Программа создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2009 2012 годы
| Вид материала | Программа |
Содержание6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы |
- Долгосрочная целевая программа «Создание и развитие системы сельскохозяйственных потребительских, 1218.48kb.
- Краевая целевая программа «развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 149.85kb.
- «Об итогах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций, 534.81kb.
- Министерство сельского хозяйства российской федерации, 2623.56kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 435.63kb.
- Методические материалы «Организация деятельности сельскохозяйственных потребительских, 2369.38kb.
- «О развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ростовской области: положительный, 356.3kb.
- Бизнес-планирование деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 2412.12kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- Тема: Апробация модели заготовительно сбытовых сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, 469.31kb.
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией области, и собственных средств участников Программы, в том числе кредитных ресурсов.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета будет осуществляться в форме субсидий на реализацию мероприятий Программы.
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
затрат и источникам финансирования представлены в таблице 4:
Таблица 4
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, млн. руб.
| № п/п | Мероприятия | Источник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего за 2009-2012 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы | областной бюджет | 2,00 | 1,20 | 0,80 | 0,90 | 4,90 |
| | в том числе на: | | | | | | |
| 1.2 | субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение затрат, связанных с организацией, регистрацией, организационным обустройством кооператива, приобретением оргтехники, мебели, оплатой вступительных взносов ревизионному союзу | областной бюджет | 1,70 | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 3,70 |
| 1.3 | организацию обучения и повышение квалификации членов и сотрудников кооперативов | областной бюджет | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 |
| 1.4 | информационное и методическое обеспечение деятельности кооперативов | областной бюджет | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 |
| 2 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств | областной бюджет | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 48,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Кредитные ресурсы на закупку сельскохозяйственной продукции | внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 70,0 |
| 4 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат по строительству инженерных сетей и обустройству для размещения модульных молокоприемных пунктов и охладителей молока | областной бюджет | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 20,6 |
| 5 | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», на возмещение части затрат на приобретение в 2009-2012 годах модульных молокоприемных пунктов, модулей по переработке молока, техники и оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Приобретение техники и оборудования будет проводиться на условиях лизинга и за счет собственных или заемных средств | областной бюджет | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 20,2 |
| 6 | Кредитные ресурсы на приобретение модульных молокоприемных пунктов, модулей по переработке молока, техники и оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции | внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 180,0 |
| 7 | Итого | областной бюджет | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 94,4 |
| внебюджетные источники | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 250,0 |
Объемы государственной поддержки в виде предоставления обеспечения сельскохозяйственным потребительским кооперативам при получении банковских кредитов приведены в таблице 5:
Таблица 5
| № п/п | Мероприятия | Источник | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Предоставление объектов муниципальных залоговых фондов в обеспечение при получении кредитов, млн. рублей | имущество муниципальных районов | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 110,0 |
| 2 | Предоставление объектов областного залогового фонда в обеспечение при получении кредитов, млн. рублей | имущество областной собственности | 55,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 3 | Предоставление поручительств Тамбовского областного унитарного предприятия «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», млн. рублей | средства уставного фонда ТОГУП | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Ресурсное обеспечение, требуемое на реализацию Программы, составляет 94,4 млн. рублей средства областного бюджета и 250 млн. рублей - внебюджетные источники. Кроме того, для получения кредитов предполагается предоставление поручительства Тамбовского областного унитарного предприятия «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» и объектов областного залогового фонда и муниципальных залоговых фондов на сумму около 200 млн. рублей ежегодно.
При нехватке бюджетного финансирования приоритетными мероприятиями Программы целесообразно считать следующие:
субсидирование части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам по строительству инженерных сетей и обустройству для размещения модульных молокоприемных пунктов и охладителей молока;
субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными потребительскими кооперативами модульных молокоприемных пунктов, модулей по переработке молока, техники и оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции;
субсидирование части затрат на закупку сельскохозяйственными потребительскими кооперативами сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств.
7. Описание системы управления реализацией Программы
7.1. Организационно-экономические и финансовые
механизмы управления Программой
Управление Программой для достижения намеченных целей и решения поставленных задач основано на использовании программно-целевого метода, а также организационно-экономических и финансовых механизмов, направленных на реализацию системы скоординированных по средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, в результате чего обеспечивается достижение ожидаемых конечных результатов Программы и важнейших целевых показателей.
Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства органов исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению ее реализацией будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов.
7.1.1. Организационно-экономические механизмы
управления реализацией Программы
В соответствии с пунктом 1.2 Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области (постановление администрации области от 19.03.2007 №269 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области») заказчиком и разработчиком Программы является управление сельского хозяйства области. Исполнители программных мероприятий – управление сельского хозяйства области, управление по развитию перерабатывающей промышленности области и управление по развитию промышленности и предпринимательства области.
Исполнители основных мероприятий:
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение ожидаемых конечных результатов и целевых показателей, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией Программы;
направляют в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий и финансировании Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление сельского хозяйства области.
К числу основных задач, возлагаемых на исполнителей Программы, относятся:
подготовка, согласование, актуализация нормативных правовых актов, методических документов по реализации Программы;
содействие реализации мероприятий Программы, контроль их исполнения;
анализ и оценка результатов деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов области;
участие в уточнении целевых индикаторов Программы;
подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализации Программы и др.
7.1.2. Финансовый механизм управления Программой
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией области.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств по мере необходимости уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. Заказчик Программы организует экспертные проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств из дополнительных источников финансирования, на конечные результаты Программы.
По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения по дальнейшей реализации и финансированию Программы или об их прекращении, уточнению предоставляемых льгот или применению санкций к участникам реализации Программы.
Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, будет осуществляться в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.
7.2. Риски реализации Программы
Решение проблем развития сельскохозяйственной потребительской кооперации возможно исключительно путем использования программно-целевого метода управления. Осуществление единичных и разрозненных мер государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, возможно, обеспечит положительный эффект, который, однако, будет кратковременным, нестабильным, не ликвидирует имеющиеся негативные факторы и будет нивелирован в долгосрочной перспективе. При этом произойдет неэффективное и нецелесообразное расходование бюджетных средств.
Возможны следующие непрограммные варианты решения проблем сельскохозяйственной потребительской кооперации, сопряженные с определенными рисками:
последовательное, невзаимосвязанное решение основных проблем (может привести к ухудшению ситуации вследствие их тесной сопряженности);
полное государственное бюджетное обеспечение (нецелесообразно в силу ресурсных ограничений региональной экономики).
По предварительной оценке, минимальное ресурсное обеспечение, требуемое из областного бюджета на реализацию Программы, составляет 94,4 млн. руб. В случае сокращения размера финансирования Программы из областного бюджета прогнозируются значительные экономические потери и негативные социальные последствия, невыполнение основных задач Программы.
При использовании программно-целевого метода возможны риски, связанные:
с недостатками в управлении Программой (недостаточная координация действий субъектов управления, диспропорции в ресурсной поддержке мероприятий, их неоправданное дублирование, снижение эффективности использования средств);
с неверно выбранными приоритетами развития отрасли;
с изменениями законодательства Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования Программы.
Внедрение в систему программных действий должных мер контроля, анализа и оценки минимизирует риски неэффективного расходования финансовых ресурсов и невыполнения намеченных целевых показателей. В совокупности это свидетельствует об очевидных преимуществах программно-целевого метода по сравнению с остальными.
Дата печати 16.02.2099 14:38:00