О проделанной работе отделов
| Вид материала | Документы |
СодержаниеАнализ выполнения доходов и расходов бюджетов поселений 2.1.Анализ заработной платы 2.3.Промышленность, торговля, общественное питание |
- Отчет о проделанной работе Главы и администрации сельского поселения Сентябрьский, 61.27kb.
- О проделанной работе Администрации за 2011 года, 241.04kb.
- Коллегии Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 21 июня 2011, 16kb.
- Докладчик Басанова И. Л, 8.59kb.
- Написать мини-сочинение по проделанной работе и методу проектов в целом. Ваши впечатления,, 2.93kb.
- Взаключении сделан отчет о проделанной работе. Определения пожарная безопасность состояние, 33.47kb.
- Методика внедрения «1C: crm» для руководителей организаций, для руководителей отделов, 93.35kb.
- Отчет о проделанной работе Ксерокопии документов, 9.66kb.
- Отчёт о проделанной работе по Государственному контракту направление «Актуализация, 44.34kb.
- Форма отчетов лицензиатов о проделанной работе за год по эксплуатации пожаро- и взрывоопасных, 28.12kb.
Удельный вес расходов по выплате заработной платы с начислениями за 2010г. составил 48,1 % , за 2009 год данный показатель составлял 50,1 %. В абсолютном выражении расходы по указанным статьям увеличились на 2944,7 тыс. руб.
Увеличились расходы по оплате за коммунальные услуги на 3905,3 тыс. руб. в связи с увеличением стоимости тарифов.
| Анализ выполнения доходов и расходов бюджетов поселений | |||||||
| МО "Цильнинский район" по состоянию на 01.01.2011г. | |||||||
| | | | | | |||
| Поселения | Фактическое поступление собственных доходов за 2010 год |
| |||||
| Цильнинское гор.пос. | 14965,8 | 27423,6 | 4109,7 | 0,15 | 0,27 | ||
| Большенагаткинское сел.пос. | 10355,6 | 22233,2 | 4103,3 | 0,18 | 0,40 | ||
| Алгашинское сел.пос. | 2503,3 | 4787,5 | 3023,3 | 0,63 | 1,21 | ||
| Анненковское сел.пос. | 1314,2 | 3274,8 | 1871,3 | 0,57 | 1,42 | ||
| Елховоозерское сел.пос. | 1841,9 | 8339,4 | 2357,7 | 0,28 | 1,28 | ||
| Мокробугурнинское сел.пос. | 2151,1 | 4018 | 2325,5 | 0,58 | 1,08 | ||
| Новоникулинское сел.пос. | 1624,6 | 3668,9 | 1979,4 | 0,54 | 1,22 | ||
| Тимерсянское сел.пос. | 2144,2 | 3502,1 | 1818,8 | 0,52 | 0,85 | ||
| ВСЕГО | 36900,7 | 77247,5 | 21589 | 3,46 | 7,73 |
Представленный анализ свидетельствует о том, что собственные доходы поселений не обеспечивают покрытие расходов. В 6-ти поселениях из 8-ми удельный вес заработной с начислениями в собственных доходах составляет от 1,08 % до 1,42 %, таким образом собственных доходов в этих поселениях недостаточно на покрытие расходов по заработной плате с начислениями, т.е. в этих поселениях нет поступлений даже на свое содержание.
2.Финансово-экономические показатели
2.1.Социально-экономические показатели
МО «Цильнинский район»
| Показатели | 12 месяцев 2009г | 12 месяцев 2010г | Темп роста, % | Отклонение,+,- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. | 1007238 | 711647 | 70,7 | -295591 |
| Оборот розничной торговли, тыс.руб. | 136305,7 | 168001,5 | 123,2 | +31695,8 |
| Оборот общественного питания, тыс.руб. | 7928,7 | 9424,1 | 118,9 | +1495,4 |
| Численность населения, тыс.чел | 27,9 | 27,7 | 99,3 | -0,2 |
| Число родившихся, чел | 337 | 328 | 97,3 | -9 |
| Число умерших, чел | 454 | 446 | 98,2 | -8 |
| Число браков | 105 | 97 | 92,4 | -8 |
| Число разводов | 93 | 67 | 72 | -26 |
| Уровень безработицы, % | 2,05 | 1,41 | 68,8 | -0,64 |
| Число безработных, чел . | 286 | 192 | 67,1 | -94 |
| Среднемесячная заработная плата, руб (11 мес) | 8179 | 9225,9 | 112,8 | 1046,9 |
| Миграция населения | | | | |
| прибыло (11 мес.) | 264 | 272 | 103 | 8 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 3700 | 3944 | 106,6 | +244 |
| Стоимость потребительской корзины, руб | 3857 | 4220 | 109,4 | +363 |
| Уровень жизни населения : | | | | |
| доля жителей, имеющих доходы ниже ПМ, % | 28,8 | 27,1 | 94,1 | -1,7 |
| человек | 7963 | 7539 | 94,7 | -424 |
| Величина прожиточного минимума, руб | | | | |
| областной показатель | 4778 | 5584 | 116,9 | +806 |
| районный показатель | 4434 | 4769 | 107,5 | +335 |
| Бюджетная обеспеченность : | | | | |
| бюджет района, тыс.руб | 354156,1 | 374129,1 | 105,6 | 19973 |
| бюджетная обеспеченность на 1 жителя, руб | 12693,8 | 13506,5 | 106,4 | 812,7 |
| Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. (9 мес) | 26912 | 52978 | 196,8 | 26066 |
| Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий, % (11 мес) | 50 | 80 | 160 | 30 |
| Ввод жилья, кв.м . | 9565 | 10444 | 109,2 | 879 |
| Введено квартир,ед. | 77 | 67 | 87 | -10 |
| Производство молока, т | 22195,1 | 22350,7 | 100,7 | +155,6 |
| Выращено скота и птицы, т | 4381,3 | 4593,2 | 104,8 | +211,9 |
| Наличие скота, голов: | | | | |
| -КРС | 11240 | 11821 | 105,2 | +581 |
| -коров | 5673 | 5691 | 100,3 | +18 |
| -свиней | 9323 | 10628 | 114 | +1305 |
| -овец | 5043 | 5216 | 103,4 | +173 |
| -птицы | 39485 | 41412 | 104,9 | +1927 |
| Заработная плата в сельском хозяйстве, руб. | 5098 | 5747 | 112,7 | +649 |
| Численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 816 | 673 | 82,5 | +143 |
2.1.Анализ заработной платы
Среднемесячная заработная плата в районе в целом по предприятиям и организациям, включая сельскохозяйственные и наемных работников у индивидуальных предпринимателей по результатам за 2010 год составила 8199 руб, или 105,7 % к аналогичному периоду прошлого года (7756 руб.). По сельскохозяйственным предприятиям среднемесячная заработная плата за данный период составила 5747 рублей, что составляет 112,7% к уровню прошлого года (5098 руб.) и по наемным работникам у индивидуальных предпринимателей среднемесячная заработная плата составила 4700 руб. или 123,7 % к уровню прошлого года (3800 рублей). В целом по району уровень заработной платы по предприятиям и организациям, не учитывая уровень заработной платы в сельском хозяйстве, составил 8669 рублей или 103,4 % к уровню прошлого года (8382 руб.).
При сравнении среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума, которая по МО «Цильнинский район» в 4 квартале 2010 года составила 4769 руб., оказалось, что в целом по району заработная плата (8199 руб.) выше на 3430 руб. В сельском хозяйстве этот показатель оказался выше на 978 рубля по сравнению с уровнем прожиточного минимума.
В сельскохозяйственных предприятиях численность работников в 2010 году по сравнению с численностью в 2009 году сократилась на 143 человека и составляет 673 человека, заработная плата возросла на 649 рублей.
Заработная плата на ОАО «Ульяновский сахарный завод» сложилась в размере 11870 рублей (102,5% к аналогичному периоду прошлого года) при численности 611 человек. По сравнению с прошлым годом численность работающих сократилась на 34 человека.
По организациям бюджетной сферы отметим, что по ЦРБ среднемесячная заработная плата сложилась в размере 9513 рублей. Заработная плата врачей составила 24605 рублей.
Средний размер заработной платы по отделу образования составил 7215 рублей, заработная плата учителей составляет 8493 руб.
2.3.Промышленность, торговля, общественное питание
ОГУП Восход
| Показатели | Ед.изм. | 2009г | 2010г | % |
| Произведено продукции | тыс.руб. | 1693,5 | 1729,0 | 102,1 |
| Бланки | млн/л.отт | 0,421 | 0,451 | 107,1 |
| Среднсписочная численность | чел | 7 | 7 | 100 |
| Среднемесячный фонд оплаты труда | тыс.руб. | 54,5 | 52,7 | 0,97 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 7734 | 7522 | 0,97 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 1614,7 | 1633,1 | 101,1 |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 78,8 | 95,9 | 121,7 |
МУП бытового обслуживания
Объем реализации бытовых услуг за 2010 год в целом по предприятию возрос по сравнению с 2009 г на 99 тыс. руб., т.е. на 23,5% и на 01 января 2011г. составил 5221,6 тыс.руб. (за 2009 год 4227,1 тыс.руб.).
| № п/п | Наименование показателей | 2009г | 2010г | % |
| 1 | Численность, урб. | 46 | 46 | |
| 2 | Прибыль, тыс.руб. | 17 | 19 | |
| 3 | Заработная плата, руб. | 6500 | 6900 | 106,0 |
| 4 | Уплачено налогов, тыс.руб. | 433,1 | 581,0 | 134,0 |
| 5 | Выручка от реализации товаров и услуг, тыс.руб. | 4227,4 | 5221,6 | 123,5 |
| | в т.ч. ремонт обуви | 197 | 178,7 | 90,7 |
| | пошив и ремонт швейных изделий | 651,7 | 879 | 134,9 |
| | ремонт теле, -радио аппаратуры | 20,7 | 17,8 | 86,0 |
| | ритуальные услуги | 356,1 | 568,3 | 127,7 |
| | парикмахерские услуги | 543,1 | 517,8 | 95,3 |
| | розничная торговля | 2370 | 3060 | 129,1 |
Рост общего показателя по предприятиюобусловлен увеличением объема реализации следующих видов услуг:
пошив и ремонт швейных изделий на 227,3 тыс.руб., розничной торговли на 690 тыс.руб., ритуальных услуг на 212,2 тыс.руб.
Большенагаткинский почтамт
Деятельность Большенагаткинского почтамта доказала свою эффективность. Об этом свидетельствуют качественные изменения в экономической деятельности предприятия в 2010 году.
Основные экономические показатели деятельности Большенагаткинского почтамта демонстрируют заметное улучшение.
Доходы почтамта за отчетный период составили 44554,8 т.р., возросли к уровню 2009 года на 7,6% и достигли увеличение на 3132,6 тыс.руб.,
Основным фактором экономического роста стал рост производительности труда и эффективности работы. Доходы от основной деятельности на одного работника возросли на 17,5%. Объем ежемесячных продаж услуг на одно ОПС увеличился на 7,6%, сумма предоставляемых услуг на одного жителя за отчетный период составляет 455 рублей, к уровню прошлого года рост на 7,5%.
Доходы от реализации услуг почтовой связи за отчетный 2010 год составили 7282,7 т.р., при плане 7862,3 т.р. Недополучено доходов на сумму 579,7 т.р.
Невыполнение по статье БДР 21 на сумму 987,0 т.р. из-за снижения обмена объемов финансирования налоговых инспекций. К уровню прошлого года обмен от данной услуги снизился на 15,3%.
Доходы от отправлений 1 класса за отчетный 2010 год составляют 271,6 т.р., при плане 243,5 т.р., из них невыполнение по отправлениям 1 класса ценных писем и бандеролей. Наблюдается снижение из-за неплатежеспособности населения в связи с низкой заработной платой.
Без увеличения численности персонала (217,3 ед.) Большенагаткинский почтамт обеспечил количественный рост объемов практически по всем видам оказываемых почтовых, финансовых и коммерческих услуг. За 2010 год обработано 422188 шт. почтовых отправлений, к уровню прошлого года рост на 13,7%.
Опережающими темпами развивались операции Экспресс-почты (EMS) . Рост за 2010 год к 2009 году на 343,3%.
Рост доходов Большенагаткинского почтамта в значительной мере обусловлен развитием ее финансовых услуг. Доля финансовых услуг в структуре общих доходов почтамта составляет 63,8%.
Выросли доходы от приема коммунальных платежей к уровню 2009 года на 537,9 тыс.руб. (19,7%)
Увеличились доходы от денежных переводов на 191654 рубля (7,2%).
В течение 2010 года Большенагаткинский почтамт проводил мероприятия по привлечению пенсионеров на обслуживание из других структур, дополнительно от данного мероприятия получено доходов в сумме 375,5 тыс.рублей На сегодняшний день Большенагаткинский почтамт доставляет пенсию в месяц в сумме 154034,3 мл.рублей.
Структура доходов от выплаты пенсий и пособий в общих доходах составляет 47,4%.
Доходы от доставки счетов выполнены на 101 %. Количество доставляемых счетов к уровню 2009 года увеличились на 10012 шт. за счет доставки уведомлений за газ.
План по подписке выполнен на 89,7%. План доведен на 23% больше, чем оформлено заказов на периодические печатные издания. К уровню прошлого года доходы составили 69,4%.
Доходы от реализации лотерейных билетов выполнены на 175,7%. За отчетный год дополнительно получено 131,0 тыс.руб. Реализовано лотерейных билетов в количестве 56399 шт., что на 1081 шт. больше уровня прошлого года. В целях активизации данной услуги и получения наибольших доходов до каждого работника почтамта, включая АУП, доведен план продажи ежемесячно в сумме 200 рублей. Рост доходов к уровню 2009 года составил 17,9%.
Все отделения почтовой связи занимаются реализацией ТНП, газет, открыток, журналов, фототоваров и оказывают услуги по приему заказов на фотоуслуги и фотокерамику, как в отделениях связи, так и через почтальонов на доставочных участках. Наибольшим спросом у покупателей пользуются следующие группы товаров: моющие средства, газеты, открытки, продовольственные товары и товары для подсобного хозяйства. Ассортимент постоянно пополняется и расширяется, ведется строгий контроль своевременности подачи заявок от начальников отделений связи на товар и их обеспечение, ведется переброска товаров из отделений в отделения. С целью обеспечения полноты своевременности и полноты обеспечения заявок внедрен оперативный сбор заявок с отделений связи (в течении рабочего дня по ходу движения почтовой машины по маршрутам).
Разработаны и внедрены мероприятия по совершенствованию складского хозяйства в плане отгрузки товаров в ОПС:
- сортировка газет и журналов для розничной торговли от работников склада передана на сортировку периодических печатных изданий,
- при получении товара со склада УФПС товар частично отгружается по маршруту движения в отделения связи,
- один - два раза в неделю организуются коммерческие рейсы для отгрузки товара в адрес ОПС,
- организуется своевременная поставка сезонного товара,
- ведется контроль соблюдения сроков годности и качества товаров для своевременной отправки по поставщикам.
Для увеличения объема реализации проводится:
- изучение спроса по ассортименту,
- анализ продаж продукции по договорам,
- отправка товаров в ОПС в соответствии с заявками по группам товаров.
План по реализации товаров в отделениях почтовой связи выполнен на 100,4%. При плане 4451,3 тыс. рублей, фактически получено доходов на сумму 4468,2 тыс. рублей. Это связано с тем, что помимо постоянного участия в ярмарках, проводимых на территориях населенных пунктов, где находятся ОПС, оформления витрин с полным ассортиментом лотерейных билетов.