Доклад воронкина Владимира Ильича
| Вид материала | Доклад |
- Альнейшем исполнитель, в лице первого проректора-проректора по научной работе Лысака, 69.99kb.
- Список научных и учебно-методических работ Лутовинова Владимира Ильича, 914.73kb.
- Доклад на видеоконференции со святейшим патриархом Кириллом в Доме Дружбы города Владимира, 54.78kb.
- Вадим Панов Кафедра странников, 4817.5kb.
- Образ Владимира Ильича Ленина в советской детской литературе Старовойтов Кирилл, ученик, 18.36kb.
- Из воспоминании участника расстрела царской семьи М. А. Медведева (Кудрина) декабрь, 179.07kb.
- Михаила Угарова «Смерть Ильи Ильича», 192.94kb.
- Владимира Ильича Ленина «О кооперации», в ней по сути предлагается путь развития государства, 46.79kb.
- Прайс на лист оцинкованный производства ОАО ммк им. Ильича, 32.71kb.
- Л. Н. Толстого в 1880-1900-е гг. («Смерть Ивана Ильича» / «Крейцерова соната» / «Хаджи-Мурат», 190.94kb.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 138 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | тыс. рублей | 3 036 607 | 3 390 217 | 3 908 816 | 2 616895 | 2295100 |
| в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 819 096 | 711 050 | 1 070 687 | 349 359 | 26 733 | |
Комментарий к показателю:
1381. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 138¹ | Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | тыс. рублей | 3 036 607 | 3 390 217 | 3 889165 | 2 656 659 | 2 334 864 |
Комментарий к показателю:
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.
Единица измерения – тыс. рублей/ рублей.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 139 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего | тыс. рублей | 108 041 | 97 203 | 198 378 | 195 142 | 126 531 |
| в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 872,84 | 6 144 | 12 635,54 | 12 429,43 | 8 059 | |
Комментарий к показателю:
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 140 | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | процентов | 17,29 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Комментарий к показателю:
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 141 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде | процентов | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Комментарий к показателю:
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 142 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | процентов | 38 | 38 | 49 | 49 | 49 |
Комментарий к показателю:
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
Единица измерения – единиц.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 143 | Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Комментарий к показателю:
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.
Единица измерения – кВтч на одного проживающего/ Гкал на один кв. метр общей площади/куб.метр на одного проживающего.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 144 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 1294,75 | 1300,32 | 1 364,10 | 1 405,02 | 1 405,02 | |
| тепловая энергия | Гкал на1 кв. метр общей площади | 0,39 | 0,43 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | |
| горячая вода | куб. метров на 1проживающего | 33,94 | 32,17 | 37 | 27,69 | 27,69 | |
| холодная вода | куб. метров на 1проживающего | 51,83 | 43,50 | 59,55 | 46,34 | 61,34 | |
| природный газ | куб. метров на 1проживающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комментарий к показателю: Увеличение потребления электрической энергии связанно с вводом в эксплуатацию благоустроенных домов, оборудованных стационарными водонагревателями. Увеличение потребления тепловой энергии обусловлено вводом в эксплуатацию жилых домов и аномально низкой температурой наружного воздуха в период с ноября 2009 года по март 2010 года. Снижение показателей потребления холодной и горячей воды обусловлено установкой общедомовых приборов учета ТЭР в п. Харп осенью 2009 года, в связи с чем в данном населённом пункте учёт осуществлялся по фактическому потреблению. В остальных населённых пунктах МОПР потребление холодной воды возросло но экономия от потребления в п.Харп значительно превышает увеличение потребления остальных посёлков района.
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.
Единица измерения – кВтч на одного человека населения/ Гкал на один кв. метр общей площади/ куб.метр на одного человека населения.
Источник информации: органы местного самоуправления
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Плановое значение | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 145 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | | | | | | |
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 человека населения | 1937,80 | 1856,15 | 1879,67 | 1823,28 | 1768,58 | |
| тепловая энергия | Гкал на 1 человека населения | 11,07 | 12,3 | 10,74 | 10,42 | 10,1 | |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 13 | 12,5 | 12,61 | 12,23 | 11,87 | |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 59,2 | 20,4 | 57,42 | 55,70 | 54,03 | |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комментарий к показателю: Снижение потребления электрической энергии связано с выполнением программных мероприятий федерального закона №261-ФЗ "Об энергосбережении". Увеличение потребления тепловой энергии обусловлено аномально низкой температурой наружного воздуха в период с ноября 2009 года по март 2010 года. Снижение показателей потребления холодной и горячей воды обусловлено установкой общедомовых приборов учета ТЭР в п. Харп осенью 2009 года (большая часть бюджетных учреждений расположены на первых этажах жилых многоквартирных домов), в связи, с чем в данном населённом пункте учёт осуществлялся по фактическому потреблению. В остальных населённых пунктах муниципального образования Приуральский район потребление холодной воды возросло, но экономия от потребления в п.Харп значительно превышает увеличение потребления остальных посёлков района. Планируемое потребление по холодной воде превышает фактический показатель 2010 года ввиду того, что расчет производится по нормативу, так как расчет по приборам учета производится по прошествии трех лет использования приборов учета.
III. Основные задачи, которые должны быть решены
в ходе планирования и бюджетирования на предстоящие 3 года
Приоритетными направлениями развития Приуральского района на период 2010-2013 годы являются:
- создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
-увеличение темпов строительства жилья, сокращение доли ветхого и аварийного жилья, дальнейшее развитие рынка доступного жилья;
-улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
-сохранение, поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
В муниципальном образовании Приуральский район действовали следующие районные программы:
-Районная комплексная целевая Программа развития средств массовой информации на территории муниципального образования Приуральский район на 2007-2010 г.г.;
- Районная целевая программа капитального ремонта жилого фонда на 2008-2010 годы;
- Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера муниципального образования Приуральский район, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни на 2007-2010 годы;
-Программа по усилению борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования Приуральский район на 2008-2010 годы;
- Районная целевая программа «Культура Приуралья на 2008-2010 годы»;
- Программа повышения безопасности дорожного движения муниципального образования приуральский район в 2008-2012 годах;
- Районная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Приуральский район на 2008-2011 годы»;
- Программа информационно-аналитического сопровождения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Приуральский район и их должностных лиц на 2009-2011 годы;
- Районная целевая программа развития и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Приуральский район на 2008-2010 годы;
- Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2008-2010 годы;
- Районная целевая программа «Молодежь Приуралья на 2009-2011 годы»;
- Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Приуральский район на 2008-2010 годы»;
- Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Приуральский район на 2009-2011 годы»;
- Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Приуральский район на 2009-2010 годы»;
- Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Приуральский район на 2009-2011 годы».