Отчетная информация
| Вид материала | Отчет |
- Отчетная информация, 1002.11kb.
- Отчетная информация, 859.11kb.
- Отчетная информация, 1090.36kb.
- Отчет состоит из двух частей, 3624.61kb.
- Отчетная информация, 776.16kb.
- Отчетная дата (Тn), 152.75kb.
- Отчетная дата, 1905.91kb.
- Отчетная ф. №, 389.75kb.
- Учебная программа по дисциплине информационная безопасность и защита информации скородумов, 78.62kb.
- Руководство по подбору персонала на постоянную работу Содержание, 1661.68kb.
^ Комментарий к показателю: Показатель «Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий»:
- в 2009 году на территории города Губкинского введено 4 253,1 кв.м жилья (53 квартиры), что по сравнению с 2008 годом с составило 19,3% (в 2008 году введено 22 070 кв.м жилья (376 квартир).
Снижение объемов жилищного строительства обусловлено значительным уменьшением количества застройщиков. В настоящее время исполнение объемных показателей ввода жилищного строительства без оказания государственной финансовой помощи под угрозой срыва.
Перед заказчиками-застройщиками строительства жилья остро возникла проблема в своевременном финансировании строительства, которое в целом зависит от средств долевых участников.
На сегодняшний день в городе Губкинском в реестре незавершенных строительством объектов числится 9 многоквартирных домов общей площадью 24567,5 кв. м (414 квартир), из них:
- на 5 объектах жилищного строительства (жилые дома №31,32 в мкр.9, №69 в мкр.7, №14,37 в мкр.14) работы приостановлены (общая площадь -15791,9 кв. м - 248 квартир);
- 2 объекта долевого строительства имеют высокую степень готовности, в том числе:
- ввод жилого дома №22 в мкр.9 площадью 2486,68 кв. м (50 квартир) запланирован на I квартал 2010 года;
- ввод жилого дома №41 в мкр.14 площадью 2775,9 кв. м (65 квартир) запланирован на II квартал 2010 года.
Основной проблемой является отсутствие участников долевого строительства, т.к. банковские условия по выдаче кредитов под долевое строительство (строящиеся объекты) ужесточились как к юридическим, так и физическим лицам. По условиям кредитования банков в качестве обеспечения рассматриваются имущественные права на недвижимость. На сегодняшний день выполнить эти условия могут единицы, так как в сложившейся ситуации жилье хотят приобрести те, у кого в собственности недвижимости нет.
Банки предлагают следующие условия кредитования: готовность жилья должна составлять не менее 80-85% готовности объекта, в качестве обеспечения рассматриваются гарантии муниципального образования, иное недвижимое имущество, поручительство платежеспособных предприятий, залог доли в уставном капитале. Этот негативный фактор, обусловленный ситуацией в банковском секторе экономики в сочетании с увеличивающимися рисками нереализации построенного жилья, породил серьезные трудности у участников по всей цепочке инвестиционно-строительной деятельности, к которым особо чувствительны малые и средние фирмы, имеющие меньший запас прочности.
Совершенно очевидно, что на данный период для большей части жителей города вопрос обеспечения жильем может быть решен в основном только в рамках реализации социальных жилищных программ, осуществляемых на принципах частно-государственного партнерства, где государство выступает соинвестором строительства жилья.
Для улучшения значений показателя необходима реализация следующих мероприятий:
1. Увеличение финансирования окружной программы «Жилище» на 2010-2012 годы:
- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и подпрограммы «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» с обязательным условием направления субсидий на первичный рынок жилья;
- подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» в достаточном объеме, в соответствии с нормативными сроками строительства объектов.
2. Выделение средств из окружного бюджета для строительства социального жилья.
3. Разработка и внедрение программы по строительству малоэтажного жилья. Свои предложения по обустройству новых микрорайонов направлены в округ.
4. Проведение работы по определению потребности застройщиков, осуществляющих жилищное строительство за счет собственных и привлеченных средств, в государственной поддержке, предусмотренной мероприятиями окружной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010-2012 годы».
- ^ Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Единица измерения – процент.
^ Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 53. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт | % | 84,4 | 84,4 | 90 | 95 | 100 |
^ Комментарий к показателю: Показатель в 2009 году, по сравнению с предыдущим годом, не изменился, ввиду отсутствия финансирования работ по проведению землеустройства в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома. Также не поступало и заявок от граждан и юридических лиц – собственников помещений в многоквартирных жилых домах, о необходимости постановки данных земельных участков на государственный кадастровый учет. В соответствии с постановлением Администрации города Губкинского от 26.10.2009 года № 255 «О плане реформирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Губкинский на 2009-2013 годы» постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами планируется к завершению.
Достижение положительной динамики показателя планируется за счет финансирования работ по формированию земельных участков под существующими многоквартирными домами. Проведение агитационных мероприятий с гражданами и управляющими компаниями по вопросам оформления в общую долевую собственность земельных участков под многоквартирным жилым фондом.
- Год утверждения или внесения последних изменений:
- в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района),
- в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района),
- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.
^ Единица измерения – год.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 54. | Год утверждения или внесения последних изменений: | | | | | | |
| в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 2002 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | 2004 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
^ Комментарий к показателю: Генеральный план, разработанный ЗАО «АСКА», г. Санкт-Петербург, в 2002 году действовал до вступления в силу нового Градостроительного кодекса РФ. Таким образом, возникла необходимость внесения изменений в указанный генеральный план в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
Проект «Корректировка генерального плана муниципального образования город Губкинский» разработан в соответствии с адресной инвестиционной программой ЯНАО на 2008 год по разделу «Разработка комплексной системы градостроительного развития муниципального образования город Губкинский».
Разработан проект ООО ИТП «Град», г. Омск, на основании муниципального контракта № 194/МК-08 от 19.06.08 г. в соответствии с утвержденным техническим заданием на проектирование.
Проект корректировки генерального плана рассмотрен 6 февраля 2009 года на заседании Градостроительного Совета при Главе города Губкинского, одобрен для утверждения. Проект рассмотрен 19 февраля 2009 года на заседании Градостроительного совета при Губернаторе ЯНАО, одобрен к утверждению.
Публичные слушания с участием жителей города прошли 19 марта 2009 года.
Генеральный план муниципального образования город Губкинский утвержден решением Городской Думы от 25.09.2009 г. № 428.
Правила застройки были разработаны ЗАО «АСКА» и утверждены решением Городской Думы № 226 от 26 мая 2004 года.
Правила застройки муниципального образования город Губкинский были разработаны до введения Градостроительного Кодекса РФ в 2004 году.
Корректировка Правил необходима в связи с изменениями генерального плана муниципального образования город Губкинский и приведение в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.
Проект «Корректировка правил застройки муниципального образования город Губкинский» разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 195/мк-08 от 19 июня 2008 года. Разработчик проекта ООО ИТП «Град» /г. Омск/ - по результатам конкурса.
Правила были представлены на публичные слушания 15 апреля 2009 года.
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский утверждены решением Городской Думы от 11.06.2009 г. № 407.
В связи с поступлением предложений от землепользователей об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в Правила землепользования и застройки планируется внести изменения в Правила в 2010 году.
^ IX. Организация муниципального управления
- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.
^ Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: субъект Российской Федерации.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 55. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | % | х | 53/46 | 54/46 | 56/48 | 58/50 |
^ Комментарий к показателю: Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Губкинского в 2009 году составила 53% от числа опрошенных, в том числе их информационной открытостью - 46%. В прогнозном периоде планируется повышение показателя с 54% в 2010 году до 58% в 2012 году, что будет обусловлено комплексом мероприятий, разработанных Администрацией города, и этот комплекс образует основу «Программы реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Губкинский на 2009-2010 гг.». Стратегической целью данной программы является создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования. Данная программа позволит существенно продвинуться в достижении определенных на среднесрочную перспективу целей бюджетной политики: улучшения качества жизни населения, создания условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере, решения проблем сбалансированности, повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
- ^ Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).
Единица измерения – процент.
^ Источник информации: Росстат.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 56. | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе). | % | 0 | 2,2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
^ Комментарий к показателю: В целях реализации Порядка проведения мониторинга сети муниципальных учреждений города Губкинского, утвержденного Постановлением Администрации 6 июня 2007 года №63, а также Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления в области управления бюджетным процессом в муниципальном образовании город Губкинский на 2008-2010 годы, утвержденного Постановлением Администрации города Губкинский 20 июня 2008 №88 в муниципальном образовании город Губкинский в качестве «пилотного» проекта с 01 февраля 2009 года путем реструктуризации МУ ГТРК «Вектор» было сформировано первое автономное учреждение – «Редакция газеты «Губкинская неделя». В 2010-2012 годах доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) увеличится с 2,2 % в 2009 году до 8,9 % в 2010-2012 годах соответственно за счет перевода учреждений образования и центра информационных технологий.
Для организации деятельности автономного учреждения в настоящее время в муниципальном образовании город Губкинский разработаны следующие муниципальные правовые акты:
- Положение об условиях и порядке формирования муниципального задания учредителя для муниципального автономного учреждения и порядке финансового обеспечения муниципального задания, утвержденное Постановлением Администрации города Губкинский от 26.01.2009 №13.
- Порядок рассмотрения предложений о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений, утвержденный Постановлением Администрации города от 10.03.2009 №32.
- Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений, утвержденный Постановлением Администрации города Губкинский от 19.12.2008 №168.
- Порядок осуществления функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципальных автономных учреждений, утвержденный Постановление Администрации города от 17.04.2009 №69.
Вышеперечисленные нормативные документы являются правовой основой реструктуризации бюджетной сети города Губкинского, реализация которых позволит при необходимости осуществить перевод муниципальных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в автономные учреждения.
Данные документы разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ.
- Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.
^ Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 57. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 29,1 | 31,2 | 26,2 | 28,9 | 30,1 |
Комментарий к показателю: Доля собственных доходов в общем объеме поступлений городского бюджета в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 2,1%. Вместе с тем, сумма собственных доходов уменьшилась на 6,2 % (38,7 млн. рублей). Но на снижении доли собственных доходов это не отразилось, т. к. снизилась и общая доходная база местного бюджета в 2009 году на 13% в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.
В 2010 году ожидается некоторое снижение собственных доходов городского бюджета на 85,2 млн. рублей или на 14%. Связано это с тем, что проект бюджета на 2010 год по основному доходному источнику – НДФЛ – производился по уточненному фонду оплаты труда, при расчете которого по ряду организаций города произведено уточнение экономических показателей по бизнес-планам в сторону уменьшения в связи с экономическим кризисом.
В 2011-2012 годах наблюдается положительная динамика роста показателя собственных доходов в связи с прогнозируемой общей экономической ситуацией. Прирост собственных доходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается на 25, 2 млн. рублей или на 5%. Прирост собственных доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается на 38,5 млн. рублей или на 7,3%.
- ^ Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Единица измерения – процент.
^ Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов).
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 58. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 853 | 481 | 483 | 484 | 484 |
^ Комментарий к показателю: По итогам 2007, 2008 года данный показатель составлял свыше 800 процентов (2007г. - 833,0%, 2008г. - 853,0%), что было обусловлено большим количеством проводимых культурно-массовых мероприятий (не менее 600 мероприятий ежегодно). Тому способствовало наличие в бюджетах учреждений денежных средств на проведение мероприятий, а также выделение значительных дополнительных денежных ресурсов для организации мероприятий (в 2007 году - 11 281,2 тыс.руб., в 2008 году - 8 204,3 тыс.руб., в 2009 - 2 685,2 тыс.руб., из них: 1207,5 тыс.руб. - на празднование Дня города).
В 2009 году произошло снижение показателя по сравнению с 2008 годом в 1,8 раза в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в стране и, как следствие, недостатком финансирования (из 418 планируемых мероприятий, профинансировано лишь 25). Также на снижение показателя, хоть и незначительно, повлиял запрет (в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе) на проведение общегородских массовых мероприятий, в результате которого в течение 4-х недель учреждениями культуры не проводились запланированные мероприятия.
В прогнозируемом периоде, 2010-2012 годах, показатель останется стабильным, т.к. основная задача учреждений культуры состоит не в стремительном наращивании количества проведенных культурно-массовых мероприятий, а в качестве их проведения, разнообразии форм и содержания мероприятий.
- ^ Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Единица измерения – процент от числа опрошенных.
^ Источник информации: субъект Российской Федерации.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 59. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | нет данных | 63,6 | 64 | 64,5 | 65,0 |
^ Комментарий к показателю: В 2009 году Управлением общей политики Администрации города проведено социологическое исследование и определено, что показатель № 59 «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» составил 63,6%. Прогнозируется увеличение этого показателя до 65% к 2012 году.
С вводом в конце 2010 года в эксплуатацию нового здания Дворца культуры и спорта «Нефтяник», оснащенного современным специальным световым, звуковым и сценическим оборудованием, появится возможность не только расширить и разнообразить перечень услуг учреждений культуры, но и значительно улучшить их качество. Наличие площадей для занятий творческих коллективов, клубных формирований, возможность организации гастролей российских и зарубежных звезд – все это позволит повысить уровень удовлетворенности населения качеством услуг культуры.
Необходимо отметить, что Управлением культуры города Губкинского проведен анализ деятельности учреждений культуры в данном направлении, разработаны и внедрены новые формы организации досуга населения. Учреждениями культуры один раз в 6 месяцев проводится опрос потребителей услуг путем анкетирования, где показатель удовлетворенности постоянных посетителей мероприятий за 2009 год составил более 86 %.
- Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).
^ Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 60. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | % | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 |
^ Комментарий к показателю: В 2009-2010 годах доля основных фондов, указанная в таблице является имуществом муниципального унитарного предприятия «Управление инвестиций, внешнеэкономических связей и ценных бумаг». Финансовое состояние МУП «УИВЭС и ЦБ» отвечает признакам несостоятельности (банкротства). В 2010 году планируется ликвидация этого предприятия. В плановом периоде, 2011-2012 годах, предприятий муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства не планируется.
- ^ Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Единица измерения – процент.
^ Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 61. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарий к показателю: Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в муниципальном образовании отсутствует.
- Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе: доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности.
^ Единица измерения – процент.
Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 62. | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе | %. | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | % | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Комментарий к показателю: В 2009 году данный показатель достиг нулевого значения, в сравнении с 2008 годом снижение значения данного показателя характеризует его положительную динамику.
Улучшить значение данного показателя позволило проведение следующих мероприятий:
- своевременная разработка перечней объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу ЯНАО и в муниципальные целевые программы, подготовка технических заданий для проведения торгов на выполнение строительных работ, а также заключение контрактов с победителями торгов;
- контроль за исполнением подрядчиками условий и сроков выполнения работ;
- своевременная подготовка документов для сдачи объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность; - проведение целенаправленной работы с Департаментом строительства ЯНАО по увеличению лимитов финансирования для обеспечения объектов строительства объектов.
- ^ Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Единица измерения – да/нет.
^ Источник информации: органы местного самоуправления.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 63. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | да | да | да | да | да |
Комментарий к показателю:
Ямало-Ненецкий автономный округ перешел на трехлетний бюджет, начиная с бюджета на 2008 год.
- ^ Среднегодовая численность постоянного населения.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Росстат.
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ^ Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 64. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
^ Комментарий к показателю: Среднегодовая численность населения города за 2008г. составила 22,9 тыс. чел., за 2009 г. – 23,3 тыс.чел. Демографическая обстановка в городе в прогнозируемом периоде характеризуется стабильностью и постепенным увеличением численности населения. В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения города увеличится с 23,7 тыс. чел. до 24,5 тыс. чел. Основным фактором роста численности населения города на протяжении ряда лет является естественный прирост. Анализ миграционных процессов показал, что поток граждан, приезжающих в город на постоянное проживание, значительно сократился.
- Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, в том числе:
- на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
- на образование (общее, дошкольное), из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда,
- на здравоохранение, из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда,
- на культуру, из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.
- на физическую культуру и спорт, из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда,
- на жилищно-коммунальное хозяйство, из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
- расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения,
- расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги,
- на содержание работников органов местного самоуправления, из них:
- в расчете на одного жителя муниципального образования,
- на развитие и поддержку малого предпринимательства, из них:
- в расчете на одно малое предприятие муниципального образования,
- в расчете на одного жителя муниципального образования,
- на транспорт, из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств,
- на дорожное хозяйство, из них:
- бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
^ Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (по муниципальным образованиям, границы которых совпадают с границами городов, поселков городского типа и административных районов).
| № п/п | Наименование показателя | ^ Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 65. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе: | тыс. рублей | 2 228114 | 1 830 638 | 2 057 887 | 1 821 279 | 1 875 419 |
| на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 377 135 | 177 903 | 284 374 | 126 391 | 130 156 | |
| на образование (общее, дошкольное), из них: | тыс. рублей | 457 744 | 451 314 | 594 060 | 492 643 | 507 320 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 45 715 | 3 717 | 67 241 | 1 020 | 1 051 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 277 751 | 351 933 | 364 814 | 346 111 | 356 423 | |
| на здравоохранение, из них: | тыс. рублей | 244 954 | 211 758 | 251 240 | 215 993 | 222 450 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 4 682 | 1 125 | 12 071 | 1 136 | 1 171 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 175 879 | 144 775 | 165 408 | 161 166 | 165 966 | |
| на культуру, из них: | тыс. рублей | 90 304 | 70 766 | 93 982 | 71 590 | 73 723 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 26 344 | 5 471 | 10 189 | 466 | 460 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 42 744 | 49 801 | 59 522 | 57 245 | 58 951 | |
| на физическую культуру и спорт, из них: | тыс. рублей | 75 714 | 49 672 | 62 127 | 51 412 | 52 944 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 10 182 | 1 214 | 3 756 | 86 | 89 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 31 863 | 31 720 | 35 198 | 34 078 | 35 094 | |
| на жилищно-коммунальное хозяйство, из них: | тыс. рублей | 564 221 | 323 171 | 350 117 | 329 980 | 386 704 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 268 942 | 162 104 | 183 225 | 120 074 | 123 651 | |
| расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 59 352 | 33 116 | 26 246 | 25 100 | 25 100 | |
| на содержание работников органов местного самоуправления, из них: | тыс. рублей | 146 359 | 146 619 | 149 999 | 149 900 | 149 900 | |
| в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6, 4* | 6293 | 6327 | 6213 | 6107 | |
| на развитие и поддержку малого предпринимательства, из них: | тыс. рублей | 6 223 | 15 142 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. рублей | 22,9 | 73,1 | 5 | 5 | 5 | |
| в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 0,3* | 650 | 42 | 41 | 41 | |
| на транспорт, из них: | тыс. рублей | 13 292 | 12 083 | 12 262 | 12 512 | 12 885 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| на дорожное хозяйство, из них: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* В 2008 году данные в тыс. рублей
Комментарий к показателю: Общий объем бюджета в 2009 году, в связи с финансово-экономическим кризисом, был снижен на 17,8% к уровню 2008 года. Объем бюджетных инвестиций на увеличение основных средств был снижен в 2 раза. Вместе с тем, текущие экономические проблемы в 2009 году не отменили стратегический курс финансовой политики Администрации города. Расходы бюджета города осуществлялись, исходя из основных направлений бюджетной политики муниципального образования. Были установлены приоритетные направления финансирования, имеющие социальную направленность: расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство и др.
В 2010 году запланирован рост расходов городского бюджета на 12,4% или на 227,2 млн. рублей, расходы на увеличение основных средств будут увеличены на 60%.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета без разбивки и уточнения по основным разделам местного бюджета.
Основные характеристики бюджета на 2011-2012 годы были утверждены решением Городской Думы от 27.11.2009 года №448 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». Наблюдается снижение общих расходов бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета на 2011-2012 годы были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
Расходы на образование (общее, дошкольное) в 2009 году незначительно снизились по сравнению с 2008 годом – на 1,4%, объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств был снижен в 12 раз. Вместе с тем, расходы на оплату труда увеличились 26,7% в связи с тем, что в полном объеме исполнены запланированные расходные обязательства с учетом повышения заработной платы согласно принятым решениям.
В 2010 году также запланировано повышение расходов на оплату труда на 3,7% в связи увеличением базового оклада на 6,5%.
Общий объем расходов на образование (общее, дошкольное) в 2010 году будет увеличен на 31,6%, объем расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано увеличить в 18 раз по сравнению с отчетным годом.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета. Наблюдается снижение показателей бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
Расходы на здравоохранение в 2009 году снизились по сравнению с 2008 годом – на 13,5%, объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств был снижен в 4 раза. Расходы на оплату труда снизились на 17,7%.
Общий объем расходов на здравоохранение в 2010 году будет увеличен на 18,6%, объем расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано увеличить в 10,7 раз по сравнению с отчетным годом.
В 2010 году также запланировано повышение расходов на оплату труда на 14,3% в связи увеличением I разряда тарифной ставки на 6,5%. В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета. Наблюдается снижение показателей бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
Расходы на культуру в 2009 году снизились по сравнению с 2008 годом – на 21,6%, объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств был снижен в 4,8 раза. Вместе с тем, расходы на оплату труда увеличились на 16,5% в связи с изменением системы оплаты труда.
Общий объем расходов на культуру в 2010 году будет увеличен на 32,8%, объем расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано увеличить в 1,9 раза по сравнению с отчетным годом.
В 2010 году также запланировано повышение расходов на оплату труда на 19,5% в связи увеличением I разряда тарифной ставки на 6,5%.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета. Наблюдается снижение показателей бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
Расходы на физическую культуру и спорт в 2009 году были снижены по сравнению с 2008 годом – на 34,4%, объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств был снижен в 8,4 раза. Расходы на оплату труда были снижены незначительно – на 0,4%.
Общий объем расходов на физическую культуру и спорт в 2010 году будет увеличен на 32,8%, объем расходов на увеличение стоимости основных средств запланировано увеличить в 1,9 раза по сравнению с отчетным годом.
В 2010 году запланировано также повышение расходов на оплату труда на 10,5%.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета. Наблюдается снижение показателей бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году были снижены на 42,7% по сравнению с 2008 годом, в том числе объем расходов на увеличение стоимости основных средств снижен на 39,7%.
Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, снизились на 44%. На снижении показателя отразилось проведение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение ресурсов.
В 2010 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство будут повышены на 8,3%. Объем расходов на увеличение стоимости основных средств повысится на 13%. Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, снизятся на 20% по сравнению с 2009 годом.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета. Наблюдается снижение показателей бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
^ Объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2009 году практически сохранены на уровне 2008 года в абсолютной сумме и в расчете на одного жителя.
Уровень расходов в 2010 году на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города значительно не изменится и составит 6,3 тыс. рублей.
В связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в стране решением Администрации ЯНАО на плановый период (2011-2012 годы) были доведены основные характеристики городского бюджета. Наблюдается снижение показателей бюджета по сравнению с 2010 годом, т.к. в условиях экономического кризиса параметры бюджета были доведены в 2009 году, исходя из реалий текущего периода, и не подлежали корректировке.
Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2009 году увеличились в 2,4 раза по сравнению с 2008 годом. Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования увеличились в 2,3 раза; в расчете на одного жителя муниципального образования увеличились в 3,2 раза.
В 2010 году расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства будут выделены на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Губкинском на 2010-2012 годы».
Расходы на транспорт в 2009 году снижены на 9% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году запланирован рост расходов на 1,5%.
^ Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» (0409) в 2009 году не осуществлялись.