Правительства Республики Бурятия 42 51 Оценка поступления доходов в республиканский бюджет 51 Администрации Президента и Правительства рб 51 52 Распределение отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеТаблица 3 Оценка поступления доходов в республиканский бюджет Таблица 4 Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и целевым программам Цели программы Плановый период |
- Приказа Администрации Президента и Правительства рб от 21. 01. 2011 n 7§2 Всоответствии, 499.08kb.
- Правительства Республики Бурятия от 22. 04. 2008 №188 «о министерстве финансов Республики, 575.19kb.
- Правительства Чеченской Республики Утвердить прилагаемые: Инструкцию по архиву в Администрации, 864.65kb.
- Правительства Республики Бурятия в соответствие с федеральным закон, 625.13kb.
- Конференция-семинар на Байкале, 69.86kb.
- Президента Республики Бурятия В. В. Наговицына Народному Хуралу Республики Бурятия., 251.95kb.
- Правительством Республики Бурятия утверждена республиканская целевая программа, 16.23kb.
- Президента Республики Бурятия от 29. 03. 2004 n 112 "О мерах по сокращению отставания, 1112.58kb.
- Ш. Ю. Саралиев министр Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике,, 163kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 19 октября 2010 г. N 444 о республиканской, 9770.28kb.
Таблица 3
Оценка поступления доходов в республиканский бюджет
Администрации Президента и Правительства РБ
(тыс. руб.)
| Вид платежа | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) | ||||
| план | факт | план | факт | план | факт | | | | |
| Поступления за работы и услуги по договорам оказания автоуслуг, автостоянки транспортных средств | 305,25 | 20,8 | 305,25 | 305,25 | 993,0 | - | 993,0 | 993,0 | 993,0 |
| Поступления от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ и компенсации затрат бюджетов субъектов РФ (возмещение коммунальных услуг) | 687,75 | 345,3 | 687,75 | 687,75 | 1155 | - | 1155 | 1155 | 1155 |
| Всего | 993,0 | 366,1 | 993,0 | 993,0 | 2148 | - | 2148 | 2148 | 2148 |
Таблица 4
Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и целевым программам
Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия
| | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||
| Цели программы | Отчетный период | Текущий год | Очередной финансовый год | Плановый период | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | |
| Цель 1. Повышение безопасности жизнедеятельности граждан | 20768,6 | 3,62 | 43412,3 | 7,12 | 6627,9 | 0,91 | 7523,9 | 1,17 | 7523,9 | 1,17 | 7523,9 | 1,17 |
| Задача 1.1 Организация взаимодействия правоохранительных органов действующих на территории Республики Бурятия; организация взаимодействия правоохранительных органов с государственными органами исполнительной власти Республики Бурятия. | 18008,6 | 3,14 | 30904,3 | 5,07 | 2523,9 | 0,35 | 2423,9 | 0,38 | 2423,9 | 0,38 | 2423,9 | 0,38 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 18008,6 | 3,14 | 30904,3 | 5,07 | 2523,9 | 0,35 | 2423,9 | 0,38 | 2423,9 | 0,38 | 2423,9 | 0,38 |
| Задача 1.2 Формирование действенной системы профилактики правонарушений | 2760 | 0,48 | 12508 | 2,05 | 4104 | 0,56 | 5100 | 0,79 | 5100 | 0,79 | 5100 | 0,79 |
| РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в РБ на 2006-2009 гг.» | | | 12508 | 2,05 | | | | | | | | |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 2760 | 0,48 | | | 4104 | 0,56 | 5100 | 0,79 | 5100,00 | 0,79 | 5100,00 | 0,79 |
| Не распределено по задачам | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2. совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений за счет формирования электронного правительства в РБ | 8335,05 | 1,45 | 15420 | 2,53 | 14107 | 1,93 | 15134 | 2,36 | 13999 | 2,18 | 11200 | 1,74 |
| Задача 2.1 Создание информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия | 3000 | 0,52 | 2270 | 0,37 | 4157 | 0,57 | 4000 | 0,62 | 4000 | 0,62 | 4200 | 0,65 |
| РЦП «Развитие и использование ИКТ в РБ (2009-2017 годы) | | | 2270 | 0,37 | 4157 | 0,57 | 4000 | 0,62 | 4000 | 0,62 | 4200 | 0,65 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 3000 | 0,52 | | | | | | | | | | |
| Задача 2.2 Создание и развитие системы электронного делопроизводства и документооборота в исполнительных органах государственной власти РБ. Развитие удостоверяющего центра. | 764,05 | 0,13 | 1770 | 0,29 | 3100 | 0,42 | 4134 | 0,64 | 4134 | 0,64 | 3000 | 0,47 |
| РЦП «Развитие и использование ИКТ в РБ (2009-2017 годы) | | | 1770 | 0,29 | 3100 | 0,42 | 4134 | 0,64 | 4134 | 0,64 | 3000 | 0,47 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 764,05 | 0,13 | | | | | | | | | | |
| Задача 2.3. Автоматизация деятельности муниципальных образований в РБ по учету населения и предоставлению услуг | 318 | 0,06 | 2310 | 0,38 | - | | - | | - | | - | |
| ФЦП Электронная Россия (2002-2010 годы) | 318 | 0,06 | 2310 | 0,38 | | | | | | | | |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.4 Развитие автоматизированной системы "Защищенная сеть конфиденциальной информации органов государственной власти Республики Бурятия" | 600,6 | 0,1 | 1100 | 0,18 | 2000 | 0,27 | 2000 | 0,31 | 2000 | 0,31 | - | |
| РЦП «Развитие и использование ИКТ в РБ (2009-2017 годы) | - | | 1100 | 0,18 | 2000 | 0,27 | 2000 | 0,31 | 2000 | 0,31 | - | |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 600,6 | 0,1 | | | - | | - | | - | | - | |
| Задача 2.5. Создание единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия и модернизация технических средств | 3652,4 | 0,64 | 7970 | 1,31 | 4850 | 0,66 | 5000 | 0,78 | 3865 | 0,6 | 4000 | 0,62 |
| РЦП Развитие и использование ИКТ в РБ (2009-2017 годы) | | | 7970 | 1,31 | 4850 | 0,66 | 5000 | 0,78 | 3865 | 0,6 | 4000 | 0,62 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 3652,4 | 0,64 | | | | | | | | | | |
| Не распределено по задачам | | | | | | | | | | | | |
| Цель 3 Обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти | 46174,8 | 8,06 | 37616,5 | 6,17 | 27914,9 | 3,82 | 28815,4 | 4,49 | 29215,7 | 4,54 | 28515,7 | 4,44 |
| Задача 3.1. Создание и развитие систем информирования граждан, хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности органов государственной власти РБ и органов местного самоуправления в РБ | 150 | 0,03 | | | 200 | 0,03 | 200 | 0,03 | | | - | |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 150 | 0,03 | | | 200 | 0,03 | 200 | 0,03 | | | - | |
| РЦП Развитие и использование ИКТ в РБ (2009-2017 годы) | | | | | 700 | 0,1 | 700 | 0,1 | | | | |
| Задача 3.2 Повышение информированности граждан, хозяйствующих субъектов и организаций об услугах, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления, порядке их получения | 5478 | 0,96 | | | 700 | 0,1 | 700 | 0,11 | 700 | 0,11 | - | |
| ФЦП Электронная Россия (2002 – 2010) | 5072 | 0,89 | | | | | | | | | - | |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 406 | 0,07 | | | 700 | 0,1 | 700 | 0,11 | 700 | 0,11 | | |
| Задача 3.3. Повышение качества информационной политики в РБ | 40546,8 | 7,08 | 37616,5 | 6,17 | 27014,9 | 3,7 | 27915,4 | 4,35 | 28515,7 | 4,44 | 28515,7 | 4,44 |
| Не распределено по задачам | 40546,8 | 7,08 | 37616,5 | 6,17 | 27014,9 | 3,7 | 27915,4 | 4,35 | 28515,7 | 4,44 | 28515,7 | 4,44 |
| Цель 4 Повышение эффективности государственной гражданской службы Республики Бурятии и муниципальной службы в Республике Бурятия | 22139,4 | 3,86 | 18212,6 | 2,99 | 18081,2 | 2,48 | 19339,9 | 3,01 | 19339,9 | 3,01 | 19538,8 | 3,04 |
| Задача 4.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Республики Бурятии и муниципальной службы в Республике Бурятия | 6328 | 1,1 | 6726,7 | 1,1 | 7150,4 | 0,98 | 7601,1 | 1,18 | 7601,1 | 1,18 | 7800 | 1,21 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 6328 | 1,1 | 6726,7 | 1,1 | 7150,4 | 0,98 | 7601,1 | 1,18 | 7601,1 | 1,18 | 7800 | 1,21 |
| Задача 4.2 Оптимизация численности государственной гражданской службы Республики Бурятия | 4680 | 0,82 | 5460 | 0,9 | 5772 | 0,79 | 6580 | 1,02 | 6580 | 1,02 | 6580 | 1,02 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 4680 | 0,82 | 5460 | 0,9 | 5772 | 0,79 | 6580 | 1,02 | 6580 | 1,02 | 6580 | 1,02 |
| Задача 4.3 Развитие кадрового потенциала народного хозяйства Республики Бурятия | 6484,8 | 1,13 | 2000 | 0,33 | 1300 | 0,18 | 1300 | 0,2 | 1300 | 0,2 | 1300 | 0,2 |
| РЦП Программа реформирования региональных финансов РБ | 6484,8 | 1,13 | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | | | 2000 | 0,33 | 1300 | 0,18 | 1300 | 0,2 | 1300 | 0,2 | 1300 | 0,2 |
| Задача 4.4. Сохранение гражданского мира в Республике Бурятия (создание условий для взаимопонимания и согласия между представителями всех национальностей, проживающих в Республике Бурятия, этнокультурное развитие народов Республики Бурятия) | 4646,6 | 0,81 | 4025,9 | 0,66 | 3858,8 | 0,53 | 3858,8 | 0,6 | 3858,8 | 0,6 | 3858,8 | 0,6 |
| Не распределено по программам (непрограммная часть) | 4646,6 | 0,81 | 4025,9 | 0,66 | 3858,8 | 0,53 | 3858,8 | 0,6 | 3858,8 | 0,6 | 3858,8 | 0,6 |
| Не распределено по задачам | | | | | | | | | | | | |
| Распределено средств по целям, всего | 97417,85 | 17 | 114661,4 | 18,82 | 66731 | 9,14 | 70813,2 | 11,02 | 70078,5 | 10,9 | 66778,4 | 10,39 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| распределено по задачам | 97417,85 | 17 | 114661,4 | 18,82 | 66731 | 9,14 | 70813,2 | 11,02 | 70078,5 | 10,9 | 66778,4 | 10,39 |
| распределено по программам | 11874,8 | 2,07 | 14818 | 2,43 | | | | | | | | |
| Не распределено средств по целям, задачам и программам | 475646,75 | 83 | 494667,3 | 81,18 | 663548,4 | 90,86 | 571487 | 88,98 | 572822 | 89,1 | 576122,1 | 89,61 |
| Итого по субъекту бюджетного планирования | 573064,6 | 100 | 609328,7 | 100 | 730279,4 | 100 | 642300,2 | 100 | 642900,5 | 100 | 642900,5 | 100 |
| Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет) | | | | | | | | | | | | |