Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №44 (645), 16 ноября 2009 г
| Вид материала | Информационный бюллетень |
СодержаниеИндикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере те Оао «тгк-1» |
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №43 (744) от 14 ноября 2011, 2701.29kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №43 (644), 9 ноября 2009, 7120.58kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №46 (697), 29 ноября 2010, 8152.4kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №45 (696), 22 ноября 2010, 4760.69kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №42 (693), 1 ноября 2010, 6800.61kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №42 (743) от 7 ноября 2011, 1566.45kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №42 (643), 2 ноября 2009, 5255.26kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №11 (712), 4 апреля 2011, 4281.6kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №45 (746) от 28 ноября 2011, 1550.28kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №34 (735), 12 сентября 2011, 8922.3kb.
| 2.4.7. | Период сбора платежей, дней. | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности. | 41,22 | 27,03 | 40,32 | | ||||||||||||||
| Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения | ||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование программы, индикатора, единицы измерения | Характеристика индикатора | ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» | ОАО «ТГК-1» | ОАО «НПО ЦКТИ» | ООО Обуховоэнерго" | ООО «Петербургтеплоэнерго» | ЗАО «ГСР ТЭЦ» | ||||||||||||
| I квартал | II квартал (нарастающим итогом) | III квартал (нарастающим итогом) | I квартал | II квартал (нарастающим итогом) | III квартал (нарастающим итогом) | I квартал | II квартал (нарастающим итогом) | III квартал (нарастающим итогом) | I квартал | II квартал (нарастающим итогом) | III квартал (нарастающим итогом) | I квартал | II квартал (нарастающим итогом) | III квартал (нарастающим итогом) | I квартал | II квартал (нарастающим итогом) | III квартал (нарастающим итогом) | |||
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей, час./день. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день. | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1.4. | Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | 8,36 | 9,42 | 10,41 | 3,61 | 4,49 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 4,83 | 5,10 | 0,47 | 2,17 | 4,24 |
| 1.5. | Коэффициент потерь, тыс. Гкал/км. | Отношение объема потерь к протяженности сети. | 0,24 | 0,39 | 0,48 | 0,91 | 1,60 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,03 | 0,21 | 0,47 |
| 1.6. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. | 0,29 | 0,84 | 0,85 | 1,00 | 1,24 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,08 | 0,36 | 0,67 |
| 1.7. | Индекс замены оборудования, %. | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Оборудование производства, котлы, % | | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Оборудование передачи тепловой энергии, сети, % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,91 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Оборудование производства, котлы. | | 57,00 | 55,00 | 56,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 48,00 | 49,00 | 50,40 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| | 2. Оборудование передачи тепловой энергии, сети | | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 69,20 | 75,00 | 75,03 | 75,03 |
| 1.9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 72,99 | 72,21 | 71,97 | 19,30 | 18,84 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,43 | 7,12 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей, %. | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | 90,10 | 90,25 | 90,50 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 30,91 | 22,50 | 19,08 | 50,10 | 34,51 | 36,19 | 30,29 | 19,39 | 14,02 | 94,39 | 94,39 | 94,39 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %. | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг. | 39,10 | 41,59 | 38,55 | 53,07 | 55,50 | 55,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 30,28 | 30,63 | 30,21 | 95,82 | 95,83 | 95,09 |
| 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения на территории соответствующей указанной системе. | 48,88 | 48,88 | 48,88 | 40,49 | 40,49 | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. | 3,95 | 2,27 | 1,72 | 4,08 | 2,47 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 2,40 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Удельное теплопотребление, Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. | 2,37 | 3,33 | 3,72 | 2,45 | 3,61 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 3,52 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м., %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья. | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Эффективность деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Рентабельность деятельности, %. | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке. | 24,59 | 11,71 | -3,52 | 13,04 | 3,45 | -10,51 | 24,41 | 10,25 | -3,98 | -1,26 | -8,77 | -16,40 | 23,58 | 12,42 | -6,79 | 29,64 | 16,02 | -3,00 |
| 4.2. | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. | 73,65 | 98,96 | 106,88 | 71,79 | 96,55 | 111,50 | 67,41 | 97,50 | 95,79 | 52,97 | 117,00 | 114,12 | 63,61 | 93,21 | 103,71 | 78,23 | 110,08 | 116,62 |
| 4.3. | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал. | Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 268. | 168,89 | 167,37 | 167,86 | 135,10 | 135,14 | 137,50 | 136,71 | 140,80 | 140,83 | 145,50 | 164,12 | 156,50 | 159,47 | 159,69 | 159,88 | 151,50 | 151,50 | 151,50 |
| 4.4. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,93 | 0,90 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| 4.5. | Эффективность использования воды, куб.м/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2. | 3,40 | 4,54 | 5,60 | нет данных | нет данных | нет данных | 5,13 | 5,43 | 5,43 | 3,34 | 7,08 | 5,94 | 1,40 | 2,57 | 3,50 | 4,09 | 5,33 | 6,82 |
| 4.6. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,99 | 1,01 | 0,56 | 0,65 | 0,91 | 0,74 | 0,77 | 1,03 | 0,73 | 0,78 | 0,84 |
| 4.7. | Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал. | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2. | 27,41 | 27,80 | 26,30 | 26,93 | 37,90 | 35,00 | 23,63 | 23,10 | 23,20 | 25,88 | 25,80 | 40,10 | 23,91 | 27,65 | 31,01 | 30,57 | 29,80 | 30,00 |
| 4.8. | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. | 0,86 | 1,00 | 1,02 | 0,99 | 0,75 | 0,84 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 0,65 | 1,05 | 0,73 | 0,86 | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 0,97 |
| 4.9. | Эффективность использования персонала, чел./км. | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | 2,46 | 2,50 | 2,51 | 8,80 | 8,60 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,18 | 2,04 | 1,86 | 1,91 | 1,88 |
| 4.10. | Производительность труда, тыс.Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. | 1,08 | 1,48 | 1,62 | 2,74 | 3,95 | 4,38 | 0,88 | 1,16 | 1,32 | 1,24 | 2,68 | 2,98 | 1,37 | 1,91 | 2,19 | 3,63 | 4,93 | 5,64 |
| 4.11. | Период сбора платежей, дней. | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности. | 58,10 | 29,48 | 18,90 | 51,94 | 39,62 | 22,58 | 43,50 | 4,52 | 11,49 | 63,64 | 6,45 | 13,54 | 0,00 | нет данных | нет данных | 53,12 | 30,56 | 19,66 |
Главный редактор “Информационного бюллетеня Администрации Санкт-Петербурга”
Борис Николаевич Быков
Телефон 576-68-64
E-mail: mass_media@gov.spb.ru
ссылка скрыта