Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період
| Вид материала | Документы |
- Реферат на тему: індекси, 49.38kb.
- Яким чином платник податків, який подає звітність в електронному вигляді, може здійснити, 7.8kb.
- Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012, 251.31kb.
- Програми дослідження за звітний період, 271.58kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Суставова Анна (м. Костопіль, Рівненська обл.), 152.41kb.
- Яким чином відображається в податковій звітності нарахована сума амортизації основних, 20.28kb.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, 160.74kb.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, 1239.16kb.
- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, 914.32kb.
4
якості
1
Відсоток впровадження наукових розробок
відс.
Звіт
100,0
0,0
-100,0
КПКВК 2601040 «Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості»
N
пор.
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
затрат
1
Кількість організацій, задіяних у виконанні бюджетної програми
од.
Тематичний план заходів
4,0
4,0
1,0
1,0
-3,0
-3,0
2
продукту
1
Кількість виставкових заходів
од.
План
4,0
4,0
1,0
1,0
-3,0
-3,0
2
Кількість вітчизняних підприємств і установ, яким погашається кредиторська заборгованість
од.
Звіт
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
3
ефективності
1
Середні витрати на проведення 1 виставкового заходу
тис.грн.
План
129,6
129,6
230,0
230,0
100,4
100,4
4
якості
1
Середня кількість учасників (підприємств, установ, організацій) у вистакових заходах
од.
Звіт про виконання заходу
15,0
15,0
4,0
4,0
-11,0
-11,0
2
Зменшення кредиторської заборгованості
відс.
Звіт про заборгованість бюджетної установи (Форма №7Д)
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
КПКВК 2601050 «Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки»
N
пор.
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
затрат
1
Кількість установ
од.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
2
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників
чол.
Штатний розпис
8,0
8,0
8,0
8,0
0,0
0,0
3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в галузі бібліотек
чол.
Штатний розпис
17,0
17,0
17,0
17,0
0,0
0,0
4
Середньорічне число штатних одиниць технічного персоналу
чол.
Штатний розпис
4,0
4,0
4,0
4,0
0,0
0,0
5
Всього середньорічне число штатних одиниць
чол.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
29,0
29,0
29,0
29,0
0,0
0,0
6
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2011
чол.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
29,0
29,0
29,0
29,0
0,0
0,0
7
Всього ставок штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012
чол.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
29,0
29,0
29,0
29,0
0,0
0,0
2
продукту
1
Кількість підприємств, установ, що обслуговуються
од.
Статистичний звіт (ф.№6)
1400,0
200,0
1600,0
1400,0
214,0
1614,0
0,0
14,0
14,0
2
Кількість читачів
тис.чол.
Статистичний звіт (ф.№6)
150,0
150,0
147,0
147,0
-3,0
-3,0
3
Кількість книговидач
тис.од.
Статистичний звіт (ф.№6)
680,0
20,0
700,0
680,0
24,6
704,6
0,0
4,6
4,6
3
ефективності
1
Середні витрати на обслу-говування одного читача
грн.
Облік Мінпромполітики
12,9
12,9
12,0
12,0
-0,9
-0,9
КПКВК 2601060 «Функціонування Державного металургійного музею України»
N
пор.
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на
звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
Разом
1
затрат
1
Кількість установ
од.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
2
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників
чол.
Штатний розпис
2,5
2,5
2,5
2,5
0,0
0,0
3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в галузі бібліотек
чол.
Штатний розпис
2,5
2,5
2,5
2,5
0,0
0,0
4
Середньорічне число штатних одиниць технічного персоналу
чол.
Штатний розпис
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
5
Середньорічне число штатних одиниць
чол.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
8,0
8,0
8,0
8,0
0,0
0,0
6
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2011
чол.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
8,0
8,0
8,0
8,0
0,0
0,0
7
Всього ставок штатних одиниць на 01.07.2011 та 01.01.2012
чол.
Фінансовий звіт (ф.3-1)
8,0
8,0
8,0
8,0
0,0
0,0
8
Кількість предметів музейного фонду
тис.од.
Статистичний звіт (ф.8-нк)
25,4
25,4
25,4
25,4
0,0
0,0