «Вектор» происходит за счет средств местного бюджета и доходов от оказания платных услуг.

В 2010 году общий объем расходных обязательств составил 42356,0 тыс. рублей, исполнено – 41817,0 тыс. рублей, что составляет 98,73 % выполнения от утвержденного планового задания.

В качестве основы для определения объемов бюджетного финансирования на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы принимаются объемы 2010 года с учетом повышающих коэффициентов и изменений в налоговом законодательстве. На 2014 год принимаются плановые объемы 2013 года.

На 2011 год утвержден объем расходных обязательств в сумме 50432,0 тыс. рублей, из них 42482,0 тыс. рублей бюджетные средства, 7 950,0 тыс. рублей средства от платной деятельности. Решением Городской Думы № 50 от 24.03.2011 г. уточнены расходные обязательства на 2011 год в сумме 54694,0 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 45703,0 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности - 9161,0 тыс. рублей, спонсорская помощь – 100,0 тыс. рублей.

На плановый период 2012 год объем расходных обязательств составит –50026,0 тыс. рублей, на 2013 год - в сумме 50419,0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 50419,0 тыс. рублей.

Объем внебюджетных доходов, т.е. доходов от оказания платных услуг, на 2010 год первоначально запланирован в сумме 7000,0 тыс. рублей, по итогам выполнения плана за 9 месяцев 2010 года был скорректирован плановый показатель и доведен уточненный план на 2010 год в сумме 9500,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило – 10246,0 тыс. рублей, что превысило на 745,8 тыс. рублей или на 7,85% от запланированного объема.

Доля средств, полученных от оказания платных услуг, в 2010 году составила 24,50% от общего объема бюджетного финансирования деятельности МУ ГТРК «Вектор».

На 2011 год запланировано получение дохода от оказания платных услуг в сумме 7 950,0 тыс. рублей, на 2012 год – в сумме 8 000, 0 тыс. рублей, на 2013 год – в сумме 8 000,0 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 8 000,0 тыс. рублей. Доля доходов от оказания платных услуг от общего объема расходных обязательств на 2011 году составит 16,75%; на 2012 год –15,99%; на 2013 год –15,87%, и на 2014 год – 15,87%.

^ 3. Бюджетные целевые программы и не программная деятельность

Достижение стратегических целей и решение тактических задач МУ ГТРК «Вектор» осуществляется путем реализации бюджетных целевых программ, а также мероприятий по не программной деятельности.

Не программная деятельность включает в себя мероприятия по обеспечению функциональности МУ ГТРК «Вектор». В состав не программной деятельности за 2010 год включены расходы на меры социальной поддержки населению в сумме 1158,0 тыс. рублей, бюджетные средства – 77,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования не программной деятельности за 2010 год составил 1235,0 тыс. рублей.

Объем финансирования не программной деятельности МУ ГТРК «Вектор» в 2010 году составил 2,95 % от общего объема бюджетного финансирования.

В связи с внедрением в бюджетный процесс города принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом на программно-целевой метод планирования бюджетных ассигнований, на 2010 год постановлением Администрации города Губкинского № 209 от 07 сентября 2009 года утверждена ведомственная целевая программа «Оперативное информирование жителей города Губкинского о новостях политической, экономической и культурной жизни города, обеспечение населения социально значимым телерадиовещанием на 2010 год». Общий объем финансирования Программы составил 40582,0 тыс. рублей, в том числе - средства городского бюджета –31293,0 тыс. рублей из них 8,0 тыс. рублей целевые средства, средства от платной деятельности – 9289,0 тыс. рублей. Срок действия Программы 2010 год.

На плановый период 2011-2013 годов постановлением Администрации города Губкинского от 18 октября 2010 года № 1264 разработана ведомственная целевая программа «Оперативное информирование жителей города Губкинского о новостях политической, экономической и культурной жизни города, обеспечение населения социально значимым телерадиовещанием на 2011год и плановый период 2012-2013 годы». Срок действия Программы 2011-2013 годы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение всего периода реализации, исходя из возможностей бюджета.

Постановлением Администрации города Губкинского от 07 сентября 2009 года № 208 утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие телевидения и радиовещания в городе Губкинском на 2010-2012 годы». Первоначальный общий объем финансирования Программы - 44 878,9 тыс. рублей.

Постановлением Администрации города Губкинского от 27 сентября 2010 года № 1138 «О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 07.09.2009 № 208» общий объем финансирования долгосрочной муниципальной программы составит 45088,9 тыс. рублей, финансирование программы увеличено на 210,0 тыс. рублей, а именно на подготовку профессионального образования сотрудников при переходе с аналогового телевидения и радиовещания на цифровое вещание. Срок исполнения Программы 2010-2012 годы.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы возможна при наличии бюджетного ассигнования. Бюджетных ассигнований, предусмотренных по Программе на 2010 год, не было выделено. На 2011 год решением Городской Думы № 50 от 24 марта 2011 года выделены бюджетные ассигнования в сумме 320,0 тыс. рублей на проведение семинара для журналистов и телеоператоров.


^ 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


Расходование средств на достижение цели и решение задач МУ ГТРК «Вектор» происходит путем сметного финансирования. Распределение расходов определяется социальной и экономической значимостью, объемом задач, их масштабностью и сложностью.

Объем бюджетных ассигнований в 2010 году составил 41817,0 тыс. рублей, в том числе для реализации мероприятий на ведомственную целевую программу – 40582,0 тыс. рублей.

На 2011 год выделены бюджетные средства в объеме 54694,0 тыс. рублей, в том числе для реализации мероприятий на ведомственную целевую программу финансирование составит 54374,0 тыс. рублей и на долгосрочную муниципальную целевую программу – 320,0 тыс. рублей.

На плановый период 2012 год объем бюджетных средств составит 50026,0 тыс. рублей, в том числе на финансирование ВЦП – 50026,0 тыс. рублей, на 2013 год объем финансирования составит в сумме 50419,0 тыс. рублей, в том числе на ВЦП – 50419,0 тыс. рублей. На 2014 год объем финансирования составит 50419,0 тыс. рублей.

На 2011 год, плановый период 2012-2013 годы и на 2014 год запланировано повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01 июня 2011 года на 6,5 %, с 01 января 2012 года – на 6,5%, так же применены повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг, транспортных услуг, обязательных налоговых платежей, на аренду помещений, на увеличение стоимости материальных запасов и нематериальных активов. В связи с изменениями в налоговом законодательстве с 01 января 2011 годы повышены ставки по страховым взносам в государственные фонды на оплату труда работников с 26,2% до 34,2%.

Цель – создание электронных средств массовой информации, оперативное информирование жителей региона о новостях политической, экономической, культурной жизни города и региона, формирование у населения духовных общечеловеческих ценностей и положительного отношения к здоровому образу жизни среди населения.

^ Тактическая задача 1.1. Телевизионное вещание на территории муниципального образования город Губкинский, оказание информационных и рекламных услуг, изготовление и тиражирование видеопродукции, ее распространение.

Бюджетные расходы по данной тактической задаче составляют:

2010 год факт – 34080,8 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы – 33074,3 тыс. рублей;

2011 год план – 44314,8 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы –44314,8 тыс. рублей;

2012 год план – 40771,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы 40771,2 тыс. рублей;

2013 год план – 41091,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы – 41091,5 тыс. рублей;

2014 год план – 41091,5 тыс. рублей.


^ Тактическая задача 1.2. Радиовещание на территории муниципального образования город Губкинский, оказание информационных и рекламных услуг.

Бюджетные расходы по данной тактической задаче составляют:

2010 год факт – 4231,7 тыс. рублей, в т.ч. на выполнение ведомственной целевой программы – 4106,7 тыс. рублей;

2011 год план – 5502,7 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы –5502,7 тыс. рублей;

2012 год план –5062,9 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы –5062,9 тыс. рублей;

2013 год план – 5102,4 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы – 5102,4 тыс. рублей;

2014 год план – 5102,4 тыс. рублей

^ Тактическая задача 1.3. Техническое обслуживание телевизионных и радиопередатчиков.

Бюджетное расходование средств на эту тактическую задачу составляют:

2010 год факт – 3504,5 тыс. рублей, в т.ч. на выполнение ведомственной целевой программы – 3401,0 тыс. рублей;

2011 год план – 4556,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы – 4556,5 тыс. рублей;

2012 год план – 4192,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы – 4192,0 тыс. рублей;

2013 год план – 4225,1 тыс. рублей, в том числе на выполнение ведомственной целевой программы – 4225,1 тыс. рублей;

2014 год план – 4225,1 тыс. рублей.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы носит прогнозный характер и в течение всего срока исполнения возможны корректировки.


^ 5. Результативность бюджетных расходов

Расходы местного бюджета позволят обеспечить следующие непосредственные и конечные общественно значимые результаты деятельности МУ ГТРК «Вектор»:

• постоянное повышение качества предоставляемых услуг;
  
• совершенствование материально-технической базы и модернизация оборудования, компьютерной и оргтехники для обеспечения высокотехнологического производства и выпуска собственных телевизионных и радиопрограмм;
  
• повышение квалификации специалистов и укрепление кадрового потенциала;
  
• повышение эффективности расходов, их перераспределение с направлением части сэкономленных средств на финансирование приоритетных статей и видов расходов;
  
• повышение качества сметного планирования, 100 - процентное исполнение бюджета и обеспечение их соответствия действующим расходным обязательствам;
  
• ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов.
  

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств МУ ГТРК «Вектор» осуществляет следующие мероприятия:

• увеличение перечня оказания платных услуг;
  
• проведение конкурсов, торгов (аукционов) и запрос котировок на заключение муниципальных контрактов (договоров) по приобретению материальных запасов, расходных материалов и основных средств, что значительно снизит расходы на их приобретение;
  
• экономичность расходов по горюче-смазочным материалам и на приобретение запасных частей для автотранспортных средств;
  
• экономия расходования энергетических и теплоносителей;
  
• обеспечение режима экономии за счет уменьшения расходов на услуги междугородной и сотовой связи и по доступу к сети «Интернет».
  

Повышение эффективности бюджетных расходов происходит при достижении максимального результата при заданном (плановом) объеме бюджетных ресурсов.

МУ ГТРК «Вектор» осуществляет достижение цели через выполнение своих тактических задач, что содействует оздоровлению ситуации в муниципальном образовании город Губкинский в условиях неблагоприятной экономической обстановки, повышению благосостояния и качества жизни населения в области средств массовой информации.

В отчетном 2010 году основные количественные показатели деятельности телерадиокомпании были достигнуты. Степень достижения цели составила 100,24% от плановых назначений.

^ По тактической задаче 1.1. в 2010 году выполнение плана по показателям был выполнен на 100,37%, а по изготовлению собственных телепрограмм выполнение плана составило 100%.

На 2011 год и на плановый период 2012-2013, 2014 годов отклонение фактических показателей от прогнозных показателей не ожидается.

^ По тактической задаче 1.2. в 2010 году выполнение плана по показателям составило 99,32 %, а по созданию собственных радиопрограмм составило 100%. На отклонение от плановых показателей повлияла не укомплектованность кадрами отдела радио.

В 2011-2013 годах и 2014 году освоение денежных средств ожидается в соответствии с планируемыми объемами финансирования.

^ По тактической задаче 1.3. в 2010 году выполнение плана по показателям составило 100%, объемы ретрансляция телевизионных и радиопрограмм составили 100% от плановых показателей.

На 2011-2013 годы и 2014 году освоение бюджетных ассигнований планируется в полном объеме в соответствии с прогнозными показателями.

В 2010 году были выделены бюджетные средства на достижение цели МУ ГТРК «Вектор» в сумме 42356,0 тыс. рублей, использованы средства – 41817,0 тыс. рублей, из них средства от предпринимательской деятельности – 9289,0 тыс. рублей, при плане дохода от оказания платных услуг – 9754,3 тыс. рублей из них 254,1 тыс. рублей остатки на начало года от платных услуг.

На 2011 год объем финансирования на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе – 54374,0 тыс. рублей, в том числе средства от предпринимательской деятельности – 9161,0 тыс. рублей, в том числе доход от оказания платных услуг в сумме 7950,0 тыс. рублей, остатки на начало года от платных услуг – 1211,0 тыс. рублей.

На плановый период 2012 год объем финансирования составит в сумме 50026,0 тыс. рублей, в том числе доход от оказания платных услуг в сумме 8000,0 тыс. рублей, на 2013 год – 50419,0 тыс. рублей, в том числе доход от оказания платных услуг –8000,0 тыс. рублей, на 2014 год – 50419,0 тыс. рублей, в том числе доход от оказания платных услуг – 8000,0 тыс. рублей.

В целях развития муниципальной политики в области средств массовой информации, в связи с переходом на цифровое вещание на основании концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1700-р от 29 ноября 2007 года, была утверждена постановлением Администрации города Губкинского от 07 сентября 2009 года № 208 долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие телевидения и радиовещания в городе Губкинском на 2010-2012 годы».

Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы позволит улучшить качество выпускаемых радиопрограмм, увеличить до 4 количество ретранслируемых радиоканалов, увеличить до 10 ретранслируемых телевизионных каналов входящих в социальный пакет, улучшить качество выпускаемых и ретранслируемых в телеэфир 4 аналоговых телевизионных каналов посредством перехода с аналогового вещания на цифровое вещание в формате HDTV.

На 2010 год Постановлением Администрации города Губкинского от 09 апреля 2010 года № 88 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в 2010 году в соответствии с приоритетностью, экономической и социальной эффективностью планируемых мероприятий» утвержден перечень мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие телевидения и радиовещания в городе Губкинском на 2010-2012 годы». В 2010 году финансирование мероприятий не производилось, так как средства из местного бюджета не выделялись.

На 2011 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 320,0 тыс. рублей.