Итоги социально-экономического развития города оренбурга

Вид материала

Документы

Содержание Муниципальные финансы

Подобный материал:

• Итоги социально-экономического развития города оренбурга, 548.52kb.
• Итоги социально-экономического развития города оренбурга, 675.29kb.
• Итоги рассмотрения проекта решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города, 2466.36kb.
• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
• Программа развития сферы образования г. Оренбурга на 2005-2009 годы, 2914.46kb.
• Итоги текущего 2010 года показывают положительную тенденцию социально-экономического, 164.21kb.
• Итоги социально-экономического развития г. Ивантеевки за 2010 год, 424.15kb.
• Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 805.66kb.
• Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 260.15kb.

Муниципальные финансы

В доходы бюджета города Оренбурга за I полугодие 2011 года поступило 4413,02 млн.руб., доходы бюджета исполнены на 47,8% к годовым назначениям.

В общей сумме доходов бюджета города налоговые доходы составили 1990,1 млн.руб., неналоговые доходы - 389,0 млн.руб., безвозмездные поступления - 1704,97 млн.руб. и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 328,94 млн.руб.

Налоговые доходы за отчетный период увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 204,96 млн.руб. и составили 50,9% к годовым назначениям.

Основой, составляющей налоговых доходов, является налог на доходы физических лиц, которого получено в бюджет города 900,98 млн.руб., что составляет 46,3% к годовым назначениям. Удельный вес налога в сумме налоговых доходов составляет 45,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 99,5 млн.руб.

Значительную долю в структуре налоговых доходов занимает земельный налог. Поступления земельного налога составили 317,52 млн.руб. Фактическое исполнение к годовым назначениям составляет 48,0%, рост на 21,17 млн.руб. к аналогичному периоду прошлого года.

Налогов на совокупный доход от субъектов предпринимательства в бюджет города поступило 429,92 млн.руб., в т.ч.: единого налога, взимаемого в связи с применение упрощенной системы налогообложения 270,9 млн.руб., единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 158,33 млн.руб., единого сельскохозяйственного налога 692,2 тыс.руб. Исполнение по этим доходным источникам увеличилось на 58,58 млн.руб., что обусловлено положительной динамикой развития предпринимательства.

Поступления транспортного налога составили 235,75 млн.руб. или 70,1% к годовым назначениям. Поступления увеличились на 15,53 млн.руб., за счет увеличения мощности и числа транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Бюджет Оренбурга исполнен по налогу на имущество физических лиц в сумме 4,53 млн.руб. или 100,8% к годовым назначениям.

Поступления сбора за пользование объектами животного мира составили (-50 тыс.руб.). Фактические поступления отсутствуют в связи с возвратом плательщикам из бюджета города переплаты за 2010 год в апреле-мае текущего года. Поступления ожидаются со второго полугодия с открытием охотничьего сезона.

Поступления государственной пошлины составили 101,19 млн. рублей, что составляет 51,9% к годовым назначениям.

Неналоговые доходы уменьшились на 32,30 млн.руб. и составили 389,0 млн.руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 55,8%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной в государственной и муниципальной собственности получены в объеме 206,63 млн.руб. в основном за счет доходов от арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества.

Поступления в бюджет города платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 7,598 млн.руб., исполнение к годовым назначениям 84,4% (увеличение на 7,46 млн.руб.).

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов фактически поступило - 76,55 млн.руб.или 57,7% и снизились на 60,29 млн.руб. В большей степени это связанно со снижением количества проданных земельных участков.

Сохранились тенденции интенсивного роста поступлений в бюджет города доходов от штрафов, которые выросли на 15,6% и составили 11,74 млн.руб. Исполнение составило 86,79 млн.руб. или 52,3% от запланированного годового объема.

Безвозмездные поступления увеличились на 72,72 млн.руб. и составили 1704,97 млн.руб. При этом, объем субвенций увеличен на 95,87 млн.руб.

Поступление средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности составило 328,93 млн.руб. Доходы увеличились на 14,52 млн.руб. или на 4,6%.

Расходная часть бюджета города исполнена на 41,4% к годовым назначениям в сумме 4049,82 млн.руб..

Большая часть средств бюджета 3388,8 млн.руб. или 84% направлена на финансирование социальной сферы. Высокий процент исполнения объясняется тем, что в течение отчетного периода в полном объеме финансировались расходы на заработную плату и начислений на нее, коммунальные услуги и выплаты социального характера.

В первоочередном порядке финансировалась заработная плата работникам бюджетной сферы направлено 1709,43 млн.руб. или 42% от общей суммы расходов: на социальные пособия направлено 895,95 млн.руб. или 22%, приобретение услуг - 737,79 млн.руб. или 18% (в т.ч. коммунальные услуги - 8% от общей суммы расходов), продуктов питания и оплату трансфертов на питание - 213,17 млн.руб., медикаментов - 68,47 млн.руб., горюче-смазочные материалы для бюджетных учреждений - 30,31 млн.руб.

По разделу «Образование» исполнение составило 1691,48 млн.руб., что составляет 47% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года профинансировано на 211,91 млн.руб. больше. На реализацию мероприятий, действующих в рамках долгосрочных целевых программа «Дети Оренбурга на 2010-2014 г.г.» и «Программа развития образования г.Оренбурга на 2010-2011г.г.» направлено 6,62 млн.руб.

На учреждения здравоохранения направлено 587,33 млн.руб., что составляет 38,55% от годового плана. На реализацию мероприятий по целевой программе «Развитие муниципального здравоохранения г. Оренбурга на 2010-2012 годы» направлено - 45,38 млн.руб.

В рамках национального проекта «Здоровье» на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за отчетный период направлено 17,19 млн.руб. На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи направлено - 63,5 млн.руб.

По разделу «Культура, кинематография» исполнение составило - 51,2 млн.руб. или 43 % от годового плана, что на 648 тыс.руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Оренбурга на 2010-2012 г.г.» за отчетный период направлено 2,09 млн.руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило - 5,63 млн.руб., что составляет 25% от годового плана, что на 997 тыс.руб. меньше, чем за аналогичный период 2010 года. На проведение спортивных мероприятий направлено - 2,55 млн.руб.

По разделу «Социальная политика» исполнение составило - 1053,25 млн.руб. или 53% от годового плана. По сравнению с первым полугодием прошлого года профинансировано на 38,32 млн.руб. меньше.

За счет субвенций областного Фонда компенсаций предоставлялись меры социальной поддержки льготникам регионального регистра.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на проезд ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий произведены в сумме 62,91 млн.руб. Льготы на проезд школьникам из многодетных семей профинансированы в сумме 3,75 млн.руб.

Ежемесячные денежные компенсации (ЕДК) на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда, жертвам политических репрессий профинансированы в сумме 183,01 тыс. руб. ЕДК на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан профинансированы в сумме 360,18 млн.руб.

Компенсации на услуги связи ветеранам труда, ж/д проезд, установку телефона, погребение, жертвам политических репрессий профинансированы в сумме 19,13 млн.руб.

Социальное пособие и возмещение расходов на погребение отдельных категорий граждан профинансированы в сумме 2,25 млн.руб.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг выданы малоимущим гражданам на сумму 71,12 млн.руб.

Городские льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов города и Почетных граждан профинансированы в сумме 9,19 млн.руб.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на проезд в муниципальном пассажирском транспорте городским пенсионерам по возрасту в размере 260 руб. и детям воинов, погибших или ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территории Афганистана, Чечни и Дагестана, в размере 400 руб., профинансированы в сумме 50,3 млн.руб.

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта федеральным и региональным льготникам средства областного бюджета освоены в сумме 7,81 млн.руб. или 42% от годового плана. С 1 января 2010 года возмещение из областного бюджета производится только тем транспортным организациям, которые предоставляют транспортные услуги по социальной транспортной карте.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 225,35 млн.руб. или 16% от плана, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года профинансировано меньше на 57,39 млн.руб.

На благоустройство направлено - 186,28 млн.руб., что составляет 17% от годового плана. По сравнению с первым полугодием 2010 года объем выделенных средств снизился на 48,48 млн.руб.

На содержание автомобильных дорог, озеленение, выполнение прочих работ по благоустройству направлено: Южный округ - 46,72 млн.руб. или 45% от плана; Северный округ - 39,77 млн.руб. или 58% от годового плана.

В городе реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области». На 01.01.2011г. образовался неиспользованный остаток средств за 2010 год, так как согласно программе срок реализации свидетельства на получение социальной выплаты составляет 9 мес. Не воспользовались своим правом на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья 13 семей. По состоянию на 01.07.2011г. выплаты этим семьям были произведены в полном объеме:

- 3,48 млн.руб. - за счет средств бюджета города Оренбурга;

- 6,55 млн.руб. - за счет средств бюджета Оренбургской области;

- 6,56 млн.руб. - за счёт средств федерального бюджета.

В первом полугодии 2011 года средства из федерального и областного бюджетов на реализацию данной программы 2011 года не поступали.

Исполнение по программе капитального строительства составило 26,55 млн.руб. или 11% от годового плана. В июне 2011 года из бюджета Оренбургской области было выделено дополнительно 50,0 млн.руб. на выполнение функций административного центра, которые будут направлены на строительство терапевтического корпуса больницы им.Пирогова.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило - 203,13 млн.руб., что составляет 41% от годового плана и на 33,97 млн.руб. больше аналогичного периода 2010 года, в т.ч. городской транспорт - 150,86 млн.руб.руб. или на 43% от годового плана, что почти на 25,0 млн.руб. больше соответствующего периода 2010 года.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 23,79 млн.руб. или 33% от годового плана. По сравнению с первым полугодием 2010 года профинансировано больше на 639 тыс. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 205,73 млн.руб., что составляет 42% от годового плана.