Программы среднесрочного плана представлены в приложении Все мероприятия среднесрочного периода разработаны в соответствии с целями и задачами развития, обозначенными в Концепции. Встратегической цели №1

Вид материала

Задача

Содержание В стратегической цели №1 В стратегической цели №3 Финансирование мероприятий среднесрочного плана Механизмы реализации среднесрочного плана социально-экономического развития Таштагольского муниципального района Создание условий для максимально эффективного управления муниципальными финансами

Подобный материал:

• Пояснительная записка по составлению среднесрочного финансового плана Яранского района, 37.77kb.
• Софьинского сельсовета умётского района тамбовской области постановление, 165.83kb.
• Постановление, 717.29kb.
• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2448.2kb.
• Счетная палата города Оренбурга Заключение, 2078.37kb.
• Постановление, 134.98kb.
• Гузаров Владимир Николаевич Тел. (3822)563402, e-mail: regionoved@meil ru Цели преподавания, 1548.17kb.
• Разработка среднесрочного прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области, 2703.17kb.
• Постановлением Администрации Чертковского района от 19. 11. 2009г №754 Июль 2011г Февраль, 70.79kb.
• Российская федерация ростовская область егорлыкский район, 18.9kb.

IV. Среднесрочный план социально-экономического развития Таштагольского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Достижение долгосрочных перспектив развития Таштагольского района связано с реализацией конкретных мероприятий, программ и проектов среднесрочного и краткосрочного характера, вытекающих из принятых направлений развития.

Этот этап является основным этапом реализации Программы, в ходе которого достигается новое качество жизни, обеспечивающее удовлетворение базисных человеческих потребностей, соответствующих муниципальным ресурсам, происходит оценка результатов, корректировка программы.

Программы среднесрочного плана представлены в приложении 4.

Все мероприятия среднесрочного периода разработаны в соответствии с целями и задачами развития, обозначенными в Концепции.

В стратегической цели №1

«Повышение уровня и качества жизни населения района» выделены следующие задачи среднесрочного периода:

• сокращение разрыва между низким и высоким уровнями доходов населения;
  
• развитие программ самозанятости населения для отдаленных поселков. Создание специализированных программ занятости и самозанятости коренного населения;
  
• повышение эффективности системы предоставления адресных жилищных субсидий и льгот;
  
• расширение сети детско-подростковых клубов по месту жительства.
  

В стратегической цели №2

«Рост экономического потенциала муниципального района» выделены следующие задачи среднесрочного периода:

• разработка мер, направленных на укрепление конкурентоспособности промышленной продукции предприятий;
  
• развитие животноводства, растениеводства и пчеловодства через систему личных подсобных хозяйств;
  
• организация системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих кадров;
  
• создание новых производств, учитывающих потенциальные возможности территории;
  
• разработка мероприятий по инвестиционной привлекательности района;
  
• организация семинаров для предпринимателей;
  
• разработка системы мероприятий, совместно с бизнес-сообществом, по поддержке развития малых предприятий в сфере услуг, производства сельскохозяйственной продукции, переработки древесины;
  
• разработка и внедрение системы менеджмента качества.
  

В стратегической цели №3

«Развитие образовательного, научного, культурного и духовного потенциала» выделены следующие задачи долгосрочного периода:

• - введение новых учебных планов, направленных на снижение учебной нагрузки;
  
• - вступление ряда школ в систему непрерывного образования;
  
• - создание системы профилактики наркомании и алкоголизма;
  
• - создание единой информационной системы библиотек;
  
• - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
  
• - создание групп здоровья и спортивных центров в поселениях.
  

В стратегической цели № 4

«Рост качества среды обитания» выделены следующие задачи среднесрочного периода:

• внедрение системы менеджмента качества услуг населению в сфере ЖКХ;
  
• содействие строительству недорого частного, индивидуального жилья;
  
• расширение номенклатуры проектов жилых домов с учётом разнообразия архитектурно-планируемых и конструктивных решений зданий;
  
• строительство автомобильных дорог с твёрдым покрытием;
  
• развитие малой авиации;
  
• развитие сети телефонной (в т.ч. сотовой) связи, спутникового телевидения и Интернета в отдалённых поселениях;
  
• разработка мероприятий по укреплению материально-технической базы аварийно-спасательной службы;
  
• повышение квалификации работников УВД, ГИБДД;
  
• разработка мероприятий по укреплению материально-технической базы шорского национального парка;
  
• совершенствование системы муниципального заказа;
  
• разработка мероприятий по стимулированию инвестиций в основной капитал;
  
• формирование заказа на целевую подготовку специалистов в ВУЗах;
  
• развитие системы территориального общественного самоуправления в поселениях;
  
• создание системы общественных Советов при главах поселений.
  

Развитие экономического потенциала территории остается приоритетным направлением в среднесрочной перспективе. Органы местного самоуправления намерены сформировать реестр ин-вестиционных программ и разработать ряд мероприятий по привлечению инвестиций.

Добыча полезных ископаемых в этот период будет возрастать. На развитие горнорудного производства ОАО «Евразруда» планирует израсходовать более 815 миллионов рублей. Планируются мероприятия по вводу новых мощностей, реконструкции устаревших технологий, природоохранные мероприятия. В частности, по Таштагольскому филиалу:

- строительство закладочного комплекса;

- ввод в эксплуатацию вентиляционно-калориферной установки ствола "Ново-Капитальный" и герметизация надшахтного оборудования;

- организация подъема руды с горизонта -350м на горизонт -210м по Западному стволу.

По Горно-Шорскому филиалу:

- завершение вскрытия горизонта 115;

- углубка ствола "Скиповой";

- строительство комплекса подземного дробления;

- проходка околоствольных выработок Скипового и Ново-Клетевого стволов на гор.10 и -85 м.

По Казскому филиалу:

- окончание строительства гор.-160 м;

- строительство гор.-230м;

- организация комплекса подъема руды с гор.-230м на гор.-130 м;

- строительство нового отвала под отходы ДОФ.

Мундыбашская обогатительная фабрика:

- перевод оборудования на 2-стадийную схему обогащения;

- строительство станции дренажных вод и ВЛ-6кВ.

Продолжится освоение Селезеньского месторождения марганцевой руды. Вложение предприятия в этот проект составит 850 миллионов рублей.

Дальнейшая добыча драгметаллов (золота) потребует от собственника 70 миллионов рублей.


Развитие лесопромышленного комплекса будет осуществляться при содействии районной администрации. Ее вклад составит 0,48 миллионов рублей. Средства инвесторов – 120 миллионов. Они предусмотрены, прежде всего, на техническое перевооружение предприятий ООО «Эколес».

Лесопромышленный комплекс имеет перспективы для развития в Таштагольском районе. Поэтому это направление войдет в реестр ин-вестиционных программ и будут создаваться условия для развития экологически чистых, современных производств глубокой переработки древесины.


На развитие строительства в Таштагольском районе в среднесрочном периоде планируется более 1313 миллионов рублей.

В этом периоде будет завершена разработка генерального плана района и разработка генеральных планов городских поселений. Продолжится работа по инвентаризации земель поселений, развитие системы кадастров.

Итого планируется в 2008-2012 г.г. ввести 119 тыс. кв.м жилья. Новые дома будут построены в городском поселении Таштагол – 5 дома; в городском поселении Темиртау – 3 дома; в городском поселении Шерегеш – 3 дома; в городском поселении Мундыбаш – 1 дом. В городских поселениях Таштагол и Темиртау планируется реконструкция домов. Продолжится работа по сносу ветхого жилья.

Планируется также реализация программы строительства индивидуального жилья, предусматривающая строительство 545 частных домов, коттеджей. Будет создано несколько микрорайонов, застроенных малоэтажными индивидуальными домами. В этих микрорайонах предусматриваются торговые центры, заправочные станции, спортивные площадки и т.д.


Развитие горнолыжного туристического центра – это наиболее интенсивное направление развития Таштагольского района. В среднесрочном периоде будут застраиваться туристические центры в секторах А,В,С,Д горы Зеленая, появятся новые объекты на горе Туманная и Буланже.

На развитие туризма предусмотрено направить 26 миллиардов 376 миллионов рублей.

В секторе А горы Зеленая будет завершено строительство - семи подъемников, 33- х гостиничных комплексов на 3 тысячи мест, включающих в себя полный набор услуг для комфортабельного проживания туристов.

В секторе Е планируется построить 31 трассу протяженностью около 60 километров с максимальным перепадом высот 800 метров, 12 подъемников общей производительностью 27 тысяч человек в час, гостиничный комплекс на 4 тысячи 500 мест. Выполнение этих мероприятий позволит создать около 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Развитие дорог в среднесрочной перспективе предусматривает дальнейшее строительство межрегиональных дорог Горноалтайск – Турочак – Таштагол и Абакан-Большой Ортон – Таштагол, строительство автодороги Чугунаш-Шерегеш, проектирование и строительство автодороги в обход поселка Каз. Планируется реконструкция автодорог Таштагол-Алтамаш, Таштагол-Мундыбаш, реконструкция городских и поселковых дорог с твердым покрытием, реконструкция муниципальных дорог и мостов. Появятся новые автобусные маршруты: Горно-Алтайск – Турочак – Таштагол; Таштагол – Бийск – Барнаул. Планируется подготовить программу развития авиации и приступить к реконструкция аэропорта.

На развитие транспортной инфраструктуры, строительство, ремонт и реконструкцию дорог будет израсходовано 2762 миллионов рублей.

На развитие телефонной связи в районе планируется порядка 40 миллионов рублей.

В среднесрочной перспективе органы местного самоуправления намерены продолжить работу по регулированию рынка труда. В этом направлении важнейшим является формирование программ поселений и района по поддержке малого предпринимательства. В поселениях для этого будут предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на решение проблем поселения. Районная власть возьмет на себя координацию всех проектов, задачи по консультированию и обучению предпринимателей, содействие в регистрации.

Развитие сельского хозяйства в среднесрочной перспективе предполагает развитие системы займов на развитие личного подсобного хозяйства, реализацию программы поддержки фермерских хозяйств, реализацию программы «Заготовка дикоросов», развития пчеловодства. В этот период будут продолжены традиции проведения конкурсов «На лучшую усадьбу», «Лучшего производителя сельскохозяйственной продукции» и т.д. Ожидается увеличение числа личных подсобных хозяйств.

Для этого предусмотрены средства в сумме 25,5 миллионов рублей.

Благоустройство и реформирование ЖКХ – одна из наиболее актуальных задач как первоочередного, так и среднесрочного периодов. В этом направлении запланирован ряд мероприятий, которые будут иметь как социальный, так и экономический эффект:

- реконструкция НФС «Тельбес»;

- строительство трубопроводов;

- расчистка лож водохранилищ;

- проектирование и строительство НФС в городских поселениях Мундыбаш, Каз, Таштагол;

- строительство водозабора на реке Кочура, в т.ч., НФС и трубопровода;

- строительство сетей холодной воды на горнолыжном комплексе (сектор А.,В) в городском поселении Шерегеш;

- реконструкция водовода НФС в городских поселениях Каз, Темиртау;

- реконструкция очистных сооружений в городских поселениях Таштагол, Шерегеш, Темиртау;

- модернизация системы обеззараживания воды в городских поселениях Мундыбаш, Каз, Шерегеш;

- строительство очистных сооружений в городском поселении Таштагол ;

- строительство и реконструкция сетей электроснабжения;

- реконструкция электросетевого хозяйства;

- реконструкция сетей жилищного фонда, ремонт кровель, установка приборов учета;

- реконструкция котельной и тепловых сетей в городском поселении Таштагол;

- строительство котельной в городском поселении Темиртау;

- строительство пляжа в районе базы отдыха «Бельково»

в г. Таштагол.

В этот период будут проводиться мероприятия по развитию участия жителей в управлении жилищным фондом, в частности, предусматривается формирование программы развития ТСЖ в городских поселениях

На реализацию мероприятий по благоустройству и реформированию ЖКХ потребуется 2308 миллионов рублей.

В среднесрочном периоде планируется реализация программ занятости населения и развития потребительского рынка, которые потребуют 96,4 миллиона рублей.

В сфере социальной защиты населения планируются следующие мероприятия:

- открытие стационарного отделения при Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городском поселении Шерегеш;

- создание сети отделений дневного пребывания детей несовершеннолетнего возраста при Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городских поселениях Каз, Темиртау, Мундыбаш;

- открытие специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому при Центрах социального обслуживания населения в городских поселениях Шерегеш, Мундыбаш;

- открытие отделения дневного пребывания при ЦСОН в городских поселениях Таштагол, Шерегеш, Мундыбаш;

- открытие малых взрослых приютов в городских поселениях Каз, Темиртау;

- строительство столярной мастерской СРЦ г.Таштагол для несовершеннолетних.

Эти мероприятия потребуют 34,5 миллиона рублей.

По среднесрочной программе «Здоровье населения» планируются следующие мероприятия:

- строительство ФАП в сельском поселении Коуринское (п. Алтамаш);

- открытие общей врачебной практики на базе поликлиники № 2 в городском поселении Таштагол;

- открытие наркологического отделения на 10 коек в городском поселении Таштагол;

- замена устаревшего физиооборудования в медицинских учреждениях всех поселений;

- строительство инфекционной больницы;

-строительство физкультурного диспансера на 100 посещений в смену в г.Таштаголе

На реализацию программы «Здоровье населения» потребуется 30,6 миллиона рублей.

По среднесрочной программе «Образование», которая потребует 68 миллионов рублей, планируются следующие мероприятия:

- открытие гимназии для одаренных детей в городском поселении Мундыбаш;

- реконструкция детского дома в городском поселении Спасск;

- реконструкция помещений под детский сад №10 в городском поселении Таштагол;

- надстройка над плавательным бассейном под группу детского сада № 11 в городском поселении Таштагол;

- строительство пристройки к детсаду № 2 в городском поселении Темиртау;

- приобретение оборудования (интерактивных досок, компьютеров), мебели для школ и детских садов

Продолжится развитие системы предоставления муниципального гранта талантливым выпускникам школ, юным дарованиям, лучшей школе, лучшему педагогу, стипендий главы Таштагольского района отличникам учебы и активистам; информатизация образовательного процесса .

Одно из направлений - возрождение и развитие коренного народа. Мероприятиями предусматривается сохранение и развитие национальных традиций, в т.ч., национальных и спортивных праздников («Ольгудек –Пайрам» и т.д.), участие в международных мероприятиях и проектах, программах, таких, как Международная программа «Сохранение биоразнообразия в Саяно-Алтайском экорегионе». В качестве поддержки национальных семей, проживающих в отдаленных поселках, предусматривается приобретение специальной техники, горючего и т.д.

По среднесрочной программе «Культура», которая потребует 19,3 миллионов рублей, планируются следующие мероприятия:

- развитие музея под открытым небом «Тазгол»;

- строительства парка отдыха детей и молодежи в городском поселении Таштагол;

- ремонт 2-х зданий сельских домов культуры в сельском поселении Коуринское (п.Алтамаш, п.Килинск);

- строительство сельского клуба в сельском поселении Каларское (п. Алгаин);

- реконструкция кинотеатра «Мустаг» в городском поселении Шерегеш;

- реконструкция ДК «Горняк в городском поселении Шерегеш;

- приобретение видеопроекционной аппаратуры для учреждений культуры;

- реконструкция крыш 5-ти учреждений культуры.

По среднесрочной программе «Развитие физической культуры и спорта», которая потребует 386,5 миллионов рублей, планируются следующие мероприятия:

- строительство Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в городском поселении Таштагол на горе Туманная;

- строительство филиала СДЮШОР по горнолыжному спорту в городском поселении Шерегеш;

- реконструкция стадиона «Горняк» в городском поселении Таштагол;

- реконструкция дворца спорта «Кристалл» в городском поселении Таштагол;

- реконструкция бассейна «Дельфин» в городском поселении Каз;

- капитальный ремонт крыши школы бокса в городском поселении Таштагол;

- строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в городском поселении Таштагол;

- строительство детской канатной дороги гора Холодная в городском поселении Таштагол ;

- ремонт 2-х канатных дорог.

На природоохранные мероприятия запланировано 77,1 миллионов рублей.

-проведение гидрологических исследований реки Кондома;

-строительство водовода от НФС «Тельбес» до городской котельной;

-реконструкция насосно-фильтровальной станции;

-замена канализационного коллектора;

- строительство полигонов ТБО (п.Чугунаш, пгт.Каз, пгт.Мундыбаш).


Кроме того, важной задачей среднесрочного периода является осуществление маркетинга территории. Наиболее важным здесь является формирование положительного имиджа территории. Этому будет способствовать и создание реестра инвестиционных программ. Все программы будут обнародованы на сайте муниципалитета, опубликованы в средствах массовой информации и специальных буклетах. С этой же целью планируется участие в ярмарках и выставках различных уровней, развитие банковской сети и т.д.

Финансирование мероприятий среднесрочного плана будет производиться из следующих источников:

- местный бюджет (бюджет района и бюджеты поселений);

- областной бюджет;

- федеральный бюджет;

- привлеченные средства (средства предприятий, частных инвесторов, фондов, заемные средства и т.д.).

При этом соотношение финансового участия источников в программах среднесрочного плана различно. Так, развитие телефонной связи на 100 % будет осуществляться за счет средств предприятий. А мероприятия по социальной защите населения на 100 % - за счет бюджетных средств.

Планируется также, что доходы местного бюджета возрастут с 913 миллионов рублей (2008 год) до 1168 миллионов рублей (2012 год).

Дефицит бюджета уменьшится с 21 миллиона рублей (2008год) до нуля (2012 год).

Механизмы реализации среднесрочного плана социально-экономического развития Таштагольского муниципального района. Основными субъектами реализации программ среднесрочного периода являются:

- органы местного самоуправления Таштагольского муниципального района, местные администрации района и его поселений;

- предприятия и учреждения района, все хозяйствующие субъекты;

- жители района.

Основные механизмы реализации программ среднесрочного периода являются все механизмы, выделенные в Концепции развития: организационно-экономический; нормативно-правовой; финансово-экономический; социального партнёрства; информационно-коммуникационный.

Весь период работает система мониторинга (приведена в разделе VI), проходят заседания Наблюдательного совета и т.д.

Создание условий для максимально эффективного управления муниципальными финансами – одно из важнейших направлений механизма реализации программ среднесрочного периода.

Это, в первую очередь, смещение акцента бюджетного процесса от управления бюджетными ресурсами на управление конечными результатами путем повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках четких среднесрочных ориентиров.

В основу повышения качества управления бюджетными доходами заложен принцип стабильности налогообложения и развитие доходных источников.

Принципы повышения качества управления бюджетными доходами будут формироваться исходя из экономической сущности доходов бюджетов, на основе нормативно-правовой базы формирования и регулирования отдельных видов доходов бюджетов. При этом, применительно к каждому объекту управления (виду дохода) должна быть определена цель, которую преследует Таштагольский район и достижению которой служит объект.

Существенные резервы увеличения доходов бюджета Таштагольского района и его поселений находятся в увеличении неналоговых доходов бюджета. Поэтому необходимо провести качественную оценку бюджетных услуг, увязанную не только с оценкой качества услуг населению, но и с эффективностью расходов, позволяющей учитывать ее при планировании расходов.

В повышении качества управления бюджетными расходами стоит сложная задача - самореформирование.

Одной из составляющих повышения качества расходов является совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования. Программно-целевое бюджетное планирование исходит из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и количественно измеряемых результатов деятельности администраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного планирования.

Основой новой организации бюджетного процесса должна стать модель бюджетирования, ориентированного на результаты в рамках среднесрочного финансового планирования. Её суть – распределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных результатов в соответствии со среднесрочными приоритетами социально-экономической политики и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов.

В настоящее время, с целью выявления возможных резервов для повышения возможных резервов проводится мониторинг и оптимизация сети. Сокращены 2 малокомплектные школы, что дало эффективность бюджетных расходов в размере 541 тыс.руб., произведена оптимизация численности работников аппарата управления.

Проводится реформа ЖКХ. К 2010 году Администрация района планирует перейти на 100% оплату населением услуг жилищно-коммунального хозяйства.

В аппарате района создано контрольно-ревизионное управление, которое проводит проверки финансово - хозяйственно деятельности как бюджетных учреждений, городских и сельских поселений, а также эффективного расходования средств бюджетополучателями.

Для дальнейшей работы в сфере планирования подготовлен сводный реестр расходных обязательств по Таштагольскому району.

Создается бюджетная комиссия для рассмотрения основных параметров перспективного финансового плана. Проводится анализ изменения внешних факторов и условий, обоснования изменений, вносимых в основные бюджетные показатели планируемого года, а также разработка бюджетных проектировок на последующие годы прогнозного периода.

Начинается работа по составлению проекта районного бюджета на три года, определению объема действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств.

Несмотря на все вышеперечисленные мероприятия, дотационность района сохранится, но указанный механизм позволит перейти к сбалансированному бездефицитному бюджету.