Состав программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Немецкий национальный район»

Вид материала

Содержание

6.1 Объёмы и источники инвестиций
6.2 Динамика уровня тарифов на 2012-2017гг.
6.3 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов
7. Управление программой.
Организация управления Программой
Оценка социально-экономической эффективности

Подобный материал:

1 2 3 4 5

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

6.1 Объёмы и источники инвестиций

Наименование проекта	Всего затрат	Собственные средства предприятий	Средства местного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета	Средства частных инвесторов
1	2	3	4	5	6	7
Электроснабжение.
Строительство линий электропередач в с. Подсосново	600	600
Строительство двух трансформаторных подстанций в с.Подсосново	360	360
Строительство трансформаторной подстанции в с.Гальбштадт	280	280
Строительство линий электропередач в с.Гальбштадт по ул.Новая	400	400
Строительство линий электропередач в с. Кусак по ул. Мира.	800	800
Строительство трансформаторной подстанции в с. Кусак по улице Мира.	390	390
Теплоснабжение.
Реконструкция теплосетей с. Подсосново	3000	3000
Реконструкция теплосетей с. Шумановка	2600		520	2080
Реконструкция теплосетей с. Протасово	125	125
Реконструкция теплосетей с. Орлово	620	620
Замена котлов	2200		440	1760
Капитальный ремонт котлов в котельной с. Подсосново	2800	2800
Строительство теплосетей в с. Кусак	12000	12000
Реконструкция котельной с. Орлово	800	300	500
Капитальный ремонт котлов в котельной с. Кусак	2400	2400
Капитальный ремонт котлов в котельной с. Шумановка	1500		300	1200
Подготовка помещения и установка двух котлов для автономного отопления детского садика в с. Гальбштадт	400		400
Подготовка помещения и установка котла для автономного отопления детского садика в с. Полевое	300		300
Перевод котлов на естественную тягу в школьной котельной с. Полевое	80	80
Водоснабжение.
Строительство двух скважин в с. Гальбштадт	9600		576	2304	6720
Строительство водопроводных сетей в с. Гальбштадт по ул. Первомайская	306		306
Реконструкция водопроводных сетей в с. Гальбштадт по ул. Гагарина	65,1	65,1
Строительство водопроводных сетей в с. Гальбштадт по ул. Новая	260		260
Реконструкция водопроводных сетей в с.Дегтярка по ул. Молодёжная	1800		360	1440
Реконструкция водопроводных сетей в с.Дегтярка по ул. Новая	520		104	416
Реконструкция водопроводных сетей в с. Полевое по ул. Молодёжная	390	390
Реконструкция водопроводных сетей в с. Полевое по ул. Центральная	390	390
Водоотведение
Строительство полей фильтрации	6000		360	1440	4200
Строительство очистных сооружений	3000		180	720	2100
Система сбора и утилизации ТБО.
Строительство полигона ТБО в с. Гальбштадт	10000		600	2400	7000

6.2 Динамика уровня тарифов на 2012-2017гг.

Для реализации мероприятий программы необходимо обеспечивать окупаемость затрат и получение прибыли организациями коммунального комплекса, а это возможно, если рост затрат будет ниже темпа роста тарифов. Рост тарифа на электроэнергию не должен превышать роста тарифов на другие коммунальные услуги, так как это повлечет за собой все увеличивающиеся затраты организаций коммунального комплекса.

Динамика уровней тарифов для реализации программы

Показатели	ед. изм.	Годы
2012	2013	2014	2015	2016	2017
Темп роста уровня тарифа электроснабжения	%	0,5	1	1	1,1	1,1	1,2
Темп роста уровня тарифа на тепловую энергию	%	15	15	15	15	15	15
Темп роста уровня тарифа на воду	%	11	12	13	14	15	15

Также необходимо учесть, что при данном росте тарифов необходимо рассматривать также не только положительный эффект для предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, но и оценить доступность услуг для населения. Критерии доступности жилищно-коммунальных услуг для населения в планируемый период указаны в таблице.

6.3 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги.

Тарифы на коммунальные услуги	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г
1	2	3	4	5	6	7
ООО «КомХоз»
теплоснабжение	1625,41	1869,22	2149,61	2472,05	2842,85	3269,28
водоснабжение	21,19	23,94	27,05	30,57	34,54	39,03

МУП «Подсосновское МОКХ»
теплоснабжение	1177,09	1353,66	1556,71	1790,22	2058,75	2367,64
водоснабжение	14,34	16,20	18,31	20,69	23,38	26,42

ООО «Теплосервис»
водоснабжение	28,37	32,06	36,23	40,93	46,26	52,27

ИП «Довгалюк И. В.»
водоснабжение	14,85	16,78	18,96	21,43	24,21	27,36

СХАПЗ им. Карла Маркса
теплоснабжение	756,92	870,46	1001,02	1151,18	1323,85	1522,43
водоснабжение	5,5	6,21	7,02	7,93	8,97	10,13
СХАПЗ «Степной»
теплоснабжение	862,26	991,60	1140,35	1311,39	1508,11	1734,32
водоснабжение	8,5	9,63	10,88	12,30	13,89	15,70
СПК «ПЗ им. Кирова»
водоснабжение	14,34	16,21	18,32	20,69	23,39	26,43

СХАПЗ «Шумановский»
водоснабжение	11	12,43	14,04	15,87	17,93	20,27

СХАПЗ «Победа»
теплоснабжение	774,46	890,63	1024,22	1177,85	1354,53	1557,71

ООО «Кусакское»
теплоснабжение	906,65	1042,65	1199,05	1378,90	1585,74	1823,59
водоснабжение	16,5	18,64	21,07	23,81	26,90	30,40

ООО «Алтай»
водоснабжение	6,10	6,89	7,79	8,81	9,95	11,25

СПК «Сибирь»
водоснабжение	14,54	16,43	18,57	20,98	23,71	26,79

В перспективе ожидается, что плата граждан не будет увеличиваться пропорционально росту тарифов на коммунальные услуги, так как ожидается экономия в потреблении всех видов коммунальных услуг согласно муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности экономики Немецкого национального района и сокращение издержек в бюджетном секторе» на 2010-2015 гг.

В плановом периоде ожидается рост денежных доходов населения. Согласно анализу динамики роста доходов за последние годы, ежегодно доходы населения в среднем увеличиваются на 15%, то есть значения критериев доступности коммунальных услуг для населения будут соответствовать значениям 2010 года, а значит, коммунальные услуги будут доступны для населения в течение всего периода реализации программы.

7. Управление программой.

7.1 Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Немецкого национального района в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация Администрацией Немецкого национального района осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;
обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий;
принимает все необходимые меры для получения ресурсов из областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников;
проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий.

Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.

Для реализации Программы Администрация Администрацией Немецкого национального района может размещать заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.2 Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы и её ежегодная корректировка.

7.3 Организация управления Программой

и контроль над ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

7.4 Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

Blog

Состав программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Немецкий национальный район»

Содержание