Доклад орезультатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад Орезультатах и основных направлениях деятельности, 318.77kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления, 643.8kb.
ДОКЛАД
О результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области в 2010, 2011 и на 2012 гг.
I. Цели, задачи и индикативные показатели деятельности.
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области (далее по тексту – Министерство) является органом исполнительной власти области и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о министерстве (утверждено постановлением Губернатора Челябинской области от 20 июля 2004 года № 366 в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 30 мая 2011 № 189).
Основной целью деятельности министерства является выработка и реализация на территории Челябинской области государственной политики в области охраны окружающей среды, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, обеспечения радиационной и экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Цели и задачи Министерства, их соответствие национальным целям Российской Федерации представлены в таблицах 1 и 2.
II. Планы мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности.
Для достижения целей Министерством в 2012 году спланированы первоочередные мероприятия (Таблица 3).
Задачи Министерства решаются путем:
- реализации ведомственных целевых программ;
- реализации областных целевых программ;
- формирования и реализации областного заказа;
- обеспечения деятельности подведомственных учреждений на основании сформированных государственных заданий;
- выполнения отдельных решений Губернатора и Правительства Челябинской области в ходе текущей деятельности Министерства.
Основные показатели деятельности Министерства приведены в приложении 1.
III. Областные и ведомственные целевые программы.
В 2011 году действуют следующие областные целевые программы, заказчиком которых определено Министерство по радиационной и экологической безопасности:
- «Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы»;
- «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" и обеспечения радиационной безопасности Челябинской области на 2011-2015 годы»;
Финансирование областных целевых программ из областного бюджета на 2011 год открыто в полном объеме в соответствии с утвержденными программами.
Целевые показатели реализации указанных программ соответствуют утвержденным в программах на соответствующий год (приложение 4-1).
За 2010 год приведены фактически достигнутые целевые показатели в рамках доведенных лимитов на 2010 год.
В 2011 году Министерство разработана областная целевая программа «Снижения негативного влияния вод на территории Челябинской области» на 2012 -2015 годы.
Целью программы определена защита населения, объектов экономики и инфраструктуры от негативного воздействия вод. Для достижения цели необходимо решить задачи по:
- обеспечению инженерной защиты поселений, объектов экономики от негативного воздействия вод;
- обеспечению эффективного управления предотвращением негативного воздействия вод.
Ожидаемые конечным результатом реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности является выполнение инженерных мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от затопления, подтопления и береговой эрозии на 46 участках водных объектов; проведение предпаводковых и послепаводковых обследований 39 паводкоопасных территорий; организация ежегодного мониторинга за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей водных объектов на 11 водных объектах; определение площади территорий Челябинской области, подверженных затоплению, с определением количества населения, проживающего на этих территориях.
Программа находится на согласовании в органах исполнительной власти Челябинской области.
Министерством разработаны и утверждены следующие ведомственные целевые программы:
приказом Министра от 21.12.2010г. №238 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области на 2011-2013 годы»;
приказом Министра от 21.12.2010г. № 239 (в ред. от 30.06.2011г. №133) «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация деятельности противопожарной службы Челябинской области на 2011-2013 годы».
Для реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области на 2011-2013 годы» на 2011 год объем средств определен в сумме 20 010,0 тыс. рублей.
В 2011 году в результате выполнения мероприятий программы готовность оборудования РАСЦО к оповещению увеличилась с 92 до 93 процентов. За счет чего увеличилось количество оповещаемого населения с помощью РАСЦО с 83 до 84 процентов. Проведена плановая проверка системы оповещения органов управления, сил гражданской обороны, РСЧС и населения на территории Челябинской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
Ведется подготовительная работа по модернизации системы оповещения на территории Коркинского муниципального района в 3-4 квартале 2011 года.
По итогам года количество подключенных абонентов в стойку оповещения руководящего состава Челябинской областной подсистемы должно увеличится с 17 до 100 процентов.
Для реализации ведомственной целевой программы «Организация деятельности противопожарной службы Челябинской области на 2011-2015 годы» предусмотрены средства в сумме 485 361,85 тыс. рублей.
По итогам 1 полугодия 2011 года фактическое время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений составило 13,03 минуты (справочно: среднее время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений в 2010 году составило 13,7 минуты). Доля пожарных, прошедших курсовое обучение и повышение квалификации составила 80 процентов. Доля численности пожарных, прошедших курсовое обучение и повышение квалификации, составила 77%. Количество населения, обученного мерам противопожарной защиты составило 71 тысяча человек.
В обслуживаемых социально значимых учреждениях проведено 2470 профилактических бесед, 456 противопожарных инструктажей, обучены 13600 человек; проведено 116 тренировочных эвакуаций на случай пожара, в которых приняли участие более 3200 человек. Руководителям учреждений вручено более 300 информационных писем и предложений, в которых к выполнению было предложено более 900 мероприятий по укреплению противопожарной защиты объектов.
В населенных пунктах, находящихся в зоне прикрытия подразделений ОГУ «ППС ЧО», мерам пожарной безопасности и правилам поведения при пожаре обучены 18600 человек, проведено 178 рейдов, встреч и сходов населения.
В детских коллективах проведено более 180 мероприятий игрового и обучающего характера, их участниками стали 5800 детей.
В средствах массовой информации на противопожарную тематику опубликовано 160 статей и заметок, организовано 30 выступлений по радио и 30 сюжетов на телевидении. Среди различных категорий населения области было распространено более 40 тыс. экземпляров буклетов и памяток профилактического содержания.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о разработке долгосрочной целевой инвестиционной программы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Челябинской области. Программа, основанной на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, постановлением Губернатора Челябинской области от 01.07.2011 года утвержден Перечень мероприятий на сумму 6,9 млн. рублей.
IV. Распределение расходов по направлениям, задачам и программам.
Объем действующих и принимаемых обязательств Министерства на внепрограммную деятельность на 2012 год составляет 681 431,9 тыс. рублей (доведен Министерством финансов Челябинской области письмо от 01.08.2011г. №16/2-14/109).
Структура расходных обязательств на внепрограммную деятельность Министерства включает расходные обязательства на реализацию полномочий:
- в области охраны окружающей среды – 41 397,7 тыс. руб., из них по направлениям:
тыс. руб.
| | 2012 |
| ВСЕГО | 41 397,7 |
| на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 26 274,2 |
| на предоставление межбюджетных трансфертов (субвенций) муниципальным образованиям для реализации переданных полномочий в области охраны окружающей среды | 15 123,5 |
- по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская защита – 225 772,9 тыс. рублей, из них по направлениям:
тыс. руб.
| | 2012 |
| ВСЕГО: | 225 772,9 |
| на содержание аппарата Министерства | 37 463,6 |
| на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ОГУ «Гражданская защита Челябинской области», ГУ «Щит», ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области») | 188 309,3 |
3) по обеспечению пожарной безопасности – 414 261,3 тыс. рублей, из них по направлениям:
тыс. руб.
| | 2012 |
| ВСЕГО: | 414 261,3 |
| на содержание деятельности подведомственных учреждений (ОГУ «Противопожарная служба») | 412 493,3 |
| на предоставление межбюджетных трансфертов (субвенций) федеральному бюджету на реализацию совместных полномочий | 1 768,0 |
| | |
Объем действующих обязательств на 2012 год доведен с учетом повышения заработной платы сотрудникам казенных учреждений и государственным служащим с 1 июня 2011 года на 6,5% и с 1 октября 2011 года на 6,5% и роста тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги к расходам 2011 года и составляет в 2012 году – 674 740 ,2 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.
| | 2012 год |
| на содержание аппарата Министерства | 37 463,6 |
| на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 622 153,1 |
| из них на: | |
| содержание ОГУ «ООПТ» | 26 110,3 |
| содержание ОГУ «Гражданская защита Челябинской области» | 76797,32 |
| содержание ГУ «Щит» | 23698,08 |
| содержание ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» | 79 501,6 |
| содержание ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» | 409 759,9 |
| обеспечение налоговых обязательств учреждений | 6 285,9 |
| на предоставление субвенций органам муниципальных образований для реализации полномочий в области охраны окружающей среды | 15 123,5 |
Объем принимаемых обязательств на 2012 год доведен в объеме 6 691,7 тыс. рублей, из них:
- на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области на 2011-2013 годы» в сумме 4190,0 тыс. рублей;
- на увеличение стоимости основных средств малой оценки для организации уставной деятельности ГУ «Щит» в сумме 18,0 тыс. рублей;
- на увеличение стоимости основных средств малой оценки для организации уставной деятельности для ОГУ «Гражданская защита» в сумме 18,0 тыс. рублей.
- на субсидии федеральному бюджету из бюджета субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по решению вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей во внутренних водах и в территориальном море РФ в соответствии с Соглашениями в сумме 1768,0 тыс. рублей.
Для реализации переданных полномочий ежегодно утверждается План основных мероприятий Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Перераспределение средств, предусмотренных на реализацию принимаемых обязательств не планируется в связи с тем, что средства в сумме 5958,0 тыс. рублей имеют целевой назначение, остаток средств в сумме 733,7 тыс. рублей сформирован в большем объеме за счет средств, получаемых учреждениями за счет приносящей доход деятельности.
Не учтены в предельных объемах бюджетного финансирования дополнительные расходы областного бюджета на 2012 год по приоритетным направлениям развития подведомственных учреждений и аппарата Министерства в сумме 306 533,23 тыс. рублей, в том числе:
| для ОГУ "Противопожарная служба Челябинской области", из них: на исполнение судебного решения, включая завершение строительства 6 зданий пождепо и создание 4 подразделений пожохраны численностью 44 ед. на развитие областной противопожарной службы (в том числе реализация Протокола от 09.07.2010г. № 9 между МЧС России и правительством Челябинской области) | 172 234,5 тыс. рублей 104 807,0 тыс. рублей 67 427,5 тыс. рублей |
Средства в сумме 67427,5 тыс.рублей необходимы для оснащения противопожарной службы в соответствии с Планом мероприятий МЧС России и Правительства Челябинской области по развитию материально-технической базы пожарных и спасательных сил на территории Челябинской области на 2011-2014 годы (далее - План), утвержденного Протоколом от 09.07.2010г. № 9. Плановая замена устаревшей, вышедшей из строя техники позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств за счет уменьшения расходования средств на ремонт техники, повысит коэффициент использования пожарной техники.
Задачи Министерства по организации и развитию областной противопожарной службы на 2012-2014 год состоят в следующем:
1) обеспечить бесперебойную работу подразделений областной противопожарной службы созданных в 2011 году;
2) организовать обучение и аттестацию пожарных в соответствии с действующим законодательством;
3) организовать обеспечение подразделений ОГУ «ППС ЧО» пожарно-техническим вооружением и средствами спасения согласно нормативным требованиям.
4) организовать к 01.07.2012г. дополнительные 4 пожарных поста на социально-значимых объектах в соответствии с судебным решением;
5) завершить строительство 6 пожарных депо для новых подразделений пожарной охраны.
| для ГУ «Щит», из них: на развитие ХРЛ (дополнительная штатная численность -3 ед., приобретение спецоборудования); на выполнение капитального ремонта склада в пос.Канашево для хранения имущества материального резерва области. | 4 685,83 тыс. рублей 2923,88 тыс. рублей 1761,95 тыс. рублей |
Развитие химико-радиационной лаборатории на базе ГУ «Щит» необходимо по итогам проведенных учений в связи с выявлением невозможности обеспечить круглосуточное дежурство и оперативный выезд на чрезвычайные ситуации радиационного характера, связанные с совершением возможных террористических актов, специалистов учреждения. Кроме того, опыт работы в предыдущие 5 лет показал, что существующая лаборатория имеет недостаточную оснащенность защитными изолирующими средствами.
Указанные средства необходимы для увеличения штатной численности на 3 человека и приобретения специализированного оборудования.
Для обеспечения нормативного времени прибытия пожарных подразделений к месту пожара планируется увеличить зону пожарного прикрытия населенных пунктов путем развития добровольной пожарной охраны. С этой целью разработан и находится на согласовании проект Закона Челябинской области «О стимулировании развития добровольной пожарной охраны в Челябинской области». Проект Закона устанавливает социальные и экономические меры стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами в Челябинской области.
| на предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при исполнении органами местного самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 22 917,2 тыс. рублей |
В рамках реализации поручения Губернатора от 06.06.2011г. №01-60/9666 о реализации первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого водоснабжения Челябинского промышленного узла необходимо выделение средств в объеме 51,9 млн. рублей. По решению Первого заместителя Губернатора Комякова С.Л. выделение средств предусмотреть при рассмотрении проектировок предельных расходов областного бюджета на 2012 год.
Кроме того, для реализации мероприятий, направленных на улучшение качества воды в Шершневском водохранилище, рекомендованных Межведомственным областным штабом, необходимо выделение средств в сумме 30,0 млн. рублей на разработку проекта зон санитарной охраны реки Миасс, Аргазинского и Шершневского водохранилищ. Указанное мероприятие планируется реализовывать в рамках областной целевой Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011-2015 год с увеличением финансирования в 2012 году на 30,0 млн. рублей.
В предельных объемах на 2012 год также не учтены расходы областного бюджета на исполнение расходных обязательств области в области охраны и использования объектов животного мира. Первоочередными мероприятиями в этом направлении на 2012 год является:
1) формирование перечня рыбопромысловых участков на сумму 2600,0 тыс. рублей;
2) выдача охотничьих билетов нового образца на сумму 1 766,0 тыс. рублей;
3) увеличение штатной численности на 4 человека отдела по реализации полномочий по охране водных биологических ресурсов и обеспечение их функционирования на сумму 1663,4 тыс. рублей;
4) увеличение штатной численности на 12 человек отдела по реализации полномочий по контролю, надзору и выдаче лицензий и обеспечение их функционирования на сумму 14 435,6 тыс. рублей;
Кроме того, в предельных объемах на 2012 год не учтены расходы, связанные с доплатой до областного уровня заработной платы государственным служащим, реализующим переданные полномочия Российской Федерации по контролю, надзору в области охраны объектов животного мира и расходов (ГСМ, запчасти) необходимых для организации работы автотранспорта, используемого для реализации вышеназванных переданных полномочий. Учитывая уровень 2011 года, объем средств на 2012 год с учетом индексации заработной платы составляет 3959,3 тыс. рублей.
Не доведены средства на принимаемые обязательства по приобретению основных средств для аппарата Министерства в сумме 371,4 тыс. рублей в соответствии с утвержденным планом оснащения.
Программная деятельность.
Объем расходных обязательств на реализацию ведомственных целевых программ на 2012 год доведен в сумме 432 170,1 тыс. рублей (действующие – 427 980,1 тыс. рублей, принимаемые – 4 523,2 тыс. рублей), что составляет 63,4% от общего объема доведенных предельных проектировок на 2012 год.
На реализацию ВЦП «Обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области на 2011-2013 годы» на 2012 год доведено 20010,0 тыс. рублей, из них принимаемые составляют 4190,0 тыс. рублей;
В 2012 году планируется продолжить модернизацию оборудования Региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО). Это позволит завершить модернизацию АСЦО и организацию ЦКС Миасского городского округа, провести модернизацию АСЦО организация ЦКС Карабашского городского округа и начать модернизацию АСЦО Копейского городского округа.
Для реализации ведомственной целевой программы «Организация деятельности противопожарной службы Челябинской области на 2011-2013 годы» доведены средства в сумму 412 493,3 тыс. рублей, из них принимаемые составляют 333,2 тыс. рублей (за счет приносящей доход деятельности).
Реализация программы в 2012 году позволит обеспечить противопожарной защитой жилой сектор 434 населенных пунктов (площадь обслуживаемой территории – 26 500 кв. км.) на территории области с населением 680942 человека, снизить время оперативного реагирования сил ОГУ «ППС ЧО» на пожары, снизить количество погибших людей на пожарах в жилом секторе на 2-3 процента по сравнению с предыдущим годом и как следствие уменьшить размер материального ущерба.
Внепрограммная часть.
Реестр расходных обязательств на внепрограммную деятельность Министерства в 2011 и 2012-2014 гг. представлены в приложении 2-2.
Внепрограммная деятельность Министерства в отчетном и плановом периоде осуществляется по следующим основным направлениям:
- формирование областного заказа для реализации полномочий Челябинской области по охране окружающей среды;
- формирование областного заказа для реализации полномочий Челябинской области по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
- контроль целевого расходования субвенций, предоставленных органам местного самоуправления для реализации переданных полномочий;
- организация и осуществление государственного экологического контроля, государственного контроля, надзора в области охраны объектов животного мира;
- организация деятельности подведомственных учреждений.
Целевые показатели внепрограммной деятельности Министерства представлены в приложении 4-2.
1.Охрана окружающей среды
В рамках действующих обязательств обеспечивается деятельность областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и осуществляются мероприятия по охране объектов животного мира.
Учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» создано во исполнение постановления Правительством Челябинской области от 18 августа 2005 года № 121. Штатная численность учреждения составляет 85 единиц. Расходы на содержание штатной численности и обеспечение деятельности учреждения в 2012 году составят 26 110,3 тыс. рублей, в том числе заработная плата с начислениями – 23 566,2 тыс. рублей.
Деятельность учреждения позволяет поддерживать режим особой охраны на общей площади 649,62 тыс. га, объявленной ООПТ регионального значения, осуществлять инспекторскую деятельность, проводить биотехнические мероприятия, рекреационное обустройство ООПТ, осуществлять мероприятия по поддержанию численности охотничьих животных на территориях региональных заказников.
В соответствии с задачами, определенными Министерству в области охраны окружающей среды, в 2012 году планируется выполнение следующих работ.
В сфере организации выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха:
- работа по координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздух;
- организация совместно с органами местного самоуправления работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных поселениях;
- работа по организации дополнительной системы контроля за выбросами промышленных предприятий с использованием сертифицированной базы контрольных организаций (во исполнение поручения Губернатора Челябинской области от 07.07.2011 № 25-кл);
- разработка и утверждение административного регламента Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. В соответствии с Планом-графиком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) органами исполнительной власти Челябинской области в 2011-2012 годах, утвержденного 30 мая 2011 года Заместителем Губернатора Челябинской области – руководителем аппарата Правительства Челябинской области, разработка и утверждение административного регламента запланированы до конца II квартала 2012 года.
В сфере обеспечения экологически безопасного обращения с отходами на территории области:
- работа по реализации долгосрочной целевой инвестиционной программы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Челябинской области, основанной на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, привлечении средств частных инвесторов (далее именуется – ДЦИП). Срок действия ДЦИП – 31.12.2020. Разработка ДЦИП должна быть завершена до 01.11.2011 в соответствии поручением Президента Российской Федерации руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781;
- работа по реализации комплексной схемы экономически рационального обращения с ТБО в границах Челябинской области, с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры обращения с ТБО на территории области. Разработка схемы должна быть завершена в 2011 году. Ориентировочный срок реализации схемы – 31.12.2020. Разработка схемы осуществляется в рамках исполнения поручением Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781;
- разработка и ведение регионального Кадастра отходов (во исполнение поручением Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781);
- участие в комплексных проверках исполнения органами местного самоуправления Челябинской области федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части вопросов охраны окружающей среды. По результатам проверок подготовка рекомендаций и предложений в постановления Правительства Челябинской области о социально-экономическом развитии муниципальных образований;
- проверка расчетов и согласование закрепленных за Министерством показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области. Сбор и анализ полученных от органов местного самоуправления данных.
Полномочия по охране объектов животного мира осуществляет структурное подразделение Министерства, организованное за счет средств поступающих из федерального бюджета в виде субвенций на реализацию переданных полномочий по контролю, надзору и выдаче лицензий. В рамках реализации полномочий субъекта РФ по охране объектов животного мира и в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ с 2011 году Министерством ведется работа по выдаче и замене охотничьих билетов единого образца охотникам Челябинской области. На производство бланков охотничьих билетов из областного бюджета в 2011 году направлены средства в сумме 168,9 тыс. рублей. Кроме того, средства областного бюджета в сумме 323,8 тыс. рублей направлены на приобретение ГСМ и канцтоваров для обеспечения работы инспекторов Челябинской области в области охраны объектов животного мира.
В соответствии со статьей 28, 71 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 31.05.2010) Министерство уполномочено заключать охотхозяйственные соглашения. Средства, полученные от продажи права на заключение охотхозяйственного соглашения, подлежат перечислению в доход бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено охотничье угодье, в установленном порядке. Решения о проведении аукционов на право заключения указанных соглашений будут приниматься только после доведения площади общедоступных угодий до 20% от площади всех охотугодий, находящихся на территории Челябинской области.
Оценка и прогноз поступлений в бюджет Челябинской области платы за пользование объектами животного мира в 2010, 2011 и на период до 2014 годов представлены (справочно) в приложении 3.
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности.
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и обеспечения пожарной безопасности, осуществляемая в рамках действующих обязательств, направлена на достижение целей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение радиационной и пожарной безопасности на территории области.
В соответствии с федеральным законом №83-ФЗ изменен тип пяти бюджетных учреждений, подведомственных Министерству, в целях создания казенных учреждений.
Приказом Министра от 13.05.2011г. №102 утверждены базовый и ведомственный перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. В перечне определены показатели объема государственной работы.
Подведомственными учреждениями Министерства, выполняют 9 государственных заданий, в которых определены показатели конечных результатов, из них:
ОГУ «Противопожарная служба» - 1 задание;
ГУ «Поисково-спасательная служба» - 1 задание;
ОГУ «Гражданская защита» - 4 задания;
ГУ «Щит» - 2 задания;
ОГУ «ООПТ» - 1 задание.
Достижение индикативных показателей в рамках утвержденных государственных заданий в 2010 году оценивается 1,08, эффективность расходования бюджетных средств - 1,2.
В 2012 году объем средств на выполнение государственных заданий составит 615 867,2 тыс. рублей или 90,3% от общего объема действующих и принимаемых обязательств на 2012 год, доведенных Министерству.
В 2011 году в областном бюджете на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в областном бюджете предусмотренные средства были направлены:
- на поддержание в работоспособном состоянии сооружений на озере Курги и Синеглазово в сумме 2244,0 тыс. рублей;
- на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям, подвергшимся природным стихийным бедствиям, за счет средств Резервного фонда Правительства, в сумме 32 270,683 тыс. рублей;
- на реализацию специальной экологической программы, за счет средств, поступающих за переработку отработанных тепловыделяющих сборок, на сумму 15873,4 тыс. рублей.
В рамках реализации специальной экологической программы на территории Челябинской области будет завершено в 2011 году озеленение участков, реабилитированных в 2010 году на площади 6,2 кв. м.
В результате радиационная обстановка на реабилитированных участках поймы реки Теча будет соответствовать фоновым значениям по Челябинской области (0,12 микроЗивертов/час) и будет достигнуто снижение доз дополнительного облучения жителей ст.Муслюмово на 0,2 чел.-Зиверта в год.
В 2011 году в рамках реализации Соглашения будет завершено проектирование реабилитационных мероприятий на радиоактивно загрязненных участках поймы реки Теча в пределах населенных пунктов Бродокалмак, Русская Теча, Нижнепетропавловское.
Средства в предельных объемах на 2012 год до Министерства не доведены.
3. Организация государственного экологического контроля и экологической экспертизы.
В соответствии с положением о Министерстве в структуре Министерства выделено структурное подразделение для реализации функций в области государственного экологического контроля, регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий.
Целью деятельности подразделений является контроль за соблюдением природоохранного законодательства хозяйствующими субъектами, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному контролю.
Подразделения организуют проведение госконтроля на территории области и государственной экологической экспертизы проектов и программ регионального уровня, осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправления переданных полномочий в области охраны окружающей среды, которые реализуются за счет субвенций, перечисляемых из областного бюджета.
В действующих обязательствах на предоставление субвенций органам местного самоуправлений предусмотрены средства на 2012 год – 15 123,5 тыс. рублей, с учетом повышения на 6,5% заработной платы работникам бюджетной сферы и индексации затрат на прочие нужды на 1,06% при исполнении переданных полномочий.
Средства предусмотрены в полном объеме на расходы по оплате труда 52 муниципальных служащих, реализующих переданные полномочия на территории муниципальных образований.
V. Результативность бюджетных расходов.
Ожидаемое исполнение областного бюджета за 2011 год по ведомственной структуре расходов Министерства приведено в приложении 5 с учетом разовых поручений Губернатора Челябинской области и составляет 91 %.
Результаты оценки в 2011 году эффективности использования бюджетных средств в соответствии с основными целями Министерства приведены в приложении 6. Ожидаемый коэффициент эффективности использования бюджетных средств по целям и задачам деятельности Министерства в 2011году в целом по Министерству составит 1,00.
Эффективность реализации областных целевых программ за 2010 год оценена в соответствии с методикой Министерства экономического развития Челябинской области (приложение к порядку разработки и реализации областных целевых программ, утвержден постановлением Губернатора Челябинской области от 13 сентября 2005 года № 362) и представлена ниже.
| Наименование областной целевой программы | Эффективность |
| Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2009-2010 годы | 1,01 |
| «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2009-2010 годы» | 1,44 |
VI. Результативность оказания бюджетных услуг
На 2011 год Министерством утверждены базовый и отраслевой перечни государственных услуг (работ). Результаты оценки эффективности использования бюджетных средств в разрезе государственных услуг (работ) в 2011 году приведены в Приложении 7.
Ожидаемый коэффициент эффективности использования бюджетных средств в разрезе государственных услуг (работ) Министерства в 2011 году составит 1,01.
Для учреждений ОГУ Гражданская защита», ГУ «Щит», ГУ «ПСС» отдельные работы, определенные Ведомственным перечнем, объединены в единое государственное задание в виду того, что невозможно провести разделение финансовых средств направленных на их выполнение.
Основная задача казенных учреждений заключается в обеспечении постоянной готовности к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ожидаемая итоговая оценка эффективности оказания государственной работы по ОГУ «Противопожарная служба» меньше 1 обусловлена разовым вложением средств в объекты капитального строительства при создании новых пожарных подразделений на социально значимых объектах. В последующие годы расходы областного бюджета будут снижены до объемов необходимых для обеспечение их бесперебойной работы.
Ожидаемая итоговая оценка эффективности оказания государственных работ меньше 1 по другим учреждениям обусловлены увеличением фонда оплаты труда сотрудникам бюджетных учреждений.
VII. Меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов для достижения целей и задач Министерства на 2012 год планируется:
1) разработать и утвердить государственные задания для подведомственных казенных учреждений на оказание государственных услуг (работ) за счет средств, выделяемых из областного бюджета;
2) организовать исполнение областных целевых и ведомственных программ по направлениям, курируемым Министерством с 2011 года;
3) разработать и утвердить ведомственную программу реабилитационных мероприятий на территории ВУРСа, направленных на исключение распространения загрязнения радиоактивного загрязнения на 2013-2014 годы».
4) разработать и утвердить ведомственную программу по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира, выдаче разрешений, выдаче охотничьих билетов и заключению охотхозяйственных соглашений;
5) организовать разработку и внедрение программных продуктов, позволяющих оптимизировать работу в рамках реализации полномочий Министерства.
6) разработать и утвердить административные регламенты по исполнению государственных функций Министерства.