Сроки реализации программы: 2009 2011 годы Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по работе с молодежью городского округа Кохма на 2009 2011 годы» Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
| Вид материала | Программа |
СодержаниеНаименование показателя |
- Сроки реализации программы: 2010-2012 годы ведомственная целевая программа городского, 452.59kb.
- Ведомственная целевая программа «Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере, 270.1kb.
- Отчет о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие малого, 160.21kb.
- Наименование программы ведомственная целевая программа «Совершенствование организации, 146.71kb.
- Информация о результатах реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой, 41.85kb.
- Ведомственная целевая программа функционирования администрации городского округа «Город, 2843.64kb.
- Заказчик Программы Департамент спорта и организации работы с молодежью администрации, 327.35kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Ведомственная целевая программа Асбестовского городского округа «Развитие физической, 470.02kb.
- Постановление, 66.7kb.
Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% повлияет на объемные показатели, качество и доступность муниципальной услуги. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10% станет невозможной реализации всех задач и осуществления всех мероприятий программы.
При увеличении финансирования программы на 10 % следует ожидать увеличения количества мероприятий программы, повышения уровня их организации и проведения, увеличения участников мероприятий, повышения уровня информационного обеспечения, что будет способствовать улучшению качества услуги и ее доступности.
Перечень мероприятий, которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований представлен в Приложении № 3.
7. Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
| № | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 1 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году | Тыс. руб. | 190,0 | 218,0 | 275,2 |
| 2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года | Тыс.руб. | - | - | - |
| 3 | Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению муниципальной услуги, либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отмененные с планового года | Тыс.руб. | - | - | - |
| 4 | Регулярные расходы базового года | Тыс.руб. | 190,0 | 218,0 | 275,2 |
| 5 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | %к пред.году | 103,5 | 113,7 | 100,0 |
| 6 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года | Тыс.руб. | 196,65 | 248,2 | 275,2 |
| 7 | Коэффициент изменения ценовых параметров | %к пред.году | 111,02 | 111,112 | 110,501 |
| 8 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен | Тыс.руб. | 218,0 | 275,2 | 302,7 |
| 9 | Коэффициент планового роста факторной производительности | % | - | - | - |
| 10 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности | Тыс.руб. | 218,0 | 275,2 | 302,7 |
| 11 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | Тыс.руб. | - | - | - |
| 12 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | Тыс.руб. | - | - | - |
| 13 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году | Тыс.руб. | 218,0 | 275,2 | 302,7 |
| 14 | Объем платежей потребителей за муниципальную услугу, не учитываемый в доходах бюджета | Тыс.руб. | - | - | - |
| 15 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальной услуги в плановом году | Тыс.руб. | 218,0 | 275,2 | 302,7 |
- Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | % | 116,6 | 103,5 | 113,7 | 100,0 |
| 1 | Объем предоставления муниципальной услуги (в натуральных показателя) | кол-во мероприятий (шт.) Количество участников от общего числа молодежи (%) | 28 35% | 29 36,2 % | 33 41,2% | 33 41,2 % |
| 2 | Темп прироста объема предоставления муниципальной услуги | % к предыдущему году | 16,6 | 3,5 | 13,7 | 0 |
| 3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1. | -совокупный объем регулярных расходов | тыс.руб. | 190,0 | 218,0 | 275,2 | 302,7 |
| 3.2. | - переменные издержки | тыс.руб. | 190,0 | 218,0 | 275,2 | 302,7 |
| 3.3. | -постоянные издержки | тыс. руб. | - | - | - | - |
7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| № | Показатель | единицы измерения | Плановый год | ||
| | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Коэффициент изменения ценовых параметров | % к предыдущему году | 111,02 | 111,112 | 110,501 |
| 1 | Доля расходов, корректируемых по индексу потребительских цен на прочие услуги | % | 88,5 | 89,5 | 89,5 |
| 1.1. | Индекс планового роста затрат на прочие услуги | % к предыдущему году | 111,42 | 111,7 | 111,1 |
| 2. | Доля расходов, корректируемых по индексу прочие товары | % | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.1. | Индекс планового роста потребительских цен на прочие товары | % к предыдущему году | 107,9 | 106,1 | 105,4 |
