Программы являются: техническое переоснащение и модернизация предприятий отрасли; увеличение объёмов производства; повышение конкурентоспособности продукции. Технико-экономическая характеристика
| Вид материала | Программа |
- Отраслевая целевая программа наименование отраслевой целевой программы: «Развитие маслоделия, 1582.3kb.
- Задачи планирования их технико-экономические показатели эксплутационных затрат, 22.93kb.
- Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы, 38.55kb.
- Повышение конкурентоспособности предприятий транспортной отрасли на основе развития, 431.83kb.
- Об утверждении комплексной программы «Содействие модернизации производства и повышению, 631.76kb.
- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы и входящие в ее состав подпрограммы, 116.2kb.
- Реформа привела к существенному сокращению объемов производства сельскохозяйственной, 592.44kb.
- Отмечает: Конференция посвящена рассмотрению актуальных вопросов технологической модернизации, 115.2kb.
- Модернизация механизма повышения конкурентоспособности промышленных предприятий 08., 450.99kb.
- В 2006 году общие объемы производства предприятий космической отрасли выросли на 28,4%, 27.13kb.
Гомельское областное коммунальное унитарное предприятие пищевой промышленности «Гомельоблпищепром»
| УТВЕРЖДАЮ | | СОГЛАСОВАНО |
| Генеральный директор КУП «Гомельоблпищепром» ___________ И.Л. Куделя «____»___________ 2008г. | | Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома _________ А.В. Баранов «___»____________2008г. |
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
КУП «ГОМЕЛЬОБЛПИЩЕПРОМ»
г. Гомель
2008г.
Основной целью программы является создание условий для повышения эффективности функционирования предприятий пивобезалкогольной отрасли КУП «Гомельоблпищепром», развития их экспортного потенциала, расширение ассортимента и повышение качества и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, что позволит обеспечить выполнение доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития отрасли.
Основными задачами программы являются:
техническое переоснащение и модернизация предприятий отрасли;
увеличение объёмов производства;
повышение конкурентоспособности продукции.
2. Технико-экономическая характеристика
пивобезалкогольной отрасли
В настоящее время производством пива занимается одна организация, входящая в состав КУП «Гомельоблпищепром» – СП «Речицапиво» ОАО.
Производственные мощности данного предприятия составляют 5,5 млн. дал пива в год (в пересчете на 11% пиво). За 2007 год выпуск пива составил 2866 тыс. дал, темп к соответствующему периоду прошлого года – 109,6%.
За 2007 год на экспорт поставлено 46 тыс. дал пива (темп роста – 130,4%).
Использование производственных мощностей за 2007 год составило 63%.
Планируемые объёмы производства и экспорта пива представлены в главе 5 данной программы.
На предприятии имеется солодовенный цех мощностью 10 тыс. тонн солода в год, что полностью обеспечивает потребность предприятия в светлом солоде и позволяет производить до 4 тыс.тонн солода в год для реализации другим предприятиям.
СП «Речицапиво» с 2003 года занимается модернизацией имеющихся мощностей и уже реконструировал цеха основного производства, обеспечив прирост мощностей с 4,1 млн. дал до 5,5 млн.дал. В ближайшие три года предприятие планирует осуществить реконструкцию котельной и вспомогательных цехов.
В 2006 году на предприятии внедрена и сертифицирована система управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов НАССР (сертификат №ВY/11205.02.0060064 от 27.06.06).
На производстве безалкогольных и слабоалкогольных напитков в составе КУП «Гомельоблпищепром» специализируются две организации – ОАО «Мозырьпиво» и СООО «ГП Каскад ЛБ».
Суммарные мощности ОАО «Мозырьпиво» по производству данной продукции составляют 541 тыс. дал, из них мощности по производству квасных напитков – 202 тыс. дал. Слабоалкогольные напитки выпускаются на неспециализированных мощностях.
СООО «ГП Каскад-ЛБ» имеет мощности по выпуску безалкогольной продукции в объёме 261 тыс. дал (данные мощности рассчитаны на производство квасных напитков) и мощности по напиткам слабоалкогольным – 84 тыс.дал.
Отличительной чертой производства безалкогольных напитков на данных предприятиях является его сезонность. Максимальный выпуск продукции осуществляется в период с апреля по сентябрь за счет производства и реализации квасных напитков. Удельный вес квасных напитков в общем объёме производства составляет 80%.
В 2007 году выпуск безалкогольных напитков на данных предприятиях составил 594,6 тыс. дал, темп к соответствующему периоду прошлого года – 101,6%. Продукция на экспорт не поставлялась. Производственные мощности использовались на 74%.
Объём производства слабоалкогольных напитков в 2007 году 132 тыс.дал. Продукция на экспорт не поставлялась. Использование мощностей по производству слабоалкогольной продукции по СООО «ГП Каскад-ЛБ» составляет 83 %.
В 2008 году предприятия планируют закончить работы по внедрению на производстве следующих систем: ОАО Мозырьпиво» - система управления качеством и безопасностью продукции на основе принципов НАССР, СООО «ГП Каскад-ЛБ» - систему менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО.
Планируемые объёмы производства продукции в данных организациях на 2008-2010 годы представлены в главе 5 данной программы.
Сырьевая база организаций пиво-безалкогольной отрасли.
В пиво-безалкогольной отрасли непосредственной переработкой сельскохозяйственного сырья занимаются только пивоваренные организации.
СП «Речицапиво» ОАО в 2007 году заготовило 12 тыс.тонн зерна. В 2008 году потребность предприятия в ячмене пивоваренном составит 10 тыс.тонн. СП «Речицапиво» ОАО совместно с КУП «Гомельоблпищепром» и комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию создало и постоянно совершенствует собственную сырьевую зону по выращиванию и поставкам ячменя пивоваренного под 100% загрузку мощностей. В 2008 году эта зона включает в себя 60 сельскохозяйственных организаций из 12 районов области. Под посевные площади данной культуры отведено 8110 га.
Для обеспечения хозяйств сырьевой зоны качественным семенным материалом, средствами защиты растений, удобрениями, горюче-смазочными материалами в счет будущих поставок зерна СП «Речицапиво» ОАО ежегодно авансирует данные хозяйства в объёмах не менее 30% стоимости поставляемого ячменя. Также предприятие обеспечивает научное сопровождение выращивания пивоваренного ячменя с привлечением к сотрудничеству специалистов Института земледелия и селекции НАН Беларуси.
Основной задачей в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве между предприятием и хозяйствами сырьевой зоны является обеспечение выращивания и поставок качественного ячменя пивоваренного. В соответствии с протоколом поручений Президента Республики Беларусь Лукашеного А.Г. от 18 октября 2007г. №32 в 2008-2009 годах необходимо обеспечить поставку на переработку ячменя первого класса (ГОСТ 5060-86) в количестве не менее 50 процентов потребности, а в 2010 году – до 100%.
Кроме ячменя пивоваренного используемого для получения основного сырья пивоварения – солода, в производстве пива используется также вода, хмель, сахар.
Сырьем для производства безалкогольной и слабоалкогольной продукции являются: подготовленная вода, сахар, ароматизаторы и красители (натуральные и идентичные натуральным), спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, лимонная кислота, двуокись углерода, концентрат квасного сусла, консервант – бензонат натрия и др. Все вышеперечисленное сырье закупается непосредственно у производителей и поставщиков данной продукции.
Все сырье, используемое в пиво-безалкогольной отрасли, имеет удостоверения о государственной гигиенической регистрации и/или сертификаты соответствия, качественные удостоверения.
4. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
Основным видом деятельности СП «Речицапиво» ОАО является выпуск пива – напитка получаемого путем сбраживания охмеленного солодового сусла пивными дрожжами.
В настоящее время предприятие производит 5 сортов светлого пива («Днепровское», «Речицкое кварта», «Речицкое Лебенбир», «Речицкое янтарное», «Речицкое светлое») и 6 сортов темного пива («Речицкое хмельное», «Речицкое юбилейное», «Bergg dark lager», «Bergg dark classic», «Bergg dark porter»).
Для производства светлого солода предприятие использует ячмень пивоваренный по ГОСТ 5060-86 «Ячмень для пивоварения», заготавливаемый в собственной сырьевой зоне. Для получения солода очищенный и отсортированный ячмень замачивают до влажности 42-44%, затем проращивают на передвижных грядках в течение 7-8 суток, высушивают в трех сушилках ЛСХА-10а, отделяют от ростков на росткоотбойной машине и выдерживают в силосах не менее месяца. Готовый солод должен по качеству соответствовать ГОСТ 29294-92 «Солод пивоваренный ячменный. Технические условия».
Технологическая схема производства пива состоит из следующих процессов: очистка солода на зерноочистительной машине, дробление солода на шестивальцевой дробилке, приготовление и фильтрация затора, кипячение сусла с хмелем (автоматизированная варница), осветление и охлаждение сусла (отстойные чаны, пластинчатый охладитель), брожение и дображивание пива в танках и ЦКТ, фильтрация (намывной фильтр, пластинчатый фильтр-пресс), розлив пива в стекло, ПЭТ-бутылку и кеги.
На каждый сорт пива имеются технологические инструкции, согласованные с органами Минздрава РБ, утвержденные РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию».
Готовое пиво по качеству соответствует требованиям СТБ 395-2005 «Пиво. Национальные сорта. Общие технические условия».
Все сорта пива сертифицированы в национальной системе сертификации Республики Беларусь и России.
ОАО «Мозырьпиво» и СООО «ГП Каскад-ЛБ» занимаются производством слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
Слабоалкогольные напитки - это напитки с объёмной долей этилового спирта не более 7%, приготовленные с использованием сахара, пищевых вкусоароматических добавок, лимонной кислоты, красителей, воды, этилового ректификованного спирта и других компонентов с насыщением двуокисью углерода.
Безалкогольные напитки, предназначенные для использования в качестве прохладительных напитков, производятся с применением подготовленной воды, сахара или подсластителя, ароматизаторов и красителей, концентрата квасного сусла, лимонной кислоты, безоната натрия с насыщением двуокисью углерода.
Ассортимент производимых напитков достаточно широк: 17 наименований слабоалкогольных напитков, 18 наименований безалкогольных напитков, в т.ч. 2 наименования квасных напитков.
Качество и соотношение составных частей напитков определяются действующими рецептурами. Вкусовые и ароматические свойства напитков соответствуют характерным признакам, присущим исходному сырью, цвет- эталону цветности, установленному для каждого напитка.
Технологическая схема производства напитков включает в себя следующие стадии: подготовка сырья, приготовление сахарного сиропа, купажирование напитка, фильтрация, сатурация (карбонизация) и розлив.
Розлив готовой продукции осуществляется в кеги и ПЭТ -бутылки на полуавтоматических линиях розлива.
Все слабоалкогольные и безалкогольные напитки имеют серийные сертификаты соответствия национальной системы сертификации Республики Беларусь.
Рынок пива характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции, как среди отечественных производителей, так и со стороны импортеров.
По итогам 2007г. реализация пива СП «Речицапиво» ОАО составила 2850,7 тыс.дал или 110% к уровню прошлого года, в том числе: на экспорт – 45,51 тыс.дал (131%), на внутренний рынок – 2804,89 тыс.дал (110%), по Гомельской области –1989,1 тыс.дал (105%), в другие регионы республики – 657,09 тыс.дал ( 124%). 70% производимой продукции реализуется в Гомельской области.
В Беларуси в январе-феврале 2008г. произведено 5,256 млн.дал пива, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем объеме производства пива в Беларуси доля ОАО «Криница» по итогам двух месяцев составила 37,4%, СЗАО «ПК «Сябар» - 17,9%, ОАО «Пивзавод Оливария» - 15,4%, ОАО «Лидское пиво» - 13,4%. Доля СП «Речицапиво» ОАО сложилась в размере 7,3%, ОАО «Брестсткое пиво» - 7,1%. Доля остальных производителей суммарно составила 1,5%.
По данным концерна «Белгоспищепром», в разрезе тароупаковки наибольший объем пива в республике был выпущен в ПЭТ-упаковке – 4,015 млн.дал или 76,4% в общем объеме производства. Розлив пива в ПЭТ в январе-феврале 2008г. по сравнению с тем же периодом 2007г. увеличился на 21%, в стеклянной таре увеличилось на 24% до 1,027млн.дал (ее доля в общем объеме производства составила 19,5%), в кеги – на 5,7% до 183 тыс.дал (3,5%), алюминиевые банки – в 5,4 раза до 31,6 тыс.дал (0,6%).
За последние 4 года объем потребления пива в Беларуси вырос более чем в 2 раза с 22 до 47 млн.дал. В текущем году по сравнению с 2007г. рост может составить до 10%.
Ситуация на рынке пива в Республике Беларусь развивается очень бурно, но не всегда позитивно для белорусских производителей. В частности значительный рост продаж импортного пива. Согласно данным министерства статистики объем ввоза импортного пива в страну в 2007 году по сравнению с 2006г. вырос на 67% в натуральном выражении. Доля импорта в декабре 2007г. достигла по всей республике 25%. В текущем году эксперты прогнозируют возможный рост продаж импортной продукции до 31-32%. Сейчас продажа импортного пива в Минске растет огромными темпами – по 50-60% каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В качестве обратного примера – в Российской Федерации доля импортного пива составляет всего 2-3%.
СП «Речицапиво» ОАО входит в шестерку крупнейших предприятий пивоваренной отрасли. Продукция СП «Речицапиво» продается на территории всей республики с долей рынка 7,2%.
С учетом выпуска новой линейки темного пива BergG, СП «Речицапиво» ОАО планирует упрочить свои позиции в сегменте темного пива и увеличить свою долю в этом сегменте с 32-34% до 60%. Предприятие обладает одной из самых мощных сбытовой структурой. Развита собственная товаропроводящая сеть на внутреннем и внешнем рынках.
Внутренний рынок РБ включает в себя восемь региональных отделов сбыта, два центра логистики. На сегодняшний день на предприятии работает 44 товароведа и коммерческих агентов.
Товаропроводящая сеть на рынке РФ и стран СНГ состоит из 2-х дилеров. Планируется ввод штатной единицы для осуществления развития рынка в Смоленской области, Республике Молдова и Украины.
При изучении Российского рынка по потреблению пива, можно сделать вывод, что самый быстрорастущий рынок - это юг России.
На сегодняшний день предприятие ориентировано в первую очередь на тех потребителей пива, которые превыше всего в пиве ценят качество, безупречность и изысканность.
По данным министерства статистики белорусские предприятия производители в 2007 году увеличили выпуск слабоалкогольных напитков на 2,5% по сравнению с 2006 годом (3,034 млн.дал).
Основной выпуск слабоалкогольных напитков обеспечили предприятия концерна «Белгоспищепром», которые за год произвели 1,828 млн.дал. Юридические лица без ведомственной подчиненности сократили выпуск этой продукции по сравнению с 2006г. на 6% до 777 тыс.дал., предприятия подчиненные облисполкомам увеличили на 3,9% до 429 тыс.дал.
Торговые организации РБ в 2007 году реализовали 1,328 млн.дал слабоалкогольных напитков. Это на 1,2% меньше, чем в 2006г.
В состав КУП «Гомельоблпищепром» входит 2 предприятия, специализирующихся на выпуске слабоалкогольной продукции (ОАО «Мозырьпиво», СООО «ГП Каскад-ЛБ»).
Основным рынком сбыта слабоалкогольных напитков является внутренний рынок Республики Беларусь.
По итогам 2007 года реализация слабоалкогольных напитков организациями КУП «Гомельоблпищепром» составила – 129,77 тыс.дал. или 150% к уровню прошлого года. 89% (115,82 тыс.дал) производимой продукции реализуется потребителям Гомельской области. При этом 81% приходится на торговые организации государственной формы собственности, 18% на торговые организации системы облпотребсоюза, 1%- фирменная торговля, 11% производимой продукции реализуется торговым организациям в другие регионы республики (г.Минск, Минская, Брестская, Могилевская обл.).
За январь-февраль 2008г. было реализовано 21,16 тыс.дал слабоалкогольных напитков или 116% к уровню прошлого периода. Процент увеличения объемов продаж обусловлен в первую очередь тем, что подведомственными организациями КУП «Гомельоблпищепром» реализовано 4,15 тыс.дал слабоалкогольных напитков в другие регионы республики (за 2 месяца 2007г. в другие регионы было реализовано всего 0,48 тыс.дал). Для увеличения объемов реализации слабоалкогольных напитков ОАО «Мозырьпиво» освоило производство национального белорусского продукта «Медовухи Мозырской» и «Збитня по-Мозырски», продукция пользуется высоким спросом среди покупателей г.Гомеля и Гомельской области, г.Минска и Минской области. В 2008г. планируется розлив слабоалкогольных напитков в ПЭТ бутылку емкостью 0,5л и 0,33л.
Для увеличения объемов продаж пива и слабоалкогольных напитков на внутреннем рынке в 2008г. разрабатываются и внедряются следующие маркетинговые мероприятия:
- увеличение ассортимента, выпускаемой продукции,
- разработка нового дизайна линейки товара,
- участие в проводимых выставках,
- проведение маркетинговых исследований рынков сбыта, как Гомельской области, так и других регионов республики.
Маркетинговая политика предприятий направлена на:
- увеличение объемов продаж на региональные рынки, прежде всего в областных городах республики
- реализацию гибкой ценовой политики;
- разработку и продвижение торговой марки,
- создание собственной товаропроводящей сети.
Безалкогольная отрасль Республики Беларусь представлена: безалкогольными газированными напитками, минеральной водой и питьевой водой.
По данным министерства статистики белорусские предприятия в 2007 году произвели 32,251 млн.дал безалкогольных напитков, что на 7,5% больше уровня 2006г.
Из общего объема выпуска безалкогольных напитков в 2007 году 2,856 млн.дал приходилось на квас (на 45,9% больше по сравнению с 2006г.).
Рынок безалкогольной продукции характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции, как среди отечественных производителей (свыше 60 субъектов хозяйствования), так и со стороны импортеров.
На всем рынке безалкогольных напитков сегмент сладкой газировки является наиболее емким. По имеющимся оценкам, потребление в Гомельской области безалкогольных газированных напитков в 2007г. возросло на 109% в сравнении с 2006г. Рост продаж безалкогольных напитков продолжается (по данным статуправления за январь-февраль 2008 года в Гомельской области реализовано 420,002 тыс. дал. или 128% к уровню прошлого периода).
В состав КУП «Гомельоблпищепром» входят 3 предприятия, специализирующихся по выпуску безалкогольных напитков – КДУП «Рогачевский завод напитков», ОАО «Мозырьпиво», СООО «ГП Каскад-ЛБ».
Основным рынком сбыта безалкогольных напитков является внутренний рынок Республики Беларусь.
По итогам 2007 года реализация безалкогольных напитков организациями КУП «Гомельоблпищепром» составила – 671,86 тыс.дал или 101% к уровню прошлого года. 99% производимой продукции реализуется в Гомельской области. На сегодняшний день организации КУП «Гомельоблпищепром» сталкивается с рядом трудностей по реализации безалкогольной продукции;
- во-первых – выход в другие регионы республики затруднен тем, что в каждой области имеются свои производители безалкогольных напитков. В 2007 году произведено 32,251 млн.дал безалкогольных напитков: в том числе, юридические лица без ведомственной подчиненности обеспечили выпуск 21,646 млн.дал; предприятия «Белгоспищепром» выпустили 6,818 млн.дал, предприятия Белкоопсоюза – 1,673 млн.дал, предприятия, подчиненные областным и Минскому городскому исполкомам - 1,911 млн.дал.
- во-вторых – проблема, связанная с освоением зарубежных рынков (для этого необходимо внедрение системы анализа риска и контроля критических точек, являющейся обязательной для сертификации продукции в странах ЕС), а также российский рынок газированных напитков контролируется крупнейшими международными компаниями – The Coca-Cola Company и PepsiCo. Следующую строку в рейтинге занимает столичная компания «Очаково», существенно укрепившая свое положение за последний год, прежде всего за счет продаж кваса.
За январь-февраль 2008г. подведомственными предприятиями КУП «Гомельоблпищепром» по Гомельской области было реализовано 13,99 тыс.дал безалкогольных напитков. В удельном весе эта цифра составила 4%.
Для рынка газированных безалкогольных напитков характерна ярко выраженная сезонность. В летний период ежемесячные продажи увеличиваются на 10-15% по сравнению со среднегодовым уровнем, во многом увеличение доли продаж связано с сезонным ростом продаж кваса. Также в этот период возрастает доля небольших порционных упаковок – 0,5л., 1,0л.
За 2007г. подведомственными организациями КУП «Гомельоблпищепром» произведено и реализовано 511,5 тыс.дал кваса. Реализация кваса осуществлялась в Гомельской области. В 2008г. предприятия планируют освоить рынки сбыта кваса в других областях РБ., а также близлежащих регионах РФ (г.Брянск и Брянская обл.).
5.Основные направления развития отрасли.
Основными направлениями развития пивобезалкогольной отрасли являются :
- прирост объёмов производства и экспорта пива, производства безалкогольных и слабоалкогольных напитков в соответствии с доведенными параметрами социально-экономического развития КУП «Гомельоблпищепром;
- дальнейшая модернизация и техническое перевооружение производства для увеличения конкурентоспособности производимых напитков;
- совершенствование сырьевой базы по производству и поставкам ячменя пивоваренного с определением постоянного состава сельхозорганизаций-участников.
В таблице 1 представлены основные показатели по объёмам производства и экспорта продукции.
Таблица 1.
| Показатель по годам | СП «Речицапиво» | ОАО «Мозырьпиво» | СООО «ГП Каскад-ЛБ» | ||
| пиво | б/а | сл/а | б/а | сл/а | |
| Объёмы производства продукции по годам, тыс.дал | |||||
| 2008 | 3200 | 328 | 86 | 320 | 70 |
| 2009 | 3400 | 345 | 90 | 340 | 75 |
| 2010 | 3600 | 360 | 95 | 355 | 80 |
| Использование производственных мощностей, % | |||||
| 2008 | 75,6 | 76 | - | 100 | 83 |
| 2009 | 85 | 80 | - | 100 | 89 |
| 2010 | 94,6 | 84 | - | 100 | 95 |
| Доля новой продукции в общем объёме производства, % | |||||
| 2008 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2009 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2010 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Доля сертифицированной продукции в общем объёме производства, % | |||||
| 2008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объём экспорта продукции, тыс.дал | |||||
| 2008 | 100 | 10 | - | 10 | - |
| 2009 | 110 | 12 | - | 12 | - |
| 2010 | 120 | 15 | - | 14 | - |
В 2008-2010 годах СП «Речицапиво» продолжит выполнять мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. В таблице 2 представлены основные направления данных работ.
Таблица 2
| Наименование мероприятий | Срок реализации | Потребность в капвложениях (млн. рублей) | Источник финансирования |
| Монтаж РХДУ-22.5/20 с системой разжижения газа | 2008г | 200,0 | Собственные средства. |
| Замена сепаратора | 2008г | 50,0 | Собственные средства. |
| Автоматизация сушилок | 2008г | 30,0 | |
| Монтаж компрессорной станции линии выдува ПЭТ-бутылок | 2008г | 150,0 | Собственные средства. |
| Наименование мероприятий | Срок реализации | Потребность в капвложениях (млн. рублей) | Источник финансирования |
| Установка котла малой мощности для обеспечения предприятия теплом в летний период | 2009гг | 800,0 | Кредит банка Собственные средства |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 8 ЦКТ | 2009г | 2000,0 | Кредит банка Собственные средства |
| Реконструкция компрессорного цеха | 2100г | 1500,0 | Кредит банк Собственные средства |
| Реконструкция бродильно -лагерного отделения | 2010-2011гг. | 1200,0 | Кредит банка Собственные средства |
| Итого по 2008-2011гг. | | 5930 | |
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению ОАО «Мозырьпиво» и СООО «ГП Каскад-ЛБ» представлены в таблице 3.
Таблица 3.
| Наименование мероприятий | Срок реализации | Потребность в капвложениях (млн. рублей) | Источник финансирования |
| СООО «ГП Каскад ЛБ» | | | |
| Техническое перевооружение | 2008 г | 50,0 | Собственные средства |
| Приобретение оборудования по выдуву ПЭТ-бутылок | 2009 г | 50,0 | Собственные средства |
| Приобретение полуавтомата на укупорку ПЭТ-бутылок | 2009 г. | 13,0 | Собственные средства |
| Техническое перевооружение | 2010 г. | 70,0 | Собственные средства |
| Итого | | 183,0 | |
| ОАО «Мозырьпиво» | | | |
| Реконструкция и техническое перевооружение производства (реконструкция компрессорной, приобретение линии розлива минеральной воды, с/а напитков) | 2008 – 2010 г.г. | 2100,0 | Кредит банка Собственные средства |
| Итого | | 2100,0 | |
6. Финансовое обеспечение программы.
Анализируя объем производства продукции в стоимостном выражении за 2007 год по сравнению с 2006 годом, видим, что рост в сопоставимых ценах по СП «Речицапиво» ОАО 105 процентов, ОАО «Мозырьпиво» 106,4 процента, СООО «ГП Каскад-ЛБ» 110,6 процента.
В натуральном выражении за 2007 год произведено 2866 тыс. дал пива, слабоалкогольной продукции 144 тыс.дал, безалкогольных напитков 594 тыс.дал. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем произведенной продукции в натуральном выражении увеличился по пиву на 109,6 процентов, слабоалкогольным напиткам 163,6 процента, безалкогольным напиткам 101,5 процента.
Выручка от реализации продукции пивобезалкогольной отрасли в 2007 году составила 54701 млн. рублей. Эффективность производства характеризует уровень рентабельности. Рентабельность реализованной продукции за 2007 год составила 1,1 процента. Уровень рентабельности значительно колеблется в течение года.
Ежемесячный объем производства планируется с учетом обеспечения выполнения доведенных целевых показателей прогноза по производству продукции промышленности и потребительских товаров.
Сумма ожидаемой выручки от реализации продукции составит: в 2008 году – по пивобезалкогольной отрасли 78375 млн. рублей; в 2009 году – 83053 млн. рублей; в 2010 году – 100109 млн. рублей. Планируемый объем выручки от реализации продукции позволит полностью покрыть затраты на производство и реализацию продукции, обеспечить уплату налогов и неналоговых платежей и получить прибыль от реализации продукции.
7. Ожидаемые результаты (эффективность) реализации программы.
| N п/п | Наименование показателей | Еди- ница изме- рения | 2007 (базовый период) | 2008 | 2009 | 2010 |
| | ||||||
| 1 | Объем производства продукции: - в оптовых ценах - в сопоставимых ценах 2008г. | млн. руб. | 39765 41767 | 52599 46555 | 64100 49103 | 79490 51650 |
| 2 | Индекс объема производства продукции | % | 100 | 132,2 | 161,2 | 200,0 |
| 3 | Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции | % | 102,2 | 75,9 | 63,8 | 53,0 |
| 4 | Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства | % | 9,4 | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| 5 | Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выручка от реализации продукции в том числе оплаченная денежными и не денежными средствами | млн. руб. | 54701 | 78375 | 83053 | 100109 |
| 7 | Индекс выручки от реализации продукции | % | 100 | 143,3 | 151,8 | 183,0 |
| 8 | Объем экспорта | млн.руб. | 993 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10 | Объем импорта | млн.руб. | 2611 | 1900 | 1900 | 2000 |
| 1 | Себестоимость реализованной продукции | млн.руб | 39586 | 56507 | 59468 | 71968 |
| 12 | Индекс себестоимости реализованной продукции | % | 100 | 142,7 | 150,2 | 181,8 |
| 13 | Прибыль от реализации продукции | млн.руб. | 456 | 2214 | 4254 | 7144 |
| 14 | Уровень рентабельности реализованной продукции | % | 1,1 | 3,9 | 7,1 | 10,0 |
| 15 | Чистая прибыль | млн.руб. | - 747 | 723 | 1809 | 3841 |
| 20 | Списочная численность работников в среднем за год: - в планируемом периоде | чел. | 728 | 767 | 777 | 787 |
| 21 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | коэфф. | 1,02 | 1,15 | 1,2 | 1,3 |
| 22 | Коэффициент текущей ликвидности на планируемый период | коэфф. | - 0,31 | - 0,26 | - 0.20 | - 0,1 |
| 23 | Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на планируемый период | коэфф. | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,50 |
| 24 | Создание новых рабочих мест | колич. | 29 | 18 | 10 | 10 |