О проделанной работе отделов
| Вид материала | Документы |
- Отчет о проделанной работе Главы и администрации сельского поселения Сентябрьский, 61.27kb.
- О проделанной работе Администрации за 2011 года, 241.04kb.
- Коллегии Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 21 июня 2011, 16kb.
- Докладчик Басанова И. Л, 8.59kb.
- Написать мини-сочинение по проделанной работе и методу проектов в целом. Ваши впечатления,, 2.93kb.
- Взаключении сделан отчет о проделанной работе. Определения пожарная безопасность состояние, 33.47kb.
- Методика внедрения «1C: crm» для руководителей организаций, для руководителей отделов, 93.35kb.
- Отчет о проделанной работе Ксерокопии документов, 9.66kb.
- Отчёт о проделанной работе по Государственному контракту направление «Актуализация, 44.34kb.
- Форма отчетов лицензиатов о проделанной работе за год по эксплуатации пожаро- и взрывоопасных, 28.12kb.
Расчет суммы доходов поселений на 1 рубль собственных доходов
Таблица №9
| Наименование поселения | Численность проживающего населения, чел. | Доходы местных бюджетов (собственные + фин.помощь), тыс.руб. | Собственные доходы местных бюджетов , тыс.руб. | Доходы местного бюджета на 1 руб. собственных доходов |
| МО "Цильнинское гор.поселение" | 5365 | 26755,5 | 14965,8 | 1,79 |
| МО "Алгашинское сел.поселение" | 3960 | 4520,8 | 2503,3 | 1,81 |
| МО "Анненковское сел.поселение" | 1097 | 3251,5 | 1314,2 | 2,47 |
| МО "Большенагаткинское сел.пос." | 8510 | 21945,1 | 10355,6 | 2,12 |
| МО "Елховоозернское сел.пос." | 1783 | 8426,8 | 1841,9 | 4,58 |
| МО "Мокробугурнинское сел.пос." | 2028 | 3930,5 | 2151,1 | 1,83 |
| МО "Новоникулинское сел.пос." | 1956 | 3676,2 | 1624,6 | 2,26 |
| МО "Тимерсянское сел.пос." | 2961 | 3098,3 | 2144,2 | 1,44 |
| Итого по поселениям | 27660 | 75604,7 | 36900,7 | 2,05 |
Расчет суммы доходов поселений на 1 рубль собственных доходов показал, что на каждый рубль собственных доходов приходится в среднем 2,05 руб. всех доходов. Так, в МО "Елховоозернское сельское поселение» на 1 рубль собственных доходов приходится 4,58 руб. общих доходов, в остальных поселениях этот показатель колеблется от 1,44 руб. до 2,47 руб. Данный показатель так же указывает на то, что доля собственных доходов в доходах поселений очень низкая, без финансовой помощи поселения не смогут прожить.
Анализ расходов консолидированного бюджета за 2010 год
Расходы консолидированного бюджета за 2010 год вместе с финансовой помощью составили 411365,3 тыс. руб. при плане 401410,3 тыс. руб. или 97,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года расходы увеличились на 21781,4 тыс. руб.
| Справка | |||||||
| об исполнении бюджета по расходам за 2010 год | |||||||
| (тыс. руб.) | |||||||
| Наименование | факт 2009г. | план 2010г. | факт 2010г. | % исполнения |
| ||
| Общегосударственные вопросы | 43644,1 | 46603 | 46528,2 | 99,8 | 11,6 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 30634,5 | 33772,9 | 33736,1 | 99,9 | 72,5 | ||
| Национальная оборона (военкомат) | 708 | 670,3 | 670,3 | 100,0 | 0,2 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 633,2 | 655,9 | 655,9 | 100,0 | 97,9 | ||
| Национальная безопасность (РОВД, ГО и ЧС, противопожарные мероприятия) | 2609,9 | 3686 | 3429,1 | 93,0 | 0,9 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 1478,2 | 1632,9 | 1375,9 | 84,3 | 40,1 | ||
| Национальная экономика (Управление сельского хозяйства) | 9218,4 | 6433,4 | 6431,6 | 100,0 | 1,6 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 1900,3 | 1920,6 | 1920,6 | 100,0 | 29,9 | ||
| Охрана окружающей среды | | 6,1 | 6,1 | 100,0 | | ||
| ЖКХ | 34087,1 | 45622,2 | 45181,9 | 99,0 | 11,3 | ||
| Образование | 160540,8 | 169755,4 | 169433,7 | 99,8 | 42,2 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 119860,3 | 118620,5 | 118609,9 | 100,0 | 70,0 | ||
| Культура | 23754,2 | 25423,7 | 25075,7 | 98,6 | 6,2 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 14651 | 14812 | 14646,4 | 98,9 | 58,4 | ||
| Здравоохранение | 69245,8 | 64201 | 61456,1 | 95,7 | 15,3 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 20054,1 | 21386,1 | 21174,1 | 99,0 | 34,5 | ||
| Социальная политика (КСЗН) | 35820,6 | 48964,2 | 43197,6 | 88,2 | 10,8 | ||
| в т.ч. заработная плата с начислениями | 896,3 | 937,3 | 933,7 | 99,6 | 2,2 | ||
| РАСХОДЫ всего | 379628,9 | 411365,3 | 401410,3 | 97,6 | |
| Справка |
| об исполнении бюджета по расходам за 2010 год |
тыс.руб.
| Наименование расходных статей | 2009 г. | 2010 г. | отклонение +,- | Доля в общих расходах, % | Причины отклонения | ||||||
| Расходы всего: в т.ч. | 379628,9 | 401410,3 | 21781,4 | | | ||||||
| Увел.зар.платы согласно повышения квалификации в школах,детских садах и учреждениях здравоохранения | ||||||||||
| 3.Прочие выплаты – всего | 1644,1 | 1826,9 | 182,8 | 0,5 | | ||||||
| 773,7 | 774,3 | 0,6 | 42,4 | | ||||||
| - командировочные, подъемные молодым специалистам,наём жилья | 833 | 916,9 | 83,9 | 50,2 | увеличение численности молодых специлистов в 2010г. | ||||||
| -продпаёк, сан.курорт. , вещ.обмунд. | 26,3 | 122,5 | 96,2 | | погашение кредиторской задолжённости в 2010 г. | ||||||
| - использование личного транспорта | 11,1 | 13,2 | 2,1 | | | ||||||
| 4. Увел.стоим.материал запасов - всего | 19089,9 | 22392,3 | 3302,4 | 5,6 | | ||||||
| 8553,1 | 9809,9 | 1256,8 | 43,8 | увеличение стоимости продуктов в 2010г. | ||||||
| - медикаменты | 1441,9 | 1400 | -41,9 | 6,3 | | ||||||
| - ГСМ | 4526,5 | 4653,6 | 127,1 | 20,8 | увел.стоимость ГСМ | ||||||
| -мягкий инвентарь | | 635,4 | 635,4 | | открытие дошкольных групп в 2010г. | ||||||
| - хозрасходы,запчасти | 4568,4 | 5893,4 | 1325 | 26,3 | увел.стоимость материалов | ||||||
| 6. Коммунальные услуги - всего | 32725,9 | 36631,20 | 3905,3 | 9,1 | | ||||||
| 5694,4 | 6614,7 | 920,3 | 18,1 | увеличились тарифы | ||||||
| - теплоэнергия | 13667,6 | 13618,5 | -49,1 | 37,2 | | ||||||
| - приобретение угля | 1068,4 | 520,6 | -547,8 | 1,4 | переход учреждений на газовое отопление в 2010г. | ||||||
| -приобретение дров | 123 | 4,5 | -118,5 | 0,0 | | ||||||
| - электроэнергия | 8767,5 | 10512,6 | 1745,1 | 28,7 | увеличились тарифы | ||||||
| -уличное освещение | 1100 | 2065,9 | 965,9 | | увеличились тарифы | ||||||
| -прочие коммунальные услуги | 2305 | 3294,4 | 989,4 | 9,0 | увеличились тарифы | ||||||
| 7.Меры социальной поддержки мед. работникам, культработникам | 1763,7 | 1553,9 | -209,8 | 0,4 | | ||||||
| 8. Арендная плата | 260,8 | 357,9 | 97,1 | 0,1 | увеличение стоимости арендной платы | ||||||
| 9. Услуги связи | 2256,9 | 2329,7 | 72,8 | 0,6 | увел.ст-ть услуг | ||||||
| 10. Культурно-спортивные мероприятия | 2510,2 | 3056,6 | 546,4 | 0,8 | увел.колич.кул.и спорт.мероп. | ||||||
| 11.Прочие – всего: | 129269,5 | 140209,2 | 10939,7 | 34,9 | | ||||||
| 5186,3 | 7799,8 | 2613,5 | 5,6 | увел.колич.граждан обратив.за мат.пом. | ||||||
| - прочие расходы | 1346,4 | 2176,7 | 830,3 | 1,6 | увеличились расценки на уплату налогов, погашение кредит. зад-ти по налогам | ||||||
| - благоустройство | 4723,8 | 4543,2 | -180,6 | 3,2 | в 2009 г. погашалась задолжённость | ||||||
| | ||||||||||
| - почетным гражданам | 62 | 68,7 | 6,7 | 0,0 | | ||||||
| - пенсия муниципальн. пенсионерам | 61,1 | 68,3 | 7,2 | 0,0 | | ||||||
| - увеличение стоимости осн.средств | 7074,5 | 7152,1 | 77,6 | 5,1 | | ||||||
| - заработная плата по договорам (приёмным родителям, водителям скорой и т. д.) | 6047,3 | 6815,1 | 767,8 | | увеличение численности и оплаты труда | ||||||
| -газификация | 1148,5 | 700,4 | -448,1 | 0,5 | в 2009 г. погашалась задолжённость | ||||||
| -МУП БО (программа поддержки малого бизнеса) | 120 | 150 | 30 | 0,1 | | ||||||
| -опекунские | 6677,1 | 8665,3 | 1988,2 | 6,2 | увел.пособия и численности опекунов | ||||||
| - ремонт жилого фонда | 2283,4 | 1696,4 | -587 | 1,2 | в 2009г. погашение задолженности прошлых лет | ||||||
| -противопожарные мероприятия | 3960,8 | 1918,4 | -2042,4 | 1,4 | в 2009 г.погашена задолжённость прошлых лет и оплата за установку пожарной сигнализации | ||||||
| -субвенции на приобретение жилья | 15991,6 | 15768,2 | -223,4 | 11,2 | | ||||||
| -жильё детям-сиротам | 900,0 | 1080,0 | 180 | 0,8 | в 2010г. увеличение размера сертификата для детей-сирот, получавших жильё | ||||||
| -транспортные расходы | 865,9 | 1140,4 | 274,5 | 0,8 | увелич.кол-во и ст-ти услуг | ||||||
| реформирование финансов | 1004,6 | 458,7 | -545,9 | 0,3 | | ||||||
| -ремонт зданий и приобретение стройматериалов | 15480,4 | 19886,7 | 4406,3 | 14,2 | В 2010г. погашение кред.задолж и увеличение стоимости материалов | ||||||
| -ремонт дорог | 4800,2 | 228,9 | -4571,3 | 0,2 | в 2009 г.погашение кред. задолж. | ||||||
| -компенсация родительской платы | 844,9 | 1216,0 | 371,1 | 0,9 | увеличение числа получающих компенсацию | ||||||
| -проезд детям-сиротам | 227,2 | 325,5 | 98,3 | 0,2 | увеличение численности и стоимости проезда | ||||||
| -убытки по бане, возмещение разницы в цене, выпадающие доходы поселению | 1006,8 | 929,5 | -77,3 | 0,7 | | ||||||
| -ремонт водопроводных, канализационных сетей | 3253,6 | 12020,7 | 8767,1 | 8,6 | | ||||||
| -подписка | 391,6 | 410,0 | 18,4 | 0,3 | увеличение стоимости подписных изданий | ||||||
| -фонд муниципального развития | 18047,8 | | | | в 2010 г.не выделялись средства из областного бюджета | ||||||
| -услуги по содержанию имущества(тех. обсл. котельных, пуско-наладочные работы, техобслуживание автомашин и т.д.) | 1243,8 | 1334,7 | 90,9 | 1,0 | | ||||||
| -подготовка к зиме | 1589,3 | 5985,5 | 4396,2 | | в 2010 г. увеличение стоимости и количества подготавливаемых учреждений | ||||||
| -ремонт многоквартирных домов | 14723,0 | 18004,0 | | 12,8 | увеличение количества домов и стоимости работ | ||||||
| выборы | 1102,2 | | | | в 2010 г. выборы не планируются | ||||||
| -жильё молодым врачам | | 5325,0 | | | в 2010г. оплата по акту выполненных работ | ||||||
| -малое и среднее предпринимательство | | 2516,1 | | | в 2010г. выделение средств из областного бюджета и софинансирование из местного бюджета | ||||||
| -прочие услуги (страхование автомашин, ПСД, зарплата по договору, разработка документов территориального планирования и т.д.) | 7018,5 | 9809,3 | 2790,8 | 7,0 | увеличение количества и стоимости оказываемых услуг |