«Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский район»
| Вид материала | Доклад |
- Ii. Анализ и оценка достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности, 280.85kb.
- Iii. Анализ и оценка достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности, 316.27kb.
- Распоряжение 28. 03. 2011 №233 г. Колпашево Об организации работы по оценке эффективности, 27.19kb.
- Доклад главы муниципального образования, 521.62kb.
- Докла д главы муниципального образования, 1360.94kb.
- Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
- Доклад главы муниципального образования, 1078.84kb.
- «Красноярский район», 1531.45kb.
- «Наримановский район», 1300.61kb.
- «Лиманский район», 1432.36kb.
Доклад Главы
«Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский район»
I. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт
1. В 2008 году не производился капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в связи с отсутствием средств в бюджете. На 2009 год и плановый период 2010-2011 годы планируется увеличение объемов капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. В 2008 году автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием не передавались на техническое обслуживание предприятиям.
3. Из общей протяженности автомобильных дорог местного значения в 2008 году 46% составляют автомобильные дороги с твердым покрытием, что больше на 10,1% уровня прошлого года, ниже средне-республиканского значения на 11,2%. За 2008 год асфальтировано 1,9 км. дорог местного значения. На 2009 год и плановый период 2010-2011 годы планируется увеличение объемов строительства автомобильных дорог с твердым покрытием.
4. Все населенные пункты Майминского района имеют регулярное автобусное сообщение с райцентром.
II. Развитие малого и среднего предпринимательства
5. На территории Майминского района на 1 января 2009 года осуществляют свою деятельность 390 малых предприятий. На 10 000 человек населения приходится 138 субъектов малого предпринимательства, что на 20% больше предыдущего года.
С целью создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства в районе разработаны и приняты нормативно - правовые акты (программы, постановления, распоряжения).
В Майминском районе разработана программа «Развитие малого предпринимательства на 2009-2012 годы». Программа представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной среды для малого предпринимательства. На реализацию МЦП предполагается привлечь средства в размере 1120,5 тыс. руб.
Разработаны документы территориального планирования, в которых предусмотрена схема функционального зонирования, которая предусматривает предоставление земельных участков в целях размещения объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.
Планируется увеличение числа субъектов малого предпринимательства (на 10000 чел. населения) до 145 в 2009 году, 150 к 2010 году и 153 к 2011 году.
6. Среднесписочная численность работников занятых на малых предприятиях в 2008 году составила 2140 чел., их доля в общей численности работников всех предприятий 31,4%, что больше на 6,7% прошлого года, на 16,3% превышает средне-республиканский показатель. Реализация программных мероприятий позволит в целом, добиться положительной динамики развития такого сектора экономики, как предпринимательство, к 2010 году планируется увеличение доли среднесписочной численности работников малых предприятий до 39,7%, к 2011 – 47,2%.
III. Улучшение инвестиционной привлекательности
7. В 2008 году для строительства предоставлены земельные участки площадью120 га, в том числе 106 га. для жилищного строительства и 46 га. для комплексного освоения в целях жилищного строительства. В 2009 году под комплексную застройку микрорайона «Алгаир» будут предоставлены земельные участки площадью 46 га., для индивидуального жилищного строительства: Березовая роща 4 га., с. Усть-Муны 12 га., с. Манжерок, с. Соузга; для строительства многоквартирных домов Березовая роща 11,5 га. В 2010 году для индивидуального жилищного строительства планируется выделение земельных участков с. Майма 12 га., Дубровка 14 га., Соузга 25 га., Промзона 60 га.; для строительства многоквартирных домов Промзона 10 га., комплексное освоение в целях жилищного строительства Промзона 60 га.
8. В 2008 году из общей площади земельных участков 10,12% облагаются земельным налогом, что на 2,5% больше предыдущего года. Согласно принятому на 2009 год Плану мероприятий по увеличению доходной части бюджета, администрациями сельских поселений проводится инвентаризация земельных участков. С собственниками не зарегистрированных земельных участков проводится разъяснительная работа о необходимости оформления. Прогноз на 2009 год 10,68%, 2010 год - 11,66%, 2011 год – 13,84%.
9. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство составляет 15 дней. К 2011 году планируется сократить период до 13 дней.
10. Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 2008 году нет.
IV. Сельское хозяйство
11. Из 36 сельскохозяйственных предприятий района 50% являются прибыльными, что на 25% ниже средне-республиканского значения. Невысокое значение показателя сложилось из-за предприятий зарегистрированных, но не ведущих деятельность, доля таких предприятий 22,2%. Прогноз на 2009 год составляет 55%, 2010-2011 60%.
12. Площадь сельскохозяйственных угодий Майминского района составляет 41969 га. из них фактически используется 98,1%, что больше средне-республиканского уровня на 24,5%. К 2010 году планируется достигнуть 100% значение показателя.
V. Доходы населения
13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий в 2008 году составляет 78,2%,(на 5,2% выше средне-республиканского уровня) отмечается снижение к прошлому году на 4,2%. Причинами снижения показателя является то, что в сравнении с муниципальными учреждениями заработная плата работников предприятий имеет больший темп роста.
14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
14.1 Работников крупных и средних предприятий по итогам 2008 года составила 12412 руб., прирост к прошлому году составил 22%. Уровень среднемесячной заработной платы района практически на одном уровне средне-республиканского уровня (12497,6 рублей). Прогноз на 2009 год 13281,3 руб., 2010 год 14609,4 руб., 2011 год 16216,4 руб.
14.2 Работников муниципальных детских дошкольных учреждений 5947,2 руб. прирост к 2007 году 17%. Значение показателя превышает средне-республиканский уровень на 2,8% (в среднем по республике 5786,2 руб.). Прогноз на 2009 год 6050 руб., 2010 год 6170 руб., 2011 год 6300 руб.
14.3 Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 9203 руб. по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение на 18%. Прогноз на 2009-2011 годы 9203 руб.
14.4 Прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях 7414 руб., что больше предыдущего года на 20%. Прогноз на 2009-2011 годы 7900 руб.
14.5 Врачей муниципальных учреждений здравоохранения 20412,7 руб., прирост к 2007 году составил 3,7%. Уровень заработной платы врачей ниже средне-республиканского на 15%. Прогноз на 2009 год 21208,8 руб., 2010 год 24268,9 руб., 2011 год 25904,1 руб.
14.6 Среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения 10520,3 руб., прирост к предыдущему году 17%. Уровень заработной платы ниже средне-республиканского на 10%. Прогноз на 2009 год 10930,6 руб., 2010 год 12559,2 руб., 2011 год 13350,5 руб.
VI. Здоровье
15. В декабре 2008 года проводилось анкетирование среди пациентов поликлиники и стационара. По данным анкетирования удовлетворенность населения медицинской помощью на 75 %. По сравнению с 2007 годом показатель улучшился на 2%. Причиной неудовлетворенности считается особенности строения зданий поликлиники и стационара. Для того, чтобы показатель был выше необходимо другое, более новое помещение.
16. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, ежегодно растет. За 2008 год осмотрами охвачено 31% населения района, рост к предыдущему году 15%. Направление деятельности в медицине поворачивается в сторону увеличения профилактических мероприятий. Один из разделов федеральной программы «Здоровье» это дополнительный диспансерный осмотр декритивного населения, профредников. Так на 2009 год планируется осмотр практически всех организаций.
17. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения в рамках ПНП «Здоровье» увеличивается на 5% по сравнению с 2007 годом и составляет 75%.
18. Все структурные подразделения МУЗ Майминская ЦРБ переходят на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования в 2009 году.
18.1. Все структурные подразделения МУЗ Майминская ЦРБ применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи 100%. Эти стандарты разработаны конкретно для каждого отделения ЦРБ, для сельских врачебный амбулаторий, для фельдшерско-акушерских пунктов.
19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 на дому примерно одинаково, разница в единицы. Если рассмотреть структуру смертности на дому, то это в основном механическая асфиксия при повешении, травмы и отравления переохлаждения, смерти от инфаркта, инсульта в год примерно 4 человека. Для уменьшения этого показателя от участковых врачей необходима профилактика на дому больничных с сердечно - сосудистыми заболеваниями.
19.1. Смертность в стационаре от инфарктов, инсультов можно объяснить тяжестью поступающих больных, поздним обращением за стационарной помощью. Также на исход особенно влияет не внимательное отношение к своему здоровью. Для улучшения этого показателя необходимо бережное отношение к своему здоровью, своевременное обращение к врачу.
20. Число случаев смерти детей до 18 лет на дому (3 человека) – это дорожно-транспортные происшествия. В стационаре детской смертности нет.
21. Число работающих в МУЗ Майминская ЦРБ в расчете на 10 тысяч населения в 2008 году составило 115,9 медицинских работников, снижение к предыдущему году составляет 3%, значение показателя ниже средне-республиканского на 26%.
в том числе число врачей на 10 000 чел. населения -13,5; из них участковых врачей и врачей и врачей общей практики – 5,7; По данным показателям, отмечается рост к предыдущему году на 1,5 и 5% соответственно. Число врачей ниже, чем в среднем по республике на 27%, из них участковых и врачей общей практики на 14%.
число среднего медицинского персонала в МУЗ Майминская ЦРБ на 10 тысяч населения – 57,1 человек; из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики – 5,7 чел. К предыдущему году снижение на 3 и 2% соответственно. В сравнении со средне-республиканскими показатели ниже на 22 и 23%.
22. В 2008 году на 100 человек населения была оказана стационарная помощь 13,5 человек.
23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре составила 9,1 койка/день.
24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2008 году составила 334,4 дня, в 2009 году планируется уменьшение до 310 дней работы одной койки за счет работы участковых врачей и врачей общей практики.
25. На 10 000 человек населения приходится 36,8 коек.
26. Стоимость содержания одной койки 332,4 руб.
27. Средняя стоимость койко-дня 841,8 руб.
28. В расчете на одного жителя района муниципальными учреждениями здравоохранения предоставляется стационарной медицинской помощи 1,22 койко-дней; амбулаторной помощи 8,9 посещений; дневных стационаров 0,64 койко-дней; скорой медицинской помощи 0,26 вызовов.
29. Расходы на одного пациента стационарной помощи в МУЗ Майминская ЦРБ в 2008 году составили 1216 руб.,53 коп., на 2009 год планируется 1391 руб. 50 коп.
29.2. Амбулаторная помощь (посещения в поликлинике) в 2008 году составила 96 руб.75 коп, на одного человека, в 2009 году планируется 185 руб., 40 коп. Помощь дневного стационара за 2008 год составила 309 руб.30 коп., на одного человека, в 2009 году планируется 420 руб., 80 копеек. Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2008 году составила 675 руб. 30 копеек., на 2009 год запланировано 571,9 рублей.
В 2008 году были реализованы мероприятия целевых программ МО «Майминский район», это:
- районная целевая программа «Вакцинопрофилактика» в размере 70 тыс. руб.
- на меры по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе в 2008г было освоено 59,6 тыс. руб.
- на программу «О развитии донорства крови и её компонентов в Майминском районе было использовано денежных средств в размере 62,4 тыс. руб.
VII. Дошкольное, дополнительное образование детей
В Майминском районе функционируют 8 дошкольных учреждений. Два детских дошкольных учреждения находятся в структуре общеобразовательных школ (Подгорновская СОШ, Бирюлинской СОШ).
Все дошкольные образовательные учреждения нашего района имеют лицензии на право ведения воспитательно-образовательной деятельности. Во время лицензирования были опрошены родители (анкета) о качестве дошкольного образования.
30. Если в 2007 году удовлетворенность населения качеством образования детей составил 70 %, то в 2008 году за счет увеличения материального обеспечения процент удовлетворенности дошкольным образовании увеличился на 5%.
На 2009-2011 г ожидается положительная тенденция к увеличению качества образования с 80 % до 83 % благодаря своевременному повышению квалификации, увеличению материального благосостояния ДОУ.
31. Удовлетворенность населения качеством дополнительных услуг дополнительного образования детей увеличится за счет увеличения качества услуг, увеличения числа групп детей, занимающихся на базах учреждений дополнительного образования.
32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2007 году составила 53,3 % за счет открытия предшкольной группы в Усть-Мунинской СОШ. Число мест в ДОУ на 2009-2011 гг. увеличится от 50,1% до 51% за счет реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Майминский район» на 2009-2012 годы», в которой предусматривается открытие дошкольной группы в Верх-Карагужской СОШ, второй группы детей дошкольного возраста в Подгорновской СОШ, открытия предшкольных групп кратковременного пребывания на базах школ: Урлу-Аспакской основной школы; Алферовской НОШ; Манжерокской СОШ. С открытием нового детского сада в Кызыл-Озеке.
33. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы в 2007году составляла 32,4 % с учетом детей, посещающих ДОУ. В 2008 году посещали занятия по дополнительному образованию (детская школа искусств, центр детского творчества, групп раннего развития) в основном дети, не охваченные дошкольным образованием.
В 2009-2011 гг. доля детей занимающихся на базах учреждений дополнительного образования возрастет за счет увеличения групп (соответственно данной программы по развитию системы дошкольного образования).
34. В Майминском районе доля детских дошкольных муниципальных учреждений, оказывающих услугу дошкольного образования, составляет 100 %. Услуги по дошкольному образованию субъектов малого предпринимательства, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета района на оказание таких услуг в плане на 2009-2011 гг. не предусмотрены.
35. Доля детей в возрасте от 5-7лет, получающих дошкольные образовательные услуги составила в 2007г. 65,5 % за счет удвоенных групп детей 5-7 лет в МДОУ «Детский сад «Олененок» (2 группы подготовительных, 2 старших), МДОУ «Детский сад « Медвежонок» (1 группа подготовительная, 1 гр. Старшая и 1 группа разновозрастная 5-7 лет). В 2008г доля детей данного возраста уменьшилась за счет нового набора детей 2,6 -3 лет. В 2009 году планируется увеличение охвата детей ( 52,7 до 53%) за счет реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Майминский район» на 2009-2012 годы».
VIII. Общее образование
36. Удовлетворенность населения качеством общего образования возрастает за счет повышения качества образовательных услуг.
37. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, планируется довести до 100% за счет повышения качества преподавания, качества ЗУН.
38. В сентябре 2008 и последующие годы планового периода расчет бюджета разрабатывался по нормативно подушевому финансированию. Доля образовательных учреждений переведенных на нормативно подушевое финансирование составляет 100%.
На новую систему оплаты труда, ориентированную на результат предусматривается переход в сентябре 2009года. Положение разработано и согласовано с Отделом труда и Управлением финансов МО «Майминский район». Потребуется дополнительно 10 % денежных ассигнований на заработную плату.
39. Доля МОУ с числом учащихся на 3-ий ступени обучения (10- 11 классы) планируется 62%. По сравнению с 2008 годом показатель не изменится в связи с тем, что школы, в основном, малокомплектные. Численность обучающихся 10-11 классов фактически не изменится. Возможно изменение только с прибытием из других населенных пунктов или районов.
40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в МОУ в связи с оптимизацией на 2010-2011 годы увеличилась с 3,5 до 36.
40.1. Численность на одного учителя увеличилась с 7,4 до 7,5 за счет оптимизации образовательных учреждений.
40.2. Показатели на одного работающего в 2009-2011гг. не изменяются в связи с тем, что в 2008году произошло изменение с 2007г с 8,7 до8,8 в результате сокращения технического персонала.
Плановый период 2009-2011 годы остается без изменения, так как последующие изменения не возможны.
41.2. Средняя наполняемость классов в МОУ сельской местности увеличится с 13,7 до 13,8 в связи с небольшим увеличением набора в первые классы и слиянием классов в параллели.
IX. Физическая культура и спорт
42. По итогам 2008 года 10,2% населения систематически занимается спортом (2877 чел.). Прогноз на 2009 год 10,4% , 2010 год – 10,9%, 2011 год – 11%.
X. Жилищно-коммунальное хозяйство
43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
43.1 Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 63,4%. Собственники 576 многоквартирных домов из 895 домов.
43.2 Управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 4,4%. 39 многоквартирных домов выбрали управление ТСЖ.
43.3 Управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием – 9,6% (86 домов).
43.4 Управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы – 22,6% (203 дома)
43.5 Управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов в 2008 году 50%.
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» к 2011году планируется перейти к управлению на 20% ТСЖ, на 80% - управляющей организацией.
44. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) за 2008 год составила 40%. Из 12 организаций коммунального комплекса - 4 муниципальные, осуществляется содействие унитарным предприятиям по приватизации муниципального имущества к 2010 году планируется сформировать 100% частных организаций.
45. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов составляет 50%, к 2011 году планируется 100% таких организаций.
46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета составляет 56%, в связи с увеличением нормативов потребления коммунальных услуг и как следствие увеличение оплаты за коммунальные услуги прогнозируется увеличение количества потребителей использующих приборы учета. В 2009 году доля объема отпуска коммунальных ресурсов по показаниям приборов учета составит 70%, к 2011 увеличится до 75%.
47. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2008 году составил 97,3%, снижение к 2007 году на 1,9%. На 2009-2010 гг. прогнозируется снижение до 95%, это связано с резким повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2009 году.
48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) составил 100%.
49. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения составляет 100% как по водоснабжению, так и по водоотведению.
XI. Доступность и качество жилья
50. На одного жителя Майминского района в среднем приходится 16,93 кв.м. площади жилых помещений (ниже средне-республиканского значения на 4%), снижение к предыдущему году на 1 %. В том числе введено жилья за 2008 год 0,22 кв.м. на одного жителя (ниже средне-республиканского уровня на 26,7%) отмечается рост в 2 раза к предыдущему году.
Несмотря на увеличение площади жилых квартир введенных в эксплуатацию в 2008 году отмечается снижение среднего показателя обеспеченности населения жильем в результате прироста населения за 2008 год на 444 чел.
51. По итогам 2008 года число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения 329 (ниже средне-республиканского уровня на 10,6%) снижение к предыдущему году на 0,6%. В том числе за 2008 год в расчёте на 1000 человек населения введено 2 квартиры (в 2 раза ниже средне-республиканского уровня), значение показателя остается на уровне прошлого года. Жилье в районе строится в большей доле за счет индивидуальных застройщиков за счет собственных средств и с помощью кредитов. На 2009 год план ввода квартир составляет 93 квартиры.
52. В соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий на 2008 год был предусмотрен объем строительства: 153 квартиры площадью 11,2 тыс. кв.м.
53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2008 году составила 53%, к 2011 году планируется достигнуть 100% значения показателя. Для этого проводится инвентаризация земельных участков. Выявленные неоформленные земельные участки проходят регистрацию.
54. Схема территориального планирования муниципального района и правила землепользования и застройки будут утверждены в 2009 году. Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры утверждена в 2007 году.
XII. Организация муниципального управления
55. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью в 2008 году составила 81% от числа опрошенных. На перспективу планируется увеличить данный показатель до 90%.
56. Доля автономных муниципальных учреждений от общего числа муниципальных учреждений в 2008 году составила 5,7%, до 2011 года планируется увеличить данный показатель до 7%, открыть еще одно АУ.
57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования составляет 29,6%, рост к предыдущему году составил13%. На перспективу до 2011г. доля собственных доходов увеличится до 44,6% за счет проведения ряда мероприятий по увеличению собственных доходов.
58. За 2008 год было проведено 2294 культурно-досуговых мероприятия, в них приняло участие 1918 человек, что составляет 6,8% от общей численности населения района. За отчетный период учреждениями культуры было проведено больше мероприятий, чем в 2007 году, увеличилось и количество участников на 8%.
59. Согласно проведенному опросу удовлетворенность населения качеством культурного обслуживания составляет 94%.
60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) нет.
61. Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.
62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства в 2008 году составила 20%.
63. С 2008 года бюджет утверждается на 3 года.
64. За 2008 год численность постоянного населения Майминского района увеличилась на 1 % и составила на 1 января 2009 года 28210 человек. Основным фактором увеличения населения является миграционный прирост. На 2009 год прогнозируется численность постоянного населения 29,1 тыс. чел., 2010 год 29,2 тыс. чел., 2011 год 29,4 тыс. чел.
65. За прошедшие три года расходы консолидированного бюджета Майминского района последовательно увеличивались и составили в 2009 году 562719 тыс. руб. За 2008 год темп роста расходов к уровню 2007 года составил 18 %. Не смотря на то, что по итогам исполнения бюджета сложился профицит бюджета в сумме 19,8 тыс. руб. (из-за неиспользованных целевых остатков средств республиканского и федерального бюджетов на начало года в сумме 15,3 тыс. руб.), реально, в консолидированном бюджете района недостаточно источников для формирования расходов по решению вопросов местного значения. Всегда бюджет муниципального района формируется с предельно допустимым дефицитом. Уменьшение финансовой помощи в плановые 2010-2011 годы является определяющим в снижении уровня расходов в этот период, не смотря на рост собственных доходов.
Консолидированный бюджет района за отчетный, текущий, а также плановые годы сохраняет социальную направленность. Доля расходов за 2008 год по социальным направлениям (образование, культура, здравоохранение и социальная политика) составила более 67%. Для сравнения аналогичный показатель по республиканскому бюджету составляет более 23 %. В разрезе классификации операций сектора государственного управления наибольшая доля приходится на оплату труда и начисления на нее 37,9 % (при среднем по консолидированному республиканскому бюджету - 36,3 %); на оплату работ и услуг 19,5 % (при среднем по консолидированному республиканскому бюджету – 18,4 %); на нефинансовые активы 14,6 % (при среднем по консолидированному республиканскому бюджету – 25,6 %); на социальное обеспечение 17,3 % (при среднем по консолидированному республиканскому бюджету – 9 %). Несбалансированность бюджета и необходимость направления расходов, прежде всего, на выплаты социальных обязательств снижает уровень материально-технического обеспечения учреждений, в том числе на увеличение стоимости основных средств. В 2009 году расходы на оплату труда и начисления на нее составят 39 % в структуре расходов консолидированного бюджета, т. е. еще более неблагоприятное соотношение для нормального функционирования бюджетных учреждений.
Социальные обязательства перед работниками муниципальной бюджетной сферы выполняются полностью. Кредиторская задолженность по заработной плате на 01.01.09г. связана с графиком ее выплаты. За период 2007-2008 годов наблюдается снижение кредиторской задолженности.
Расходы на национальную экономику, безопасность и правоохранительную деятельность занимают в структуре расходов чуть более 2 %. Поддержка реального сектора экономики отсутствует. В 2009 году запланировано в бюджете муниципального района на поддержку малого предпринимательства и агропромышленного комплекса 700 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ по другим направлениям предусмотрено 2438 тыс. руб. Однако, в условиях экономического кризиса, не допоступления доходов, их реализация становится не реальной. За 2008 год на муниципальные программы было направлено 2662 тыс. руб. За счет привлечения средств по ФЦП и РЦП были освоены средства в сумме 13225 тыс. руб.
Значительную часть, более 20%, в структуре расходов консолидированного бюджета занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (при среднем по муниципалитетам 16,2%). На высокий показатель определяющее влияние оказали расходы, проводимые в рамках мероприятий по ремонту многоквартирных домов. Установленный уровень возмещения населением затрат за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с 2007 года, составляют 100%. Однако, наличие убыточных предприятий в этой сфере и их сложное финансово-экономическое положение, вынуждает бюджет района на предоставление субсидий на возмещение фактических убытков от хозяйственной деятельности этих предприятий, что не может быть эффективными расходами и увеличивает нагрузку на бюджет. В связи с чем, необходима и будет проводится реформа муниципальных унитарных предприятий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В рамках оптимизации бюджетной сети, в 2007-2008 годах созданы три автономных учреждения путем их учреждений и изменения типа существующего муниципального учреждения: одно в Бирюлинском поселении по предоставлению услуг в сфере благоустройства и два на районном уровне в сфере предоставления услуг по периодической печати и в сфере капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилого и производственного назначения. Расходы бюджета по финансовому обеспечению задания составили в 2007 году- 960 тыс. руб.; в 2008 году -1722,2 тыс. руб.; в 2009 году составит 3671 тыс. руб.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2007-2008 годы в структуре расходов составляют, соответственно, 11 % и 9,6 %. Рост расходов на содержание органов местного самоуправления в 2009-2011 годы связан с общим ростом цен на товары и услуги, в том числе и коммунальные.
XIII. Организация сбора, вывоза бытовых отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц
66. На территории Майминского района установлено 367 контейнеров для сбора бытовых отходов, мусора. На 100 человек населения приходится 1,3контейнеров, рост к 2007 году составил 8%. Для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе количество контейнеров увеличится в 2009 году до 1,5 шт. на 100 чел. населения; 2010 году- 1,7; 2011 году – 1,9.
67. Уровень освещенности улиц в 2008 году 4,2 ед./км., рост к предыдущему году 31%. Прогноз на 2009 год – 4,2 ед./км., 2010 год – 4,4, 2011 год – 4,4.
68. В 2008 году площадь территории занятой клумбами, цветниками составляет 761250 кв.м., в расчете на 1000 человек населения 26985 кв.м., что больше уровня 2007 года на 3,4%. Прогноз на 3-х летний период составил: 2009 год 27467 кв.м./1000 чел. населения; 2010 год 28742; 2011 год 29974.
69. Площадь территории занятой парками, садами и скверами составляет 2205000 кв.м., в расчете на 1000 чел. населения 78164 кв.м., рост к 2007 году 3,3%. Прогноз на 3-х летний период составил: 2009 год 79562 кв.м./1000 чел. населения; 2010 год 83254; 2011 год 86822.