Geum.ru

Ю. В. Клёпов Доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


Расходные обязательства Минэкономразвития за 2010 год по приоритетным направлениям деятельности
Направления деятельности Минэкономразвития
Итого по направлениям
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

*без учета ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012-2014 годы (проект будет разработан в 2011 году)

**без ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012-2014 годы (проект будет разработан в 2011 году) и ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2013-2014 (проект будет разработан в 2012 году)


Раздел 5. Результативность бюджетных расходов


5.1. Оценка эффективности использования бюджетных расходов оценивается по приоритетным направлениям деятельности Минэкономразвития (без учёта расходов, не распределённых по направлениям) на основании методики расчёта эффективности использования бюджетных средств (утверждена Решением комиссии по проведению административной реформы Челябинской области от 19.12.2006 г. № 01/9).

Использованная в докладе система показателей деятельности Минэкономразвития, как субъекта бюджетного планирования, включает индикативные показатели, которые характеризуют достижение стратегической цели Минэкономразвития.


Расходные обязательства Минэкономразвития за 2010 год по приоритетным направлениям деятельности


Направления деятельности Минэкономразвития
2010 год, тыс. руб.
Достижение индикативных показателей в 2010 году

Предусмот-рено

в росписи расходов бюджета
Ожидаемое исполнение
план
оценка

изменение

1. Развитие рыночной инфраструктуры

100 711,8*
100 711,8*






0,0
  • средняя численность работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, тыс. чел.






634,0
635,5
+1,5
  • удельный вес среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в общей численности занятых в экономике области, %






38,9
39,0
+0,1
  • доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированном бюджете области, %






15,4
15,5
+0,1
  • выпуск товаров и услуг субъектами малого предпринимательства на 1 рубль вложенных бюджетных средств, руб.






125
125,2
+ 0,2
  • налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства на 1 рубль вложенных бюджетных средств, руб.






6,5
6,6
+ 0,1
  • доля инновационной продукции в валовом региональном продукте, %






10,5
10,5
0
  • создание передовых производственных технологий, единиц






11
12
+ 1
  • внедрение передовых производственных технологий, единиц






355
355
0
  • создание новых инновационных предприятий, единиц






21
22
+ 1
  • подготовка менеджеров для коммерциализации и продвижения инновационной продукции на межрегиональные и международные рынки, единиц






60
65
+ 5
  • создание новых рабочих мест на предприятиях инновационной сферы, единиц






215
215
0

2. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику области
15 631,0
15 631,0






0,0
  • объём инвестиций в основной капитал, млрд. руб.






142,9
151,0
+ 8,1
  • объём поступивших иностранных инвестиций, млн. долларов США






2 600,0
2 762,2
+ 162,2
  • эффективность государственной поддержки в форме возмещения из областного бюджета части процентной ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, руб.






4,4
4,4
0

3. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции предприятий области
1 847,5
1 847,5






0,0
  • общий объём внешнего товарооборота, млрд. долларов США






8,1
8,6
+0,5
  • количество стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности, единиц






122
122
0
  • количество выставочно-конгрессных мероприятий, единиц






117
117
0
  • количество подписанных международных соглашений, протоколов, планов (в год), единиц






2
5
+3
  • количество действующих межрегиональных соглашений, единиц






55
55
0

4. Развитие социального партнерства на территории области
0,0
0,0






0,0
  • заключение отраслевых и территориальных трёхсторонних соглашений, единиц






145
145
0
  • количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, единиц






2 900
2 920
+ 20

5. Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов
0,0
0,0






0,0
  • валовой региональный продукт, млрд. руб.






613,5
631,0
+ 17,5
  • валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.






175,0
179,8
+ 4,8
  • реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к 2003 году






185,4
205,3
+19,9
  • доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %






11,5
11,5
0
  • доля доминирующего вида деятельности в общем объеме промышленного производства в монотерриториях, %






60-90
58,8-95,9
(-1,2)-(+5,9)

Итого по направлениям
118 190,3
118 190,3






0,0