Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період
| Вид материала | Документы |
СодержаниеКПКВК 2601080 «Консервація виробничих потужностей промислових підприємств» КПКВК 2601090 «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди» |
- Реферат на тему: індекси, 49.38kb.
- Яким чином платник податків, який подає звітність в електронному вигляді, може здійснити, 7.8kb.
- Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012, 251.31kb.
- Програми дослідження за звітний період, 271.58kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Суставова Анна (м. Костопіль, Рівненська обл.), 152.41kb.
- Яким чином відображається в податковій звітності нарахована сума амортизації основних, 20.28kb.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, 160.74kb.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, 1239.16kb.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, 914.32kb.
2
продукту
1
Кількість відвідувачів
тис.чол.
Статистичний звіт (ф.№6)
30,1
30,1
30,1
30,1
0,0
0,0
2
Кількість проведених лекцій
од.
Облік Мінпромполітики
51,0
51,0
51,0
51,0
0,0
0,0
2
Кількість проведених екскурсій
од.
Облік Мінпромполітики
600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
3
ефективності
1
Середні витрати на одного відвідувача
грн.
Облік Мінпромполітики
13,9
13,9
13,0
13,0
-0,9
-0,9
КПКВК 2601080 «Консервація виробничих потужностей промислових підприємств»
N
пор.
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
затрат
1
Кількість законсервованих спецоб'єктів
од.
Проект переводу підприємства в режим гідрозахисту
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
2
Кількість працівників підприємства
чол.
Штатний розпис
116,0
116,0
106,0
106,0
-10,0
-10,0
2
продукту
1
Обсяг води, що відкачується
тис.куб.м
Робочий проект
1500,0
1500,0
1470,2
1470,2
-29,8
-29,8
2
Кількість об'єктів, які реконструюються на підприємстві
од.
Робочий проект
5,0
5,0
0,0
0,0
-5,0
-5,0
3
Кількість встановленого обладнання
од.
Робочий проект
3,0
3,0
0,0
0,0
-3,0
-3,0
4
Кількість виконаної проектно-кошторисної робочої документації
од.
Завдання
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0
3
ефективності
1
Зменшення аварійних ситуацій
відс.
Звіт
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
2
Середня вартість виконання проектно-кошторисної робочої документації
тис.грн.
Робочий проект
50,6
50,6
50,6
50,6
0,0
0,0
4
якості
1
Забезпечення проведення сухої консервації
відс.
Звіт
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
2
Забезпечення виконання проектно-кошторисної робочої документації
відс.
Річний звіт
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
КПКВК 2601090 «Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди»
N
пор.
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
затрат
1
Кількість шахт, які підлягають закриттю
од.
Робочий проект
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
2
Штатна чисельність персоналу майнового комплексу шахт "Гігант", "Першотравнева" та "Саксагань"
чол.
Робочий проект
22,0
22,0
22,0
22,0
0,0
0,0
3
Загальна площа земель хвостосховища ЦЗФ ш."Гігант", яка потребує гірничо-технічної рекульти-вації станом на 01.01.2011р.
га
Робочий проект
33,1
33,1
33,1
33,1
0,0
0,0
4
Загальна кількість родин, які необхідно відселити із селища Карнаватка станом на 01.01.2011р.
од.
Робочий проект
216,0
216,0
216,0
216,0
0,0
0,0
5
Об'єм ставків-відстійників ш. "Гігант", які потребують добудови станом на 01.01.2011р.
тис.куб.м
Робочий проект
8,8
8,8
8,8
8,8
0,0
0,0
6
Довжина водовідливної канави з дорогою для обслуговування ш."Гігант", що потребує добудови станом на 01.01.2011р.
км
Робочий проект
0,9
0,9
0,9
0,9
0,0
0,0
2
продукту
1
Обсяг ливневих та дренажних стоків ш,"Гігант", що відкачуються
тис.куб.м
Робочий проект
142,0
142,0
158,3
158,3
16,3
16,3
2
Площа земель хвостосховища ЦЗФ ш,"Гігант", яке буде гірничо-технічно рекультивоване
га
Робочий проект
6,0
6,0
6,0
6,0
0,0
0,0
3
Кількість придбаних квартир для мешканців с, Карнаватка
од.
Робочий проект "Ліквідація державного підприємства "Шахта"Саксагань"
6,0
6,0
0,0
0,0
-6,0
-6,0
4
Будівництво ставків-відстійників ш,"Гігант"
тис.куб.м
Робочий проект
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
5
Кількість робочих проектів, до яких вносяться зміни
од.
Технічне завдання
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
6
Будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування ш,"Гігант"
км
Робочий проект
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
7
Кількість об'єктів шахт "Гігант", "Першотравнева" та "Саксагань", які ліквідуються
од.
Робочий проект
5,0
5,0
5,0
5,0
0,0
0,0