Довідка про підсумки виконання місцевих бюджетів Кролевецького району за 2011 рік
| Вид материала | Документы |
- Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання місцевих, 269.06kb.
- Довідка про підсумки виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2011 року, 198.32kb.
- Затверджую начальник фінансового управління Конотопської районної державної адміністрації, 95.29kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку району за 2011 рік, 13.86kb.
- Прилуцька районна державна адміністрація черн І г І всько ї област, 51.57kb.
- Україна козівська районна державна адміністрація Тернопільської області, 1206.58kb.
- Україна чемеровецька районна державна адміністрація, 102.7kb.
- Про хід виконання програми соціально економічного розвитку Первомайського району, 1271.44kb.
- Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за 2010 рік Виконання дохідної частини, 360.13kb.
- Проект про підсумки соціально-економічного розвитку області та виконання місцевих бюджетів, 68.03kb.
1 2
ДОВІДКА
про підсумки виконання місцевих бюджетів
Кролевецького району за 2011 рік
На 2011 рік сесіями районної, міської та сільських рад з урахуванням внесених змін затверджено доходи зведеного бюджету Кролевецького району в сумі 112472,645 тис. грн. Доходи загального фонду склали 106401,123 тис. грн. (94,6 %), спеціального – 6071,522 тис. грн. (5,4 %).
В структурі загального фонду зведеного бюджету району власні та закріплені доходи складають – 19,8 %, дотації – 52,5 % та субвенції – 27,7 %.
На 2011 рік затверджені показники загального фонду по власним та закріпленим доходам з урахуванням внесених змін склали 21053,492 тис. грн., в тому числі: по районному бюджету – 10221,800 тис. грн., по міському – 6801,174 тис. грн., по зведеному бюджету сіл району – 4030,518 тис. грн.
Міністерством фінансів України на 2011 рік доведено контрольні показники по власних та закріплених доходах Кролевецького району в сумі 20867,900 тис. грн.
У структурі планових показників по власним та закріпленим доходам загального фонду найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб – 69,8 % - основне джерело наповнення місцевих бюджетів, плата за землю – 22,3 %. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 7,9 %.
За підсумками 2011 року до зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 116703,360 тис. грн. при затвердженому плані на рік 112472,645 тис. грн., що становить 103,8 %. З них: до спеціального фонду бюджету району – 8162,076 тис. грн. при річному плані 6071,522 тис. грн., що складає 134,4 %, та до загального фонду зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 108541,284 тис. грн. при плані на рік 106401,123 тис. грн., що становить 102,0 %. Із надходжень до загального фонду зведеного бюджету субвенцій із державного та обласного бюджетів отримано 29191,708 тис. грн. при плані на рік 29481,662 тис. грн., дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 52741,500 тис. грн. при плані на рік 52741,500 тис. грн., 1520,700 тис. грн. дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів при річному плані 1520,700 тис. грн., іншої додаткової дотації – 224,200 тис. грн. при плановому показнику 224,200 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій надання швидкої медичної допомоги – 77,718 тис. грн.. при плановому показнику – 77,718 тис. грн.. Власних та закріплених доходів загального фонду отримано в сумі 23483,607 тис. грн., що складає 111,5 % до річних затверджених показників. До доведеного контрольного показника МФУ відсоток виконання складає 112,5 %.
Порівняльний аналіз надходжень основних видів податків тис. грн.
| Вид податку | 2011 рік | 2010 рік | 2011р у % до 2010р | ||||
| План | Факт надходжень | % виконання | План | Факт надходжень | % виконання | ||
| Податок з доходів фізичних осіб | 14700,869 | 15659,229 | 106,5 | 13098,675 | 14061,906 | 107,4 | 111,4 |
| Плата за землю | 4701,636 | 5628,114 | 119,7 | 3389,545 | 3834,720 | 113,1 | 146,8 |
Із 13 джерел надходжень план звітного періоду виконано по 13:
- податок з доходів фізичних осіб – 106,5 %,
- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 167,6 %,
- плата за землю – 119,7 %,
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 139,9 %,
- плата за користування надрами місцевого значення – 241,0 %,
- реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – 112,4%,
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 121,6%,
- місцеві податки і збори – 102,7 %,
- фіксований сільськогосподарський податок – 143,6 %,
- державне мито – 105,9 %,
- адмінштрафи та інші санкції – 200,7 %,
- плата за оренду майнових комплексів, що у комунальній власності – 130,4 %,
- інші надходження – 142,2 %.
Динаміка надходжень до бюджету Кролевецького району
за 2008 – 2011 роки
тис. грн.
| Види надходжень | 2008 рік | 2009 рік | +,- 2009 до 2008 | 2010 рік | +,- 2010 до 2009 | 2011 рік | +,- 2011 до 2010 |
| Власні та закріплені доходи | 16098,471 | 18518,822 | 2420,351 | 21233,370 | 2714,548 | 23483,607 | 2250,237 |
| Дотація вирівнювання з державного бюджету | 39527,200 | 43262,400 | 3735,200 | 52861,500 | 9599,100 | 52741,500 | -120,000 |
За 2011 рік власних та закріплених доходів загального фонду зведеного бюджету надійшло на 2250,237 тис. грн. більше проти факту 2010 року.
За 2011 рік 23 бюджети із 23 виконали затверджені планові показники на 2010 рік.
тис. грн
| Бюджети | План 2011 р. | Фактично надійшло 2011 р. | % виконання | Відхилення фактичних надходжень від плану звітного періоду |
| Алтинівська с/р | 359,502 | 364,230 | 101,3 | 4,728 |
| Бистрицька с/р | 239,010 | 263,418 | 110,2 | 24,408 |
| Білогривська с/р | 109,224 | 123,236 | 112,8 | 14,012 |
| Буйвалівська с/р | 127,309 | 143,059 | 112,4 | 15,750 |
| Грузчанська с/р | 135,785 | 224,442 | 165,3 | 88,657 |
| Гречкінська с/р | 59,236 | 61,212 | 103,3 | 1,976 |
| Добротівська с/р | 117,200 | 119,912 | 102,3 | 2,712 |
| Дубовицька с/р | 494,030 | 538,639 | 109,0 | 44,609 |
| Зазірська с/р | 120,004 | 192,383 | 160,3 | 72,379 |
| Камінська с/р | 124,664 | 138,256 | 110,9 | 13,592 |
| Ленінська с/р | 168,619 | 292,461 | 173,4 | 123,842 |
| Локнянська с/р | 137,883 | 162,407 | 117,8 | 24,524 |
| Литвиновичська с/р | 209,149 | 288,088 | 137,7 | 78,939 |
| Майорівська с/р | 55,492 | 61,491 | 110,8 | 5,999 |
| Мутинська с/р | 304,938 | 312,853 | 102,6 | 7,915 |
| Обтівська с/р | 205,869 | 259,781 | 126,2 | 53,912 |
| Реутинська с/р | 263,820 | 327,009 | 124,0 | 63,189 |
| Тулиголівська с/р | 269,103 | 299,621 | 111,3 | 30,518 |
| Червоноранківська с/р | 151,284 | 163,049 | 107,8 | 11,765 |
| Яровська с/р | 50,697 | 98,752 | 194,8 | 48,055 |
| Ярославецька с/р | 327,700 | 534,457 | 163,1 | 206,757 |
| Міська рада | 6801,174 | 7969,109 | 117,2 | 1167,935 |
| Районний бюджет | 10221,800 | 10545,745 | 103,2 | 323,945 |
| Всього по району | 21053,492 | 23483,610 | 111,5 | 2430,118 |
У 2011 році з місцевих бюджетів Кролевецького району фактично утримувалось 174 бюджетних установи.
Видаткова частина зведеного бюджету Кролевецького району за 2011 рік з урахуванням внесених змін виконано в сумі 114724,3 тис.грн в т.ч. загальний фонд –106765,6 тис.грн (98,7 % до річного плану) без урахування субвенцій переданих іншим рівням бюджетів, спеціальний фонд-
7958,7 тис.грн. (109,7 % до річного плану) , що на 9938,8 тис.грн. більше минулого року.
Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали 97296,4 тис.грн., з них 40843,9 тис.грн. спрямовано на освіту ( 98,6 відсотка до затверджених призначень на рік , 2010 р. -38167,8 < 2676,1 тис.грн.), 21184,2 тис. грн. - охорону здоров’я (99,9 відсотків, 2010 – 20483,7 < 700,5 тис.грн), 30053,5 тис.грн. – соціальний захист та соціальне забезпечення (99,4 відсотків, 2010 -23744,6 < 6308,9 тис.грн), 4518,7 тис.грн. культура ( 98,6 відсотків, 2010 – 4465,3 < 53,4 тис.грн ), 696,1 тис.грн. фізична культура та спорт (95,6 відсотків, 2010 – 615,1 < 81,0 тис.грн).
| галузь | уточнений план на рік | касові видатки | % виконання до року | Зареєстровані фінансові зобов’язання на кінець року |
| Освіта | 41424,7 | 40843,9 | 98,6 | 0 |
| Охорона | 21209,1 | 21184,2 | 99,9 | 0 |
| Культура | 4583,2 | 4518,7 | 98,6 | 0 |
| Соц. захист | 30240,1 | 30053,5 | 99,4 | 0 |
| ФК і спорт | 727,8 | 696,1 | 95,6 | 0 |
| Всього | 98184,9 | 97296,4 | 99,1 | 0 |
Питома вага даних видатків в загальному обсязі склала 91,1 %
Дані галузі до плану звітного періоду профінансовано на 99,1 %
Питома вага касових видатків закладів соц.культурної сфери
за 2011 рік в загальному обсязі
тис.грн.
| Освіта | Охорона | Культура | Соцзахист | ФК і спорт | Інші | Разом |
| 40843,9 | 21184,2 | 4518,7 | 30053,5 | 696,1 | 9469,2 | 106765,6 |
| 38,3 % | 19,8 % | 4,2 % | 28,1 % | 0,7% | 8,9 % | 100% |
| | | | | | | |