Решени е
| Вид материала | Решение |
- Решени е, 97.82kb.
- Решени е, 2376.48kb.
- Решени е ученого совета ргтэу от 28. 06. 2011, 112.48kb.
- Решени е, 123.28kb.
- Решени е, 112.26kb.
- Решени е от 15 декабря 2010 года №178, 2183.14kb.
- Решени е 27 ноября 2009г №19, 493.19kb.
- Решени е, 84.87kb.
- Решени е 20. 12. 2011г р п. Пителино №579, 968.29kb.
- Решени е, 2888.03kb.
Расходы.
Объем расходов бюджета (тыс.руб.)
| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 |
| Расходы всего: в том числе | 183245,5 | 192511 | 226504 |
| Общегосударственные вопросы | 35725,1 | 33696,2 | 32466 |
| Национальная оборона | 561 | 646 | 595 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 304,5 | 212 | 3008 |
| Национальная экономика | 948 | 978,7 | 627 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7454,3 | 3666,6 | 15193 |
| Образование | 99973,7 | 108488,7 | 102017 |
| Культура и средства массовой информации | 12751,4 | 13896,3 | 13233 |
| Здравоохранение | 16595,3 | 17804,1 | 17872 |
| Социальная политика | 8798 | 12787 | 41160 |
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района занимают расходы на финансирование учреждений образования – 45 %. В целом на финансирование социальной сферы направляется 77-80% расходов бюджета района.
За счет резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с водоснабжением жителей сел и другими вопросами, сельским поселениям выделены средства в сумме 1446 тыс.руб. в том числе:
| Наименование | Всего | В том числе | |||
| На предупреждение и ликвидацию ЧС по водоснабжению | На предупреждение и ликвидацию ЧС по системе отопления | весенний паводок | |||
| За счет средств краевого резервного фонда | За счет средств районного резервного фонда | ||||
| Верх-Аллакский | 25 | | 25 | | |
| Рыбинский | 250 | | 250 | | |
| Плотниковский | 197 | 197 | | | |
| Столбовский | 119 | 30 | 89 | | |
| Толстовский | 84 | 54 | | 30 | |
| Новоярковский | 36 | | | | 36 |
| Гоноховский | 626 | 626 | | | |
| Телеутский | 109 | 109 | | | |
| ВСЕГО | 1446 | 1016 | 364 | 30 | 36 |
За счет резервного фонда расходы районного бюджета составили 100 тыс.руб. для приобретения одежды и канцелярских товаров детям, пострадавшим от пожара в с. Николаевка .
Проводимая работа с кредиторской задолженностью позволила добиться ее отсутствия на протяжение 2-х последних лет, за исключением пени и штрафов во внебюджетные фонды прошлых лет, размер которых составляет 18561,0 тыс.руб.(избавимся и от нее).
Выводы:
1. Доля собственных доходов в доходах бюджета района имеет тенденцию к снижению, возрастет удельный вес безвозмездных поступлений за счет средств, поступающих из краевого бюджета.
2. Район не имеет муниципального долга.
3. Недоимка по платежам в местный бюджет сократилась на 724 тыс.рублей.
1.8. Муниципальное имущество и земли.
На территории Каменского района расположено 13 сельских поселений.
По данным района муниципальный сектор экономики Каменского района образует:
- муниципальные учреждения образования –23
- муниципальные учреждения культуры – 16;
- муниципальные учреждения здравоохранения – 6.
По вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью района в 2010г.принято 35 распоряжений по закреплению за муниципальными учреждениями, продаже, списанию, передаче в аренду муниципального имущества.
Так в 2010 году проведено 9 аукционов по продаже и передаче в аренду муниципального имущества. От приватизации имущества поступило в бюджет 1171.5 тыс. рублей. От передачи а в аренду имущества поступило в 2010 году в бюджет района 1005 тыс. рублей, в бюджеты поселений 925 тыс. рублей. Общая сумма неналоговых доходов от сдачи в аренду и приватизации муниципального имущества составила 3125 тыс. рублей, заключено 50 договоров аренды муниципального имущества.
В области земельных отношений за 2010 год подготовлено 238 проектов постановлений на основании которых заключено 170 договоров аренды и купли продажи земельных участков. В 2010 году проведены 2 аукциона (всего за все годы проведено 4 конкурса и 5 аукционов) по продаже земельных участков государственная собственность на которые не разграничена или права на заключение договоров аренды таких земельных участков. По результатам проведенных торгов существенно увеличилось поступление денежных средств в бюджет района. По результатам заключенных договоров в районный бюджет в прошлом году поступило 12,1 мил. руб. что на 125 % превышает планируемое поступление на 2010 год. Основное поступление происходит от заключенных договоров аренды пашни фонда перераспределения (80-90 %). В 2010 году в результате проведения кадастровых работ практически завершено формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения пашни и передача их в долгосрочную аренду. Общая площадь пашни фонда перераспределения составляет 19 тыс. га. Сформировано, поставлено на кадастровый учет и предано в долгосрочную аренду на сегодняшний день 98 % от общей площади.
Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков
| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| Площадь земельных участков, находящихся в аренде, га | 34254 | 34539 | 34904 |
| в том числе: у юридических лиц у физических лиц | 17127 17127 | 18996 15543 | 22688 12216 |
| Количество заключенных договоров аренды, шт. | 259 | 184 | 140 |
| в том числе: с юридическими лицами с физическими лицами | 52 48 | 55 45 | 56 44 |
Динамика использования земель фонда перераспределения
сельскохозяйственного назначения
| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| Общая площадь земель фонда перераспределения сельскохозяйственного назначения | га | 33380 | 33380 | 33438 |
| Из них сдано в аренду | га | 33380 | 33380 | 33438 |
| Количество договоров аренды земельных участков | шт. | 80 | 50 | 42 |
| Поступило арендной платы за земли фонда перераспределения | тыс. руб. | 5785 | 8521 | 10663 |
| Задолженность по арендной плате за земли фонда перераспределения | тыс. руб. | 158 | 0 | 0 |
На территории района зарегистрировано:
- право собственности субъекта Российской Федерации на 2 земельных участка общей площадью 10575 га
Использование земельных ресурсов муниципального образования Каменский район
| Наименование сельсовета | Всего | Площадь, га | |
| Фонд пере- распре- деления | Используе- мый фонд перерас- пределе- ния | ||
| Аллакский | 22223 | ---- | ---- |
| Верх-Аллакский | 22423 | 2256 | 2256 |
| Гоноховский | 40261 | 4783 | 4783 |
| Рыбинский | 32034 | 4092 | 4092 |
| Столбовский | 45962 | ----- | ------ |
| Новоярковский | 18664 | 646 | 646 |
| Попереченский | 18930 | 4846 | 4846 |
| Телеутский | 17708 | ----- | ------ |
| Филипповский | 10926 | 2121 | 2121 |
| Толстовский | 22467 | 4971 | 4971 |
| Плотниковский | 37508 | 6474 | 6474 |
| Корниловский | 33935 | 1045 | 1045 |
| Пригородный | 38703 | 2704 | 2704 |
| ИТОГО: | 361744 | 33438 | 33438 |
Доходы бюджета района от использования земельных участков
(тыс. руб.)
| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1. Земельный налог | 5041 | 6949 | 8475 |
| 2. Арендная плата за земли сельхозназначения, земли не сельхозназначения | 8306 | 18647 | 11962 |
1.9. Социальная сфера.
Здравоохранение
| Число медицинских учреждений | | 2008 | 2009 | 2010 |
| больничных | единиц | 1 | 1 | 1 |
| амбулаторно-поликлинических | единиц | 5 | 5 | 5 |
| Число больничных коек | | 25 | 25 | 25 |
| Обеспеченность населения: | | | | |
| больничными койками | коек на 10 000 населения | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| амбулаторно-поликлиническими государственными и муниципальными учреждениями | посещений в смену на 10 000 населения | 4,7 | 4,7 | 7,4 |
| Численность врачей | человек | 8 | 6 | 6 |
| Численность среднего медицинского персонала | человек | 67 | 63 | 66 |
| Численность врачей на 10000 населения 8 | человек | 5,7 | 4,6 | 5,8 |
| Численность среднего медицинского персонала на 10000 населения 8 | человек | 47,2 | 48,2 | 54,7 |
| Полнота охвата занятых в экономике диспансеризацией | % | 80 | 82 | 85 |
В районе работают 6 врачей и 66 средних медицинских работников. Своевременность постдипломной подготовки: врачи – 100%, средний медперсонал – 84 %.
Сегодня квалификационную категорию имеют 33 % врачей, 35 % средних медработников. Повышение квалификации врачей и средних медицинских работников осуществляется по плану. В 2010 году прошли дополнительное обучение по реализации лекарственных препаратов 20 человек.
Транспортное обеспечение учреждений: на данный момент в распоряжении муниципальных учреждений и ФАПов имеется 9 санитарных автомобилей, один из них требуют замены. Это автомобиль Корниловской ВА.
На горюче-смазочные материалы за 2010 года израсходовано: 712,2 т.р.
Медикаментозное обеспечение:
на эти цели было израсходовано 129,7 т.р. бюджетных средств и 870,4 т.р. средств ОМС., всего 1 млн. руб.
Лекарственная помощь населению района осуществляется через аптеки и аптечные киоски МП «Галатея». Реализацией медикаментов на местах занимаются медработники на договорной основе с «Галатеей». Перечень ассортимента лекарственных препаратов достаточен, цены для населения приемлемы.
В 2010 году улучшилась обстановка с льготным лекарственным обеспечением: препаратов по квоте выделено в приемлемом количестве.
Об уровне здоровья населения и демографической ситуации:
Рождаемость на 2010 г.– 11,7 (рост 8% к 2009 г.)
Общая смертность – 17,9 (рост на 4,7 %)
Структура общей смертности за 12 месяцев текущего года:
1. Болезни системы кровообращения – 31,1 % (рост 15.5 % к 2009 г)
2. Травмы, отравления, несчастные случаи – 34,4 % (рост 17 %)
3. Онкопатология – 14,7 % (снижение на 41%)
Остаётся напряжённой ситуация с заболеваемостью туберкулезом, за 12 месяцев выявлено 20 случаев впервые заболевших (15 случаев в 2009 г.), показатель заболеваемости составил 154,6 на 100 тысяч населения. Ситуация с ВИЧ-инфекцией стабильна. На данный момент в районе состоят на учёте 10 человек.
Охват населения флюорообследованием за год составил - 42,2 %, декретированных контингентов – 91 %, группы риска – 70 %.
Финансирование по здравоохранению осуществляется в первую очередь по приоритетным статьям расходов (заработная плата, медикаменты, ГСМ, подготовка кадров, предлицензионная подготовка), максимально финансируются коммунальные услуги. За год на Столбовскую УБ выделено 4038,2 т.р., из них бюджетных средств – 2552,6 т.р. и 1485,6 т.р. из фонда обязательного медицинского страхования.
На медикаменты израсходовано 425,9 т.р., бюджет -84,2 т.р., ТФОМС – 341,7 т.р. Продуктов питания приобретено на сумму 328,1 т.р., бюджет -55,9 т.р., ТФОМС – 272,2 т.р.
За 2010 год на здравоохранение израсходовано 20800,7 т.р., в т.ч. из районного бюджета – 16050,28 т.р. из ТФОМСа – 2059,9 т.р., по нацпроекту «Здоровье» 2690,6 т.р.
Выводы:
1. В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду болезней и общей смертности населения.
2. Сложившаяся в районе система медицинского обеспечения населения позволяет оказывать качественную первичную и специализированную помощь населению.