Программа комплексного социально экономического развития города ярославля на 2010-2012 годы
| Вид материала | Программа |
- Программа комплексного социально-экономического развития города иркутска на 2008-2020, 4964.62kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, 1742.78kb.
- Мму социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов, 3079.35kb.
- Программа социально-экономического развития города Тулы на 2008 2010 годы, 4881.09kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития поворинского муниципального, 1848.8kb.
- Одобрен постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11. 11. 2011 №4822, 2004.83kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития городского округа тольятти, 2770.64kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития городского округа тольятти, 2650.65kb.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет 28 900,4 млн. рублей, в том числе:
млн. руб.
| Источник финансирования | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Итого |
| федеральный бюджет | 2 583,7 | 1 614,8 | 1 573,9 | 5 772,4 |
| областной бюджет | 678,5 | 704,1 | 763,6 | 2 146,1 |
| городской бюджет | 2 466,4 | 1 617,0 | 1 613,9 | 5 697,4 |
| внебюджетные источники | 5 243,7 | 5 581,5 | 4 459,3 | 15 284,5 |
| всего | 10 972,3 | 9 517,4 | 8 410,7 | 28 900,4 |
Объем финансирования Программы из средств бюджетов всех уровней ежегодно уточняется при их формировании.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы, относятся средства организаций и физических лиц, объем которых будет корректироваться (уточняться) в ходе реализации программных мероприятий.
VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Мониторинг реализации Программы будет осуществлять департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля на основе информации, получаемой из различных источников: данных органов статистики, отчетов структурных подразделений мэрии, ответственных за реализацию программных направлений и отдельных мероприятий, результатов социологических исследований и экспертных опросов.
Мониторинг результативности Программы позволяет оценить степень достижения целевых индикаторов по каждому этапу реализации, а также выявить причины возможных отклонений достигнутого и запланированного уровня этих индикаторов.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется путём:
- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга социально-экономического положения города и анализа эффективности проводимой работы;
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, отчёты о выполненных мероприятиях в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.
Функция отчетов - обеспечить персональную ответственность участников реализации Программы, выявить причины недостижения поставленных целей и определить пути решения выявленных проблем.
Ежегодный отчет должен раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в Программе, а также степень достижения запланированных ожидаемых результатов с объяснением причин отклонения.
Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля готовит сводный отчёт о выполнении мероприятий Программы.
VIII. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).
В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие индикаторы:
| № п/п | Наименование индикатора | Единицы измерения | Базовое значение (2009 год) | Планируемое значение | ||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Восстановление и начало роста экономического потенциала города | ||||||
| 1. | Оборот крупных и средних организаций | млрд.руб. | 211,3 | 207,1 | 227,8 | 250,6 |
| 2. | Объем промышленной продукции (по кругу крупных и средних организаций) | млрд.руб. | 89,7 | 91,5 | 96,7 | 111,2 |
| 3. | Оборот по малым предприятиям (включая микропредприятия) | млрд.руб. | 145,0 | 142,1 | 156,3 | 171,9 |
| 4. | Объем инвестиций в основной капитал | млрд.руб. | 25,2 | 33,4 | 35,4 | 38,2 |
| Повышение материального благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города | ||||||
| 5. | Численность занятых в экономике города | тыс.чел. | 340,3 | 343,1 | 346,5 | 350,2 |
| 6. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
| 7. | Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 17941 | 18243 | 20126 | 22814 |
| 8. | Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного уровня | раз | 3,3 | 3,27 | 3,31 | 3,4 |
| 9. | Оборот потребительского рынка | млрд.руб. | 68,7 | 68,8 | 72,2 | 75,8 |
| Формирование комфортной среды жизнедеятельности горожан | ||||||
| 10. | Уровень жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства | % | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,7 |
| 11. | Количество введенной общей площади жилых домов | тыс.м2 | 203,7 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
| 12. | Количество семей, переселенных из ликвидируемого жилья | ед. | 527 | 1090 | 1895 | 2907 |
| 13. | Количество капитально отремонтированного жилищного фонда | дом | 172 | 22 | 277 | 277 |
| Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни горожан | ||||||
| 14. | Общая смертность населения | чел. на 1 тыс. | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 |
| 15. | Первичная заболеваемость (выявляемость заболеваний, зарегистрированных впервые) | случаев на 1 тыс. | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |
| 16. | Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тыс.т /год | 123,5 | 122 | 122 | 122 |
| 17. | Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15,3 |
| 18. | Уровень преступности на 10 тыс. населения | | 266,9 | 254,5 | 249,1 | 166,1 |
| Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения города | ||||||
| 19. | Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 20. | Доля детей школьного возраста, получающих общеобразовательную услугу по обучению в общеобразовательных учреждениях | % | 98,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 |
| 21. | Доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся | % | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,0 |
| 22. | Количество принимаемых городом туристов и экскурсантов | тыс.чел. | 315 | 370 | 400 | 430 |
| 23. | Количество действующих в городе молодежных и подростковых объединений | ед. | 142 | 143 | 144 | 145 |