Овнесении изменений в план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 22. 12. 2010 №219

Вид материала

Содержание

Физическая культура и спорт
Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»
Социальная поддержка

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молодежная политика

73

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

56

52⁷

47

45

44

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

55⁸

-

-

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

-

52

46

44

43

муниципальных автономных учреждений

единиц

-

-

-

1

1

муниципальных казенных учреждений

единиц

-

-

1

-

-

муниципальных предприятий

единиц

1

-

-

-

-

74

Количество учреждений дополнительного образования, находящиеся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска

единиц

31

28

23

23

22

75

Численность детей, подростков, молодежи, занимающихся различными видами деятельности и творчества в учреждениях дополнительного образования

человек

34200

34200

34200

34200

34200

76

Среднесписочная численность работников учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска

человек

2353

2357

2285

2390

2390

77

Среднемесячная заработная плата работников учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска

рублей

8835,0

8822,0

9926,2

9395,0

9395,0

Культура

78

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

78

78

77

77

77

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

73

73

-

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

-

-

54

27

31

муниципальных автономных учреждений

единиц

-

-

4

14

20

муниципальных казенных учреждений

единиц

-

-

14

31

21

муниципальных унитарных предприятий

единиц

4

4

4

4

4

муниципальных казенных предприятий

единиц

1

1

1

1

1

79

Количество учреждений культуры и искусства

единиц

141

142

139⁹

139

139

80

Количество массовых библиотек

единиц

75

75

75

75

75

в том числе детских

единиц

29

29

29

29

29

81

Книжный фонд муниципальных массовых библиотек

тыс.

экземпляров

3034,2

2930,2

2930,2

2890,2¹⁰

2800,0

в том числе детских

тыс.

экземпляров

938,2

910,0

910,0

890,0

863,0

82

Численность читателей массовых библиотек

тыс.

человек

319,9

316,0

316,0

315,5

315,0

в том числе детских

тыс.

человек

91,4

91,0

91,0

90,5

90,0

83

Книговыдача в библиотеках

тыс.

экземпляров

6000,7

5930,0

5930,0

5850,0

5750,0

в том числе в детских

тыс.

экземпляров

1843,2

1780,0

1780,0

1760,0

1700,0

84

Количество досуговых учреждений

единиц

34

35

32

32

32

в том числе:

кинотеатров

единиц

3

3

1¹¹

1

1

дворцов и домов культуры

единиц

14

14

13⁷

13

13

драматических театров

единиц

2

2

2

2

2

парков

единиц

8

8

8

8

8

муниципальных учреждений и предприятий культуры

единиц

7

8

8

8

8

85

Музыкальные, художественные школы и школы искусств:

количество школ

единиц

32

32

32

32

32

численность учащихся

человек

12893

12893

12893

12893

12893

86

Среднесписочная численность работников учреждений культуры

человек

3534

3611

3687

3687

3687

87

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры

рублей

9895,0

11320,0

12342,0

12055,0

12055,0

88

Чистая прибыль (+), убытки (-) учреждений культуры

млн.

рублей

26,0

-54,0

-57,9

-70,2

-71,4

89

Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) учреждений культуры

млн.

рублей

192,7

227,0

241,0

257,0

271,0

Физическая культура и спорт

90

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

34

35

23⁷

23

23

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

22

20

-

-

-

муниципальных бюд-жетных учреждений

единиц

12

14

17

15

15

муниципальных автономных учреждений

единиц

-

1

5

7

7

муниципальных казенных учреждений

единиц

-

-

1

1

1

91

Количество детско-юношеских спортивных школ, находящихся в ведении управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска

единиц

25

25

16

14

14

в том числе специализированных детско-юно-шеских школ олимпийского резерва

единиц

12

14

6

14

14

92

Количество занимающихся в детско-юношеских спортивных школах

человек

14069

14200

14700

14900

15200

93

Количество спортивных сооружений по видам:

стадионы с трибунами на 1500 мест и более

единиц

5

5

5

5

5

плоскостные спортивные сооружения и залы

единиц

91

100

100

105

105

94

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

человек

5405

5595

5595

5680

5680

95

Численность лиц, занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности

тыс.

человек

185,0

185,0

188,0

190,0

192,0

96

Количество проведенных массовых мероприятий

единиц

540

540

540

540

540

97

Среднесписочная численность работников учреждений спорта

человек

2119

2264

2514¹²

2604

2604

98

Среднемесячная заработная плата работников учреждений спорта

рублей

13207,0

14082,0

15270,0

14997,0

14997,0

Здравоохранение

99

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

64

62

62

62

62

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

50

2

2

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

14

60

60

55

55

муниципальных автономных учреждений

единиц

-

-

-

6

6

муниципальных казенных учреждений

единиц

-

-

-

1

1

100

Количество больничных учреждений

единиц

24

24

24

24

24

в том числе детских

единиц

5

5

5

5

5

101

Количество коек в учреждениях

единиц

8120

7965

7965

7965

7965

в том числе в детских

единиц

1500

1500

1500

1500

1500

102

Количество коек на 10000 человек населения

единиц

59,6

59,0

59,0

58,8

58,5

в том числе детских

единиц

58,9

58,9

58,9

58,9

58,9

103

Количество амбулаторно-поликлинических учреждений

единиц

37

35

36

35

35

в том числе детских

единиц

3

3

3

3

3

104

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений

посещений в смену

29950

29950

31225

31150

31150

в том числе детских

посещений в смену

2849

2849

2849

2849

2849

105

Количество раздаточных пунктов детского питания муниципального учреждения здравоохранения (далее – МУЗ) г. Новосибирска «Молочная кухня»

единиц

8

8

16

8

8

106

Численность больных, получивших медицинскую помощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях

человек

32594

35000

50000

50000

50000

107

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре

дней

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

108

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке дневного стационара

дней

11,8

11,8

11,5

11,3

11,0

109

Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре

дней

332,2

333,0

333,0

333,0

333,0

110

Среднегодовая занятость пациенто/места в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении

дней

261,1

261,0

261,0

261,0

261,0

111

Количество отделений общеврачебной практики

единиц

10

10

11

14

15

112

Количество подстанций муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» (далее – МБУЗ «ССМП»)

единиц

12

12

12

12

12

113

Укомплектованность специалистами МБУЗ «ССМП»

%

64,9

65,0

65,2

65,5

66,0

114

Количество выездов скорой медицинской помощи

тыс.

единиц

731,6

715,0

700,0

680,0

650,0

115

Среднее время ожидания обслуживания вызовов скорой медицинской помощи

минут

22,5

22,0

21,0

20,1

20,0

116

Доля вызовов скорой медицинской помощи к больным с заболеваниями

%

77,9

78,0

77,0

76,0

75,0

117

Соответствие профиля бригады скорой медицинской помощи поступившему вызову

%

88,0

88,5

88,5

89,0

89,5

118

Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

187,7

188,0

188,5

189,0

189,0

119

Среднесписочная численность работников в учреждениях здравоохранения

человек

24281

24281

24281

24281

24281

120

Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях здравоохранения

рублей

15932,0

15900,0

16775,0

16933,5

16933,5

Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»

121

Количество филиалов

единиц

60

59¹³

59

59

59

122

Товарооборот

млн.

рублей

2868,9

2930,0

2475,0¹⁴

2725,0

3000,0

в том числе:

товарооборот аптек и аптечных пунктов

млн.

рублей

2015,3

2250,0

2475,0

2725,0

3000,0

отпуск лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам

млн.

рублей

853,6

680,0

-¹⁴

-

-

123

Среднесписочная численность работников филиалов

человек

1010

1025

1010

1010

1010

124

Среднемесячная заработная плата работников филиалов

рублей

17634,0

19200,0

21267,0

21165,0

22220,0

125

Чистая прибыль (+), убытки (-)

млн.

рублей

49,2

52,0

20,0¹⁵

20,0

20,0

126

Издержки обращения

млн.

рублей

358,4

410,0

480,0

535,0

600,0

Социальная поддержка

127

Количество организаций муниципальной формы собственности, всего

единиц

18

14

14

14

14

в том числе:

муниципальных учреждений

единиц

1

-

-

-

-

муниципальных бюджетных учреждений

единиц

17

14

13

10

5

муниципальных автономных учреждений

единиц

-

-

1

4

9

128

Количество приютов

единиц

4

-

-

-

-

в них мест/воспитанни-ков

мест/

человек

150/696

-

-

-

-

в том числе:

имеют статус юридического лица

единиц

3

-¹⁶

-

-

в них мест/воспитан-ников

мест/

человек

120/580

-

-

-

-

входят в структуру центров социального обслуживания

единиц

1

-¹⁷

-

-

-

в них мест/воспитан-ников

мест/

человек

30/116

-

-

-

-

129

Количество учреждений социального обслуживания

единиц

17

14

14

14

14

из них центров социального обслуживания

единиц

10

10

10

10

10

130

Стационарное социальное обслуживание отдельных категорий граждан на базе муниципальных бюджетных учреждений

человек/

койко-

день

2331/ 35291

2388/

35778

2388/

35778

2388/ 35778

2388/ 35778

131

Стационарное социальное обслуживание одиноких и престарелых граждан на базе муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

человек/

койко-

день

43/13868

36/13140

36/13140

36/13176

36/13140

132

Полустационарное обслуживание отдельных категорий граждан на базе отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения

человек/

койко-

день

2132/

33485

1961/

33927

1961/

33927

1961/

33927

1961/

33927

133

Обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов, заключивших с мэрией города Новосибирска договор пожизненной ренты

человек

144

172

194

215

236

134

Оказание автотранспортных услуг для обслуживания ветеранов и инвалидов – «Социальное такси»

человек

2970

3139

5000

5000

5000

135

Численность граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания

тыс.

человек

143,5

143,5

140,0

140,0

140,0

из них обслуживаются на дому

тыс.

человек

8,9

7,5

7,8

8,0

8,2

136

Среднесписочная численность работников в учреждениях социального обслуживания

человек

2219

1942

1942

1942

1942

137

Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания

рублей

12499,0

12600,0

14042,1

13419,0

13419,0

138

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в среднем за месяц)

тыс.

семей

53,1

37,6¹⁸

37,6

37,6

37,6

в них человек

тыс.

человек

80,6

53,5

53,5

53,5

53,5

139

Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (в среднем за месяц)

тыс.

человек

345,2

297,2¹⁹

297,2

297,2

297,2

1.4. Таблицу 8 «Обновление материально-технической базы объектов муниципальной собственности» главы 4 «ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» изложить в следующей редакции:

(млн. рублей)

№ п.	Показатель	2009 год (отчет)	2010 год (оценка)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальные вложения (бюджет города)	2930,3	2790,3	3270,0	1490,1	1536,0
1.1	Жилищное строительство	663,4	376,7	458,1	244,0	164,0
1.2	Строительство объектов образования	109,5	84,9	392,9	330,0	292,6
1.3	Строительство объектов здравоохранения	63,9	88,2	131,9	-	161,0
1.4	Строительство объектов культуры	37,1	13,0	55,9	-	-
1.5	Строительство объектов физической культуры и спорта	416,3	364,3	506,6	-	-
1.6	Строительство дорог и объектов транспортной инфра-структуры	1342,5	1455,3	1288,8	878,1	884,4
1.7	Коммунальное строительство	180,0	348,3	400,9	38,0	34,0
1.8	Строительство объектов молодежной политики	7,1	15,0	4,7	-	-
1.9	Прочие	110,5	44,6	30,2	-	-
2	Капитальный и текущий ремонт
2.1	Жилищного фонда	1061,6	1058,5	1203,5	928,4	972,4
	в том числе:
	бюджет города	564,8	295,3	548,0	240,0	284,0
	областной бюджет	2,9	5,2	11,6	14,2	14,2
	государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»	493,9	758,0	643,9	674,2	674,2
2.2	Объектов образования (бюджет города)	401,8	261,8	791,0	262,1	262,1
2.3	Объектов здравоохранения (бюджет города)	153,8	144,7	250,2	75,4	75,4
2.4	Объектов культуры (бюджет города)	17,5	21,2	17,1	23,5	25,3
2.5	Объектов физической культуры и спорта (бюджет города)	62,9	15,1	18,2	10,0	10,0
2.6	Объектов социальной поддержки населения (бюджет города)	6,1	10,8	11,4	-	-
2.7	Объектов молодежной политики (бюджет города)	38,8	13,5	28,1	8,0	10,8
2.8	Дорог и объектов транспортной инфраструктуры	510,9	1767,8	900,9	387,9	519,3
	в том числе:
	бюджет города	469,2	237,6	404,6	287,9	399,3
	областной бюджет	-	110,0	-	-	-
	федеральный бюджет	-	1374,2	361,3	-	-
	собственные средства МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»	41,7	46,0	135,0	100,0	120,0
3	Приобретение оборудования
3.1	Образование (бюджет города)	57,5	13,5	126,7	56,0	56,0
3.2	Здравоохранение (бюджет города)	213,3	106,8	421,5	165,5	165,5
3.3	Культура (бюджет города)	4,6	3,3	4,7	5,4	5,7
3.4	Физическая культура и спорт (бюджет города)	42,6	30,3	153,6	30,5	30,5
3.5	Социальная поддержка населения (бюджет города)	1,6	4,0	2,8	-	-
3.6	Молодежная политика (бюджет города)	13,9	1,8	4,5	3,8	3,8
3.7	Транспорт и дорожно-благоустроительный комплекс	110,5	119,6	375,0	50,0	50,0
	в том числе:
	бюджет города	75,3	9,0	150,0	-	-
	областной бюджет	-	-	50,0	-	-
	федеральный бюджет	-	21,0	-	-	-
	собственные средства МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»	35,2	89,6	175,0	50,0	50,0

1.5. В главе 5 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ»:

1.5.1. Раздел 5.1 «Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска» изложить в следующей редакции:

Blog

Содержание