Паспорт Програми економічного та соціального розвитку Великоновосілківської селищної ради на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району, 2924.37kb.
- Паспорт Програми економічного І соціального розвитку Кролевецького району на 2012 рік, 1518.5kb.
- Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Білозерське, 16.55kb.
- Про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Лебединського району, 945.91kb.
- Програми економічного І соціального розвитку м. АвдіївкаДонецької області на 2012 рік, 103.43kb.
- Проект Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік, 2371.31kb.
- Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського, 114.54kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010, 574.8kb.
- Програма економічного І соціального розвитку сумської області на 2012 рік та основні, 1097.56kb.
- Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік, 2557.33kb.
1.АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАДАЧІ НА 2012 РІК
Сільське господарство
Великоновосілківська селищна рада|порада| розташована|схильна| в степовій зоні України, по Великоновосілківській селищній раді|пораді| числиться 16415,6 га| землі, з|із| них:
- за сільгосп|підприємствами 6308,2699 га|.
- за громадянами, яким надана земля у власність і|та| користування – 5925,1012 га|
1) КФХ –1688,0207 га|
2) для ведення товарного с/г| виробництва (вихідці) – 2377,7636 га|
3) ОСГ – 1494,4912 га|
4) для будівництва і|та| обслуговування житлового будинку і|та| господарських будівель -| 336,6 га|
5) садівництво -| 25,00 га|
6) гаражне будівництво - 0,50
7) не сільськогосподарська підприємницька діяльність -| 2,7257 га|
- по установах, закладах, організаціях - 167,79 га|
- по промислових та ін. підприємствах -| 21,1628 га|
- по підприємствах і|та| організаціях транспорту -| 109,4616 га|
- по частинах|частках|, підприємствах, організаціях -| 1,8147 га|
- по організаціях, підприємствах, закладах природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного і|та| історико-культурного призначення - 4,12 га|
- по лісогосподарських підприємствах -| 97,8 га|
- по землях запасу і|та| землях не наданих у власність (сінокоси, пасовища, багаторічні|багатолітні| насадження, господарські будівлі, двори, під господарськими шляхами|дорогами|, прогонами, лісосмуги, кущі) –3780,0777 га.
Загальна|спільна| площа|майдан| земель сільськогосподарського призначення в селищній раді|пораді| складає 6308,2699 га|., у тому числі рілля 6285,4699 га|.
ТОВ "КСП Родіна" в 2011 році засіяло зерновими - 2123 га|., що складає 33,77 % усієї ріллі селищної ради.|поради|
Зокрема озимою пшеницею було засіяно 1674 га|., валовий збір|збирання| склав 6007 т.|, ярового ячменю засіяно 435 га|., валовий збір|збирання| склав 1183 т.|, кукурудзи засіяно 6 га|., валовий збір|збирання| склав 11 т.|, соняшнику засіяно 1652 га|., валовий збір|збирання| склав 249 т.|
СТОВ "Україна" в 2011 році засіяло зерновими - 1246 га|., що складає 19,8 % усієї ріллі селищної ради|поради|, у тому числі озимої пшениці засіяно 883 га|., валовий збір|збирання| склав 2417 т.|, ярового ячменю засіяно 250 га|., валовий збір|збирання| склав 456 т.|, соняшнику засіяно 925 га|., валовий збір|збирання| склав 1694 т.|
ВАТ "Октябр" в 2010 році засіяло зерновими - 43 га|., що складає 0,68 % усієї ріллі селищної ради|поради|, у тому числі озимою пшеницею було засіяно 43 га|., валовий збір|збирання| склав 78 т.|, соняшнику засіяно 107 га|., валовий збір|збирання| склав 148 т.|
На території селищної ради|поради| виробництвом сільгосппродукції займаються 36 фермерів які обробляють 1634,7327 га|. рілля, що складає 25,8 % ріллі селищної ради|поради|.
Розвиток земельних відносин
На території селищної ради|поради| ведеться робота спрямована|направлена| на збереження|зберігання| і|та| забезпечення раціонального використання земельних ділянок. Практично закінчується обмін сертифікатів на право власності на земельні ділянки: отримано|одержувати| 2197, обміняні на державні акти 2111, що складає 96%.
Великоновосілківською селищною радою|порадою| в 2011 році укладено|укладений| 112 договорів оренди землі з|із| них: з|із| юридичними особами 34 шт. на суму 150196,96 грн., фізичними особами 78 шт. на суму 166620,48 грн. Також укладено|укладений| 38 договорів оренди незатребуваних паїв з|із| СТОВ "Україна" площею|майданом| 155,5828 га|. Укладено|укладений| договорів оренди земельних паїв по:
- ТОВ КСП "Родіна" - 668 (2880,982 га|)
- СТОВ "Україна" - 554 (2271,429 га|)
- ВАТ "Октябр" - 44 (119,5903 га|)
- ТОВ "Южне" - 147 (404,1281 га|)
Рішенням|вирішенням| сесії від 26.08.2011 р за №6/10-105 року затверджений процент орендної плати від грошової оцінки землі на знову|знов| укладені договори залежно від цільового використання земельної ділянки згідно таблиці:
Розмір орендної плати за земельні ділянки на території Великоновосілківського селищної ради у відсотках від грошової оцінки земель.
| № п/п | ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | Відсоток від нормативної грошової оцінки землі (%) |
| 1 | Земельні ділянки загального використання | |
| 1.1. | Під об’єктами державних та комунальних підприємств, організацій, установ | 3,0 |
| 1.2. | Під об’єктами громадських, релігійних організацій, організацій інвалідів та політичних партій, які використовуються не в комерційних цілях | 3,0 |
| 1.3. | Парки, сквери, зони відпочинку без комерційного використання | 3,0 |
| 2 | Землі під об’єктами соціально-культурного призначення | |
| 2.1. | Культурно-освітні, мистецькі установи (музеї, концертні зали, майстерні художників та скульпторів, бібліотеки, клуби та будинки культури) | 4,5 |
| 2.2. | Установи охорони здоров’я (поліклініки, диспансери, амбулаторії, лікарні), які не є бюджетними установами | 4,0 |
| 2.3. | Фізкультурно-спортивні споруди (спортивні зали, майдани, басейни, стадіони) | 4,0 |
| 2.4. | Аптеки, аптечні пункти, тощо | 5,0 |
| 2.5. | Тренажерно-оздоровчі комплекси з саунами та без, фітнес клуби, тощо | 5,0 |
| 3 | Землі житлової забудови | |
| 3.1. | Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) | 3,0 |
| 3.1.1. | Понад норми селища (більше 0,15 га) | 5,0 |
| 3.1.2. | Понад норми сіл (більше 0,25 га) | 5,0 |
| 3.2. | Для ведення садівництва | 3,0 |
| 3.2.1. | Понад норми (більше 0,12 га) | 5,0 |
| 3.3. | Для індивідуального дачного будівництва | 3,0 |
| 3.4. | Для ведення особистого селянського господарства | 3,0 |
| 3.4.1. | Понад норми (більше 2,00 га) | 5,0 |
| 3.5. | Земельні ділянки під гаражно-будівельними кооперативами та авто гаражними кооперативами, та садово-городніми колективами | 0,1 |
| 3.6. | Під багатоквартирними житловими будинками | 3,0 |
| 3.7. | Земельні ділянки на прибудинкових територіях та інших землях селищної ради, під індивідуальними гаражами громадян України що не користуються пільгами | 1,0 |
| 4 | Землі під об’єктами інженерного обладнання в межах населених пунктів | |
| 4.1. | Під об’єктами водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання, теплопостачання котельними | 0,05 |
| 4.2. | об’єкти електро та газопостачання | 3,5 |
| 4.3. | Поштовий зв'язок | 5,0 |
| 4.4. | Телефонний та радіозв’язок | 6,0 |
| 5 | Земельні ділянки під автостоянками | |
| 5.1. | Платні автостоянки | 5,0 |
| 6 | Земельні ділянки комерційного використання | |
| 6,1 | Торгівля виключно хлібобулочними та молочними виробами, дитячим харчуванням, овочевою продукцією | 3,5 |
| 6.2. | Ринки, торгові ряди | 5,0 |
| 6.3. | Об’єкти з виготовлення та торгівлі ювелірними виробами | 10,0 |
| 6.4. | За земельні ділянки, під пунктами прийому лома, чорних та кольорових металів | 10,0 |
| 6.5. | Магазини, салони та виставкові майданчики по продажу автомобілів | 10,0 |
| 6.6. | Станції по ремонту автомобілів та автотехобслуговуванню | 8,0 |
| 6.7. | За земельні ділянки під авто мийками | 8,0 |
| 6.8. | Недержавні банківські, фінансові та кредитні установи, ломбарди | 12,0 |
| 6.9. | За земельні ділянки юридичних та фізичних осіб, які здійснюють консультаційну та практичну діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, оподаткування, операцій з нерухомістю, букмекерські, нотаріальні контори, юридичні консультації, страхові компанії | 10,0 |
| 6.10. | Об’єкти ігорного та шоу бізнесу (казино, гральні автомати, розважальні комплекси, центри, клуби, ігрові комплекси с кегельбаном, більярдом, інтернет-кафе, тощо) | 12,0 |
| 6.11. | Земельні ділянки під об’єктами реклами | 8,0 |
| 6.12. | За земельні ділянки суб’єктів підприємницької діяльності що здійснюють діяльність у сфері інформатики та засобів інформації | 5,0 |
| 6.13. | Сезонні торгівельні майданчики незалежно від пори року | 5,0 |
| 6.14. | Об’єкти з торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом | 12,0 |
| 6.15. | Двох та більше поверхові магазини (торгово-сервісні комплекси, супермаркети, універмаги, тощо) | 10,0 |
| 6.16. | Торгові павільйони, кіоски, магазини | 10,0 |
| 6.17. | Готелі, мотелі, кемпінги, тощо | 6,0 |
| 6.18. | Ресторани, бари, кафе, пункти швидкого харчування | 10,0 |
| 6.19. | Салони, пункти, магазини мобільного зв’язку | 10,0 |
| 6.20. | Туристичних агентств та бюро подорожей | 5,0 |
| 6.21. | Підприємства побутового та комунального обслуговування (хімчистки, пральні, лазні, бюро похоронних і траурних обрядів, майстерні з ремонту ключів, взуття, годинників, теле-радіо апаратури та побутової техніки, ательє з ремонту та пошиву одягу) | 5,0 |
| 6.22. | Перукарні, салони краси | 8,0 |
| 6.23. | Адміністративні, офісні приміщення, будівлі, тощо при змішаній формі використання | 5,0 |
| 7 | За земельні ділянки під об’єктами виробництва, промисловості та будівництва | |
| 7.1. | Під будівництво об’єктів | 8,0 |
| 7.2. | Під складські приміщення | 8,0 |
| 7.3. | Під об’єктами виробництва, промисловості | 5,0 |
| 8 | Інші | |
| 8.1. | Земельні ділянки що не увійшли до цього переліку | 5,0 |
| 9. | Пасовище | 5,0 |
| 10. | Земельні ділянки під рекультивацією | 3,0 |
Великоновосілківською селищною радою|порадою| продано 33 земельні ділянки несільськогосподарського призначення, площею|майданом| 2,78 га|, вартістю 411158,14 грн., що дозволило направити|скеровувати| додаткові кошти на вирішення соціально-економічних проблем, які вимагають першочергового рішення|вирішення|.
Податкова політика
З метою забезпечення стовідсоткового виконання планово-нормативної бази до бюджету селищної ради у 2012 році передбачається:
- пошук та використання додаткових джерел поповнення бюджету;
- зміцнення дохідної частини місцевого бюджету за рахунок більш ефективного використання комунального майна, за рахунок оптимізації ставок місцевих податків і зборів;
- проведення заходів, спрямованих на зниження податкової заборгованості та запобігання її утворенню;
- стовідсоткове забезпечення планових надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету;
По результатам виконання селищного бюджету у 2011 році до доходної частини надійшло 5919,1 тис.грн. У 2012 році прогнозується отримати доходів у сумі 6041,7 тис.грн., що на 12% більше ніж у 2011 році
Бюджетна політика
З метою забезпечення реальної збалансованості та якісного і в повному обсязі виконання місцевого бюджету передбачається:
- ефективне використання бюджетних коштів;
- забезпечення у повному обсязі фінансування видатків на виконання соціальних і першочергових заходів;
- удосконалення механізму адміністрування податку з доходів фізичних осіб та плати за землю;
- використання резерву поповнення місцевого бюджету за рахунок підвищення ефективності використання майна, що входить до складу комунальної власності, а також впорядкування розмірів орендних платежів;
При розробці проекту селищного бюджету по доходах на 2012 рік було враховано основні завдання бюджетної політики, визначені постановою Верховної Ради України від 13.05.2011 № 3358-VI “Про основні напрямки бюджетної політики на 2012 рік"
Обсяг дохідної частини бюджету на 2012 рік прогнозується в сумі 6041,7 тис.грн. та складається із загального та спеціального фондів. У тому числі планується отримати з районного бюджету дотацію вирівнювання у сумі 163,1 тис.грн. (у 2011 році було вилучення у сумі 127,5 тис.грн., це кошти, які передавалися у районний бюджет) та субвенції у сумі 734,12 тис.грн., з яких 550,0 тис.грн. по загальному фонду бюджету на проведення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та 184,12 тис.грн по спеціальному фонду бюджету з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.
Доходи загального фонду селищного бюджету розраховані в сумі 4985,7 тис.грн., (з урахуванням трансфертів з бюджетів різних рівнів у сумі 163,1 тис.грн.) які сформовані з:
- надходжень загальнообов’язкових податків і зборів (обов’язкових платежів), закріплених за міським бюджетом та які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 3273,9 тис.грн.;
- власних надходжень, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 998,7 тис.грн.;
Приріст розрахункового показника на 2012 рік проти розрахункового показника МФУ на 2011 рік склав на 24,4% більше при середньому показнику по Україні 12,8%.
Розрахунковий показник МФУ на 2012 рік по спеціальному фонду (з урахуванням трансфертів з державного бюджету у сумі 184,1 тис.грн.) доведений в сумі 1056,02 тис.грн., з яких:
- збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 8,5 тис.грн.;
- збір за торгівельну діяльність нафтопродуктами – 10,0 тис.грн.;
- екологічний податок – 27,1 тис.грн.;
- власні кошти бюджетних установ – 150,3 тис.грн.
Надходження до бюджету розвитку доведені в сумі 676,0 тис.грн., в тому числі:
- єдиний податок – 639,0 тис.грн.;
- надходження від продажу землі – 37,00 тис.грн.;
Основним платежами бюджету розвитку є єдиний податок та надходження від продажу землі, їх питома вага у складі надходжень до бюджету розвитку складає 94% та 6% відповідно. Показник податку на нерухоме майно, який вводиться в дію з 01 липня 2012 року, у бюджеті селищної ради не врахований. Впродовж 2012 року він буде введений додатково за даними Державної податкової служби.
Прогнозний обсяг видатків загального фонду селищного бюджету у 2012 році (з урахуванням трансфертів) становить 4985,7 тис.грн., спеціального фонду 1056,02 тис.грн. у тому числі за рахунок бюджету розвитку 676,0 тис.грн.
Соціальний захист
У 2012 році планується|планерує| надати допомогу в сумі 10,0 тис. грн.|, що на 29% більше показника 2011 року (6,1 тис.грн.), а так само придбання|надбання| подарунків|дарунків| і|та| продуктових наборів інвалідам, ветеранам війни та|та| праці до знаменних дат.
У 2011 році, за рахунок бюджету розвитку, придбано пам’ятники «Воїнам Афганцям» та «Чорнобильцям» на суму 20,0 тис.грн.
За рахунок цих же коштів, згідно Програми створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, в адміністративному приміщенні селищної ради, облаштували пандус. На ці заходи профінансовано 29,8 тис.грн.
Охорона довкілля
У грудні 2011 року на сесії селищної ради було прийнято і затверджено програму «Охорона навколишнього природного середовища на 2012 рік». Цією програмою Великоновосілківська селищна рада ставить перед собою завдання розробити заходи підтримання сприятливого санітарного стану річок, боротьбу з шкідливими карантинними рослинами, заходи по озеленю сіл та селищ, прибирання несанкціонованих звалищ.
Реалізація програми відбуватиметься за рахунок коштів від екологічного податку, який надходить на спеціальний фонд бюджету. На реалізацію програми «Охорона навколишнього природного середовища на 2012 рік» з бюджету селищної ради буде направлено 27,1 тис.грн., що на 29% менше показника 2011 року (37,8 тис.грн)
Освіта
При річному плані 2481,7 тис.грн. витрати 2011 рік склали 2504,5 тис. грн.
По заробітній платі витрати склали – 1398,1 тис.грн.
Відхилень за показниками штатної чисельності немає. Вакант 0,5 ст. (у дитячій дошкільній установі №3 - 0,5 вихователя ).
З 1 вересня у дошкільному навчальному закладу №1 введено 1 клас, що і вплинуло на зменшення однієї групи та штатної чисельності по закладу. На харчування дітей бюджетом заплановане 204,0 тис.грн.: 50% (для дитячих освітніх установ №1,3) і 30% (для дитячих освітніх установ с. Нескучне і с-ще.Октябрь) з яких відновлюються за рахунок батьківської плати із спеціального фонду бюджету. Фактичні витрати по продуктам харчування склали 182,8тис..грн.
Витрати по енергоносіях були з урахуванням режиму економії.
Вугілля заплановане з розрахунку - 630 грн. тонна.
Придбані за рахунок загального фонду для усіх дошкільних навчальних закладів штампи та печатки, частково замінено посуд, меблі. За рахунок спеціального фонду, а саме платних послуг придбано канцелярські, господарські товари, медикаменти, оплачувалось касове обслуговування. За рахунок бюджету розвитку придбано 4 ноутбука, електроплита, холодильник, 2 морозильні камери «ларь», 2 насосні станції на суму 40,1тис.грн. Проведений капітальний ремонт котельної дошкільного навчального закладу №1 – 60,0тис.грн. і № 3 - 65,0 тис.грн. Проведено часткову заміну вікон у дошкільних навчальних закладах №1,3 у сумі 65,2 тис.грн.
Приєднано дві структурних одиниці – Станція юних натуралістів, Будинок дитячої та юнацької творчості. Ці структурні одиниці включено до комунальної власності селищної ради та прийняті на баланс, згідно рішення районної ради №6/2-33 від 29.12.2010 року «Про передачу майна та фінансування позашкільних закладів» та рішення селищної ради №6/3-17 від 29.12.2010 року «Про прийняття позашкільних закладів до комунальної власності територіальної громади смт. Велика Новосілка».
При річному плані 604,2 тис.грн. витрати за 2011 рік склали 604,1 тис.грн.
По заробітній платі витрати склали – 399,9 тис.грн.
Витрати по енергоносіях були з урахуванням режиму економії.
У 3 кварталі 2011 року ініціативна група від будинку юнацької та дитячої творчості брали участь і перемогли в обласному конкурсі міні проектів місцевого розвитку Проект називався «Чистота – залог здоров’я» - сума 9,96 тис. грн., завершилися роботи по реалізації цього проекту, а саме облаштували приміщення для туалету.
У 2011 році профінансовано реалізацію інвестиційних проектів (субвенція районному бюджету на розвиток освіти), а саме придбання шкільного автобусу – 144,95 тис.грн.
Охорона здоров’я населення
фельдшерсько - акушерські пункти с. Нескучне, с-ща Октябр, Н.Комар виключені з комунальної власності та з балансу селищної ради, згідно рішення селищної ради №5/44-1716 від 25.10.2010 року «Про передачу фельдшерсько-акушерських пунктів Великоновосілківської селищної ради до загальної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради» та рішення районної ради №6/2-31 від 29.12.2010 року «Про прийняття фельдшерсько-акушерських пунктів Великоновосілківського району до загальної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради»
Культура
На балансі селищної ради знаходяться чотири установи культури : два сільських будинки культури Времівський, Октябрський, і дві бібліотеки Октябрська і Времівська.
При річному плані 81,1 тис. грн. витрати за 2011 рік по бібліотекам року склали 81,9 тис. грн.
По заробітній платі витрати склали – 57,6 тис.грн.
При річному плані 101,9 тис.грн. витрати за 2011 рік по сільськім будинкам культури склали 102,3 тис.грн.
По заробітній платі витрати склали – 69,9 тис. грн.
Енергоносії витрачалися з урахуванням економії.
У сільському будинку культури с.Времівка у 2011 року, за рахунок бюджету розвитку, проведений ремонт опалення у сумі 20,0 тис.грн., а також часткова заміна вікон 17,5 тис.грн.
Житлово- комунальне господарство
У 2011 році відремонтовано частково службове житло, а саме дах будинку та одна квартира с-ще Октябр на суму 22,8 тис.грн. та частково дах будинку 2а по вул. Заречная на суму 6,1 тис.грн.
На благоустрій селища за 2011 рік витрачено 642,9тис.грн:
9,0 тис.грн. витрачено на послугу із завезення піску на кладовищі
18,0 тис.грн. на обслуговування вуличного освітлення
57,9 тис.грн. на олату за вуличне освітлення
550,7 тис.грн. утримування парків, скверів, кладовища, туалетів
6,0 тис.грн. проведено поточний ремонт мостів,
1,2 тис.грн. проведено поховання безрідного.
Надана допомога КП «Великоновоселковский коммунхоз» в суме 113,2 тис.грн. та 10,0 тис.грн. ТОВ «Великоновосілківське комунальне господарство»
Проведений капітальний ремонт вежі с-ще Октябр на суму 20,0 тис. грн.
2. МЕТА І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2012 РІК