Отчет главы города ангарска о социально-экономическом положении города ангарска и
| Вид материала | Отчет |
- «Экологические проблемы города Ангарска», 247.43kb.
- Приказ от 18. 06. 2009г. №21 «о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований, 148.84kb.
- Справка по итогам проведения Дня межкультурной коммуникации, 40.03kb.
- Отчет главы администрации города Лермонтова о результатах своей деятельности и деятельности, 703.59kb.
- Доклад Главы города Климовска о социально-экономическом развитии города Климовска, 459kb.
- Влияние промышленных предприятий города ангарска (иркутская область) на состав атмосферных, 54.72kb.
- Всоответствии с Градостроительным кодексом рф, Федеральным законом от 06., 242.7kb.
- Отчет Главы города Курчатова о результатах своей деятельности и деятельности Администрации, 1124.83kb.
- Отчет главы администрации города о своей деятельности и деятельности администрации, 377.7kb.
- Отчет о работе главы Администрации города Сарова, Администрации города Сарова за 2011, 1099.13kb.
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска «Ангарский трамвай»
Специализация по основной деятельности: пассажирские перевозки.
Таблица 17. Индикаторы деятельности МУП города Ангарска «Ангарский трамвай»
| № п/п | Индикаторы | План 2008 года | Фактическое исполнение 2008 года | % исполнения плана |
| 1 | Выручка от перевозки пассажиров, тыс. руб. | 95 000,0 | 120 080,3 | 126,4 |
| 2 | Перевозка пассажиров, тыс. чел. | 17 200,0 | 14 241,4 | 82,8 |
| 3 | Расходы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 67 080,0 | 5 962,2 | 8,9 |
| 4 | Объем платежей в бюджет, тыс. руб. | 13 935,0 | 16 295,0 | 116,9 |
| 5 | Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, тыс. руб., в т.ч.: | 46 500,0 | 36 677,3 | 78,9 |
| | за счет собственных средств | 3 500,0 | 1 360,0 | 38,9 |
| | из бюджета АМО | 25 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | из бюджета города Ангарска | 17 600,0 | 35 317,3 | 200,7 |
| 6 | Среднесписочная численность работников, чел. | 780 | 592 | 75,9 |
| 7 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 83 948,0 | 89 873,7 | 107,1 |
| 8 | Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, тыс. руб. | 91 113,0 | 88 905,0 | 97,6 |
| 9 | Приобретение основных фондов, тыс. руб. | 25 300,0 | 18 397,0 | 72,7 |
| 10 | Выбытие основных фондов, тыс. руб. | 800,0 | 1 358,0 | 169,8 |
| 11 | Коэффициент износа основных фондов, % | 61,0 | 67,0 | 109,8 |
| 12 | Доходы от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб. | 2 134,0 | 2 427,1 | 113,7 |
| 13 | Арендная плата за пользование муниципальной собственностью, тыс. руб. | 311,0 | 984,6 | 316,6 |
| Инвестиционная программа предприятия | ||||
| 1 | Развитие транспортного обслуживания на территории города Ангарска, тыс.руб. | 177 100,0 | 36 677,3 | 20,71 |
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска «Ангарский Водоканал»
Специализация по основной деятельности: водоснабжение, водоотведение.
Таблица 18. Индикаторы деятельности МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»
| № п/п | Индикаторы | План 2008 года | Фактическое исполнение 2008 года | % исполнения |
| 1 | Объем производства услуг, тыс. руб. | 337 099,5 | 361 957,0 | 107,4 |
| 2 | Производство основных видов услуг в физических единицах: | | | |
| | - водоснабжение, тыс. куб. м | 40 115,0 | 32 000,0 | 79,8 |
| | - водоотведение, тыс. куб. м | 41 310,0 | 35 075,0 | 84,9 |
| 3 | Расходы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 29 000,0 | 13 174,1 | 45,4 |
| 4 | Прибыль от продаж, тыс. руб. | 16 052,4 | 38 766,5 | 241,5 |
| 5 | Общая рентабельность, % | 4,80 | 8,63 | 179,8 |
| 6 | Объем платежей в бюджет, тыс. руб. | 74 205,3 | 78 668,1 | 106,0 |
| 7 | Инвестиции, направленные на развитие материально-технической базы предприятия, тыс. руб., в т.ч.: | 104 808,8 | 98 098,3 | 93,6 |
| за счет собственных средств | 13 000,0 | 41 075,3 | 316,0 | |
| из бюджета АМО | 59 904,4 | 0,0 | | |
| из бюджета города Ангарска | 31 904,4 | 57 023,0 | 178,7 | |
| 8 | Среднесписочная численность работников, чел. | 833 | 765 | 91,8 |
| 9 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 148 915,8 | 153 226,5 | 102,9 |
| 10 | Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, тыс. руб. | 263 965,2 | 209 244,0 | 79,3 |
| 11 | Приобретение основных фондов, тыс. руб. | 101 808,7 | 34 656,0 | 34,0 |
| 12 | Выбытие основных фондов, тыс. руб. | 600,0 | 1 161,0 | 193,5 |
| 13 | Коэффициент износа основных фондов, % | 62,4 | 68,0 | 109,0 |
| 14 | Загрузка производственных мощностей, % | 100,0 | 99,0 | 99,0 |
| Инвестиционная программа предприятия | ||||
| | Расходы на проведение мероприятий – всего, тыс. руб., в том числе | 223 310,7 | 116 614,8 | 52,2 |
| 1 | Муниципальная целевая программа по развитию инженерной инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения | 66 400,0 | 24 724,8 | 37,2 |
| 2 | Муниципальная целевая программа «Вода питьевая» на 2008-2010 годы | 74 985,8 | 23 158 | 30,9 |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения» на 2008-2010 гг. | 81 924,9 | 68 732,0 | 83,9 |
Муниципальное унитарное предприятие «Ипотечное агентство города Ангарска»
Специализация по основной деятельности: строительство жилья, предоставление займов под залог недвижимого имущества.
Таблица 19. Индикаторы деятельности МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»
| № п/п | Индикаторы | План 2008 года | Фактическое исполнение 2008 года | % исполнения |
| 1 | Объем производства товаров (работ, услуг), тыс. руб. | 1 500,0 | 21 202,0 | 1 413,5 |
| 2 | Прибыль от продаж, тыс. руб. | -2 300,0 | 12 782,0 | |
| 3 | Общая рентабельность, % | 2,4 | 60,3 | 2 512,5 |
| 4 | Объем платежей в бюджет, тыс. руб. | 765,0 | 4 092,0 | 534,9 |
| 5 | Среднесписочная численность работников, чел. | 23 | 18 | 78,3 |
| 6 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 1 650,0 | 4 074,9 | 247,0 |
| 7 | Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе на отчетную дату, тыс. руб. | 13 100,0 | 237,0 | 1,8 |
| 8 | Приобретение основных фондов, тыс. руб. | - | - | |
| 9 | Выбытие основных фондов, тыс. руб. | - | 13 183,0 | |
| 10 | Коэффициент износа основных фондов, % | 10,0 | 50,0 | 500,0 |
| 11 | Загрузка производственных мощностей, % | - | - | |
| 12 | Доходы от сдачи недвижимого имущества в пользование третьим лицам, тыс. руб. | 1 400,0 | 1 438,0 | 102,7 |
По итогам проведенной оценки результатов реализации Среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2008-2012 годы) администрацией города Ангарска принято решение о корректировке Программы и приведении ее в соответствие с реально складывающейся социально-экономической ситуацией.
7. ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АНГАРСКА
НА 2009 ГОД И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отнесенных Уставом города Ангарска к вопросам местного значения города Ангарска.
- Исполнение бюджета города Ангарска.
- Привлечение инвестиций из бюджетов всех уровней.
- Реализация плана комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 2009 год, принятого решением Думой города Ангарска от 29.12.2009 № 219-18гД.
- Реализация муниципальных целевых программ, в том числе:
- Продолжение реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» с учетом необходимости максимально сократить сроки строительства (до 2-3 лет), увеличивая ежегодное финансирование на реконструкцию зимнего дворца спорта «Ермак». При ежегодном финансировании в сумме 100 млн. руб. строительство объекта затянется на 9 10 лет. В этом случае неизбежно увеличение стоимости строительства объекта в целом практически в 2 раза (до 3,0 млрд. руб.) Для завершения работ по пусковому комплексу зимнего дворца спорта «Ермак» необходимо 410,0 млн. руб.
- Продолжение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. Улично-дорожной сети города требуется проведение работ по текущему ремонту 30% (420 тыс. кв.м.) и капитальному ремонту 33% (461 тыс. кв.м.) от общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием. Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 229 млн. руб. и 691 млн. руб. соответственно.
- Продолжение строительства одной полосы улицы Декабристов от Ангарского проспекта до проспекта Карла Маркса города Ангарска.
- Строительство улицы Горького на участке от улицы Восточной до Московского тракта города Ангарска.
- Обустройство сквера Почетных граждан города Ангарска.
- Ввод в эксплуатацию станции ультрафиолетового обеззараживания воды на водоочистных сооружениях.
- Разработка новых жилищных программ, стимулирующих строительство нового жилья и развитие строительного комплекса.
- Привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования в целях переселения граждан из аварийного жилья.
- Привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования в целях проведения капитального ремонта жилых домов.
- Завершение разработки генерального плана Ангарского городского поселения.
- Корректировка Среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (2008-2012 годы).
- Принятие Комплексной программы развития инженерной инфраструктуры города Ангарска до 2013 года.
- Разработка проекта планировки 84 квартала города Ангарска в целях развития жилищного строительства.
- Строительство социального жилья.
- Создание муниципальной информационной градостроительной базы.
- Организация внедрения автоматизированной системы диспетчерского контроля выполнения перевозок пассажиров.
- Оказание действенной помощи предприятиям по минимизации негативного влияния мирового экономического кризиса.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
