Постановление Правительства Челябинской области от 26. 01. 2011 №12-п о концепции областной целевой программы Комплексная программа
| Вид материала | Программа |
- Правительства Российской Федерации от 02. 02. 2010 N 102-р "Об утверждении Концепции, 196.58kb.
- Распоряжение Правительства Новосибирской области от 25. 04. 2011 №150-рп Об утверждении, 544.78kb.
- Областная целевая программа развитие информационного общества и формирование электронного, 1632.29kb.
- Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в челябинской, 1066.61kb.
- «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы», 166.34kb.
- Правительство астраханской области постановление от 26 июля 2007 г. N 307-п об отраслевой, 366.95kb.
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3307.69kb.
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3349.98kb.
- Губернатор челябинской области постановление от 14 ноября 2008 г. N 365 Об организации, 103.25kb.
- Администрация ростовской области постановление от 10 августа 2010 г. N 106 об утверждении, 1678.06kb.
Таблица 21
Производственные показатели Филиала ОАО « ЧОКЭ» Копейские электротепловые сети в части услуг теплоснабжения
| Показатель | Ед. изм. | Годы | |||||||||||||
| Факт 2007 | Факт 2008 | Факт 2009 | Факт 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Установленная мощность | Гкал/ч | 275,02 | 274,88 | 293,3 | 293,193 | 313,193 | 320,19 | 340,193 | 340,193 | 360,193 | 360,193 | 360,193 | 378,193 | 392,193 | 392,193 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 182,43 | 189,78 | 196,128 | 199,391 | 199,645 | 205,36 | 212,589 | 223,842 | 230,999 | 236,251 | 239,031 | 257,631 | 280,631 | 299,261 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 66,4 | 69,1 | 66,9 | 68,0 | 63,7 | 64,1 | 62,5 | 65,8 | 64,1 | 65,6 | 66,4 | 68,1 | 71,6 | 76,3 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 550,28 | 561,679 | 572,564 | 604,247 | 617,926 | 621,544 | 643,423 | 682,363 | 699,143 | 715,038 | 723,453 | 779,747 | 849,353 | 905,744 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 13,25 | 16,070 | 16,110 | 21,180 | 22,040 | 22,376 | 23,163 | 24,565 | 25,169 | 25,741 | 26,044 | 28,071 | 30,577 | 32,607 |
| % от выработки | % | 2,41 | 2,86 | 2,81 | 3,51 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 537,034 | 545,609 | 556,454 | 583,067 | 595,886 | 599,168 | 620,260 | 657,798 | 673,974 | 689,296 | 697,408 | 751,676 | 818,776 | 873,138 |
| Потери | тыс. Гкал | 80,810 | 75,348 | 76,870 | 79,830 | 88,457 | 89,875 | 93,039 | 98,670 | 101,096 | 103,394 | 104,611 | 112,751 | 122,816 | 130,971 |
| % от выработки | % | 15 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 14,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 465,593 | 473,212 | 484,442 | 489,797 | 494,588 | 509,293 | 527,221 | 559,128 | 572,878 | 585,902 | 592,797 | 638,925 | 695,960 | 742,167 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | |
| Топливо, млн. куб. м | млн.м3 | 79,452 | 80,385 | 80,398 | 86,628 | 89,040 | 91,091 | 94,297 | 100,004 | 102,463 | 104,793 | 106,026 | 114,276 | 124,477 | 132,742 |
Экономический анализ.
Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации филиал ОАО "Челябоблкоммунэнерго" Копейские ЭТС за 2010 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.
Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:
1) топливо;
2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;
3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
4) сырье и материалы;
5) ремонт основных средств;
6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
В 2010 году тариф на теплоснабжение для населения составил 974,74 руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 48/139 от 24.12.2009 г., темп роста к 2009 году - 25,58%. В 2011г. постановлением № 39/25,№ 39/26 от 18.11.2010 г. ГК "Единый тарифный орган Челябинской области" установлен тариф в размере 1107,56 руб./Гкал (без учета НДС).
Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:
расходы на топливо (51,96 % от общего объема затрат);
расходы на электроэнергию (15,57 % от общего объема затрат);
расходы на водоснабжение (4,07 % от общего объема затрат);
фонд оплаты труда(осн.рабоч.и цехов.) (12,89%);
начисления на фонд оплаты труда (4,41%);
затраты на ремонт (3,71%);
амортизация (2,97%);
прочие расходы (1,28%).
Таблица 22
Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2010 - 2012 г.г.
| №п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2010 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % | ||||
| утвержд. тариф | факт | утвержд. тариф | проект. тариф | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2010г | 2011 г. | 2012г. | |||
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 250830,0 | 233437,0 | 275154,0 | 312823,5 | 17,9 | 34,0 | 13,7 | 49,44 | 52,16 | 51,96 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 64737,6 | 71526,7 | 84031,4 | 93728,6 | 17,5 | 31,0 | 11,5 | 15,15 | 15,93 | 15,57 |
| 3 | Вода и канализация | тыс. руб. | 19711,8 | 17104,1 | 19189,7 | 24474,9 | 12,2 | 43,1 | 27,5 | 3,62 | 3,64 | 4,07 |
| 4 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 444,0 | 232,5 | 420,5 | 420,5 | 80,9 | 80,9 | 0,0 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| 5 | Оплата труда основных рабочих | тыс. руб. | 38448,0 | 37406,0 | 41254,7 | 46329,0 | 10,3 | 23,9 | 12,3 | 7,92 | 7,82 | 7,69 |
| 6 | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 10111,8 | 9573,8 | 14109,1 | 15844,5 | 47,4 | 65,5 | 12,3 | 2,03 | 2,67 | 2,63 |
| 7 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 12834,8 | 11278,2 | 13733,2 | 17853,2 | 21,8 | 58,3 | 30,0 | 2,39 | 2,60 | 2,97 |
| 8 | Затраты производственного характера, в т. ч. : | тыс. руб. | 24046,9 | 30899,8 | 25730,1 | 28303,4 | -16,7 | -8,4 | 10,0 | 6,54 | 4,88 | 4,70 |
| | -содержание оборудования | тыс. руб. | 463,5 | 763,5 | 495,9 | 545,5 | -35,0 | -28,6 | 10,0 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| | -затраты на ремонт | тыс. руб. | 18999,9 | 25213,5 | 20329,9 | 22362,9 | -19,4 | -11,3 | 10,0 | 5,34 | 3,85 | 3,71 |
| | -содержание транспорта | тыс. руб. | 4583,5 | 4922,8 | 4904,3 | 5395,0 | -0,4 | 9,6 | 10,0 | 1,04 | 0,93 | 0,90 |
| 9 | Цеховые расходы: в т.ч.: | тыс. руб. | 38605,3 | 40996,0 | 43592,4 | 49338,9 | 6,3 | 20,4 | 13,2 | 8,68 | 8,26 | 8,19 |
| | -оплата труда | тыс. руб. | 25800,0 | 25463,7 | 27683,4 | 31282,2 | 8,7 | 22,9 | 13,0 | 5,39 | 5,25 | 5,20 |
| | -начисления на оплату труда | тыс. руб. | 6785,4 | 6373,3 | 9467,7 | 10698,5 | 48,6 | 67,9 | 13,0 | 1,35 | 1,79 | 1,78 |
| | -другие расходы | тыс. руб. | 6019,9 | 9159,0 | 6441,3 | 7358,2 | -29,7 | -19,7 | 14,2 | 1,94 | 1,22 | 1,22 |