Доклад Главы Мишкинского района
| Вид материала | Доклад |
- Курганская область мишкинский район мишкинская районная дума решение, 53.01kb.
- Администрация Мишкинского района проводит с 1 августа 2011 года конкурс на предоставление, 174.65kb.
- Доклад главы мышкинского муниципального района, 460.93kb.
- Доклад Главы Курского района, 692.79kb.
- Доклад главы Кильмезского района о Программе социально-экономического развития района, 111.26kb.
- Доклад главы района «Об итогах социально-экономического развития района за 2010 год», 356.46kb.
- Доклад Главы муниципального района к 70-летию Дульдургинского района, 166.54kb.
- Доклад главы администрации муниципального района Янаульский район И. А. Вазигатова, 113.04kb.
- Доклад касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района, 440.11kb.
- Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Мишкинского, 555.09kb.
1 2
Доклад
Главы Мишкинского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации Мишкинского района за 2009 год и их планируемых значениях на 3 – летний период.
Социально-экономическое развитие Мишкинского района в 2009 году в значительной мере определялось общей ситуацией в экономике страны и ситуация оценивается как неоднозначная.
В текущем году в районе увеличился объем инвестиций в основной капитал, производство зерна, однако сократились объемы промышленного производства, розничный товарооборот, снижены темпы строительства жилья.
Вместе с тем, улучшились демографические показатели: немного снизилась смертность населения, в том числе и младенческая, сократилась миграционная и естественная убыль населения.
Средняя начисленная заработная плата работников составила за 2009 год - 8791,2 руб. и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 9,5%.
Удалось ликвидировать просроченную задолженность по заработной плате.
В результате принимаемых антикризисных мер удалось в Мишкинском районе удержать стабильную обстановку в социальной и экономической сфере.
С сентября текущего года мы отмечали рост в промышленном производстве. К концу года индекс промышленного производства составил— 86,6% (по области 80,9).
Крупными и средними промышленными предприятиями района (по данным статистики) отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 267,8 млн. руб. Основной объем отгруженной продукции – 94,5% приходится на предприятия с частной формой собственности.
Мишкинским комбинатом хлебопродуктов за 2009 год произведено муки 83,6 тыс. тонн, что составляет 92,9% к уровню прошлого года, всего отгружено продукции на сумму 153,3 млн. рублей.
ООО «Пищекомбинат Мишкинский» произвел кондитерской и хлебобулочной продукции на сумму 9,5 млн.рублей или на 17% больше уровня прошлого года. .
После смены собственника начал работу в с. Восход «Мишкинский пряник». В 2009 году произведено этим предприятием продукции на сумму 5,1 млн.руб. Темп роста к 2008 году составил - 112,4%.
Цех переработки мясной продукции ОАО «Новая Пятилетка» в 2009 году также увеличил производство. Произведено мясных полуфабрикатов 1055,8 тонн, на сумму 111,5 млн.рублей .
Радует, что в районе стали больше выпекать хлеба и хлебобулочных изделий. Производство хлеба в натуральном выражении составило 577 тонн, больше уровня прошлого года на 70,4%.
Оказано платных услуг всеми предприятиями в районе в 2009 году на сумму 78,7 млн. руб., меньше уровня прошлого года в сопоставимых ценах на 1,9%.
Предоставлено услуг бытового характера на сумму 1,1 млн.руб., больше уровня предыдущего года в сопоставимой оценке на 9,5%.
Строительство.
В условиях кризиса значительно пострадал строительный комплекс района.
Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году составил 379,6 млн.руб., в том числе строительства жилья – 19,9 млн.руб. Индекс физического объема составил –130,1%. Основной объем инвестиций (73,7%) приходится на УКС Администрации области по строительству газопровода. 88,7% общего объема инвестиций привлеченные средства.
Выполнено работ и услуг собственными силами предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство» в 2009 году на сумму 12,7 млн. руб. Весь объем выполнен ГУП ДРСП, рост производства работ и услуг в 2009 году составил по данному предприятию 19,4%.
Жилищное строительство.
В январе-декабре 2009 года на территории муниципального образования введено жилых домов общей площадью 24 дома - 1986 кв. м. или 74,2% к уровню ввода жилья в аналогичном периоде прошлого года. Весь объем приходится на индивидуальное строительство.
В 2009 году, в рамках областной ипотечной программы по Мишкинскому району выдан один ипотечный кредит.
На территории района помимо ипотечной программы действуют несколько других механизмов, которые позволяют решать жилищную проблему, привлечь на село квалифицированных специалистов.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в 2009 году введено в эксплуатацию 2 жилых дома общей площадью 149.5 кв.м.. Освоено средств всего 1,8 млн.руб., в том числе средств федерального бюджета -1,2 млн.руб., 288 тыс.руб. – областного бюджета, 287 тыс.руб. внебюджетные средства.
В 2010 году планируется построить 3 жилых дома общей площадью 150 м2.
В декабре 2009 года выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодой семье Усовой М. по программе «Обеспечение жильем молодых семей» на общую сумму 381 тыс.руб.- 263 тыс.руб. федеральных средств, 76 – областных, 42 – районных.
Транспорт.
Транспортное предприятие по перевозке пассажиров ПАТП-7 увеличил пассажирооборот на 48,9%, перевезено пассажиров больше на 10,9%. ИП Дудин С.М. в 2009 году также увеличил пассажирооборот на 18,2%, перевезено пассажиров больше на 9%.
Перевезено грузов предприятиями всех форм собственности в 2009 году меньше на 13,3%, грузооборот грузовых автомобилей снизился на 3,8%.
Финансовые результаты.
Крупными и средними предприятиями района получена прибыль (сальдированный результат) в размере 21,2 млн.руб., что составляет 38,4 % к уровню 2008 года.
В том числе:
Промышленность – 12,9 млн.руб.(50,4%)
Сельское хозяйство – 7,9 млн.руб.(29,9%)
Строительство – 137 тыс.руб.(48,8%)
Торговля получила убыток в сумме - 361 тыс.руб. (в прошлом году была прибыль 2,8 млн.руб.)
Потребительский рынок.
В районе осуществляют розничную торговлю 92 хозяйствующих субъекта, всего 182 единицы магазинов и отделов.
Объемы розничного товарооборота сохранились практически на уровне 2008 года. Необходимо отметить, что ассортимент товаров остался на прежнем уровне, дефицит товаров отсутствует.
В 2009 году всего оборот розничной торговли в районе составил 838,9 млн. руб. и снизился в сопоставимой оценке на 6%. В расчете на душу населения продано товаров на 41 тысячу рублей. Оборот субъектов малого предпринимательства – 566,8 млн. руб., что составляет 70% от общего объема розничного товарооборота.
Услуги общественного питания предоставляют 6 предприятий (11 точек), из них четыре принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Всего оборот общественного питания за 2009 год. составил 16,9 млн.руб. , индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 103,1 %. Доля предприятий малого бизнеса составляет 88 % в общем объеме оборота общественного питания.(16 место в области)
На душу населения оказано услуг общественного питания на 831 руб.
Малый и средний бизнес.
Малый и средний бизнес сегодня является тем мощным резервом, который способен помочь преодолеть последствия кризисных явлений. Поэтому Администрация Мишкинского района уделяет особое внимание реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Предпринимателям района в текущем году предоставляется возможность воспользоваться финансовой поддержкой из областного бюджета. На эти цели выделено районным бюджетом и привлечено средств областного бюджета 258 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата работников в сфере малого бизнеса за 2009 год составила 5533 руб., процент роста составил 7 %. Объем (оперативные данные) отгруженной продукции малыми предприятиями в 2009 году составил 143,3 млн.руб. , темп роста составил к 2008 году 12%, продано продукции не собственного производства ( оборот оптовой торговли) – 2,5 млрд.руб.
Объем налоговых поступлений за 2009 г. ( ЕНВД ) составил 3,3 млн.руб. , в 2008 году- 2,7 млн.руб., доля в районном бюджете составляет 7,3 %, в 2008 году- 6,6%.
Ведется реестр неиспользуемого муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства. Реестр размещен на сайте Администрации.
Шести субъектам малого и среднего предпринимательства передано в аренду муниципальное имущество 193,9 кв.м.и 8314 га земель сельскохозяйственного назначения.
Один раз в 2 месяца дополнительным офисом Шумихинского отделения СБ РФ 1616 048 в районе проводятся Дни малого бизнеса. В 2009 году проведено таких занятий 6. Рассматривались вопросы поддержки малого предпринимательства, инвестиционное и лизинговое кредитование и другие вопросы.
Администрацией района организовано и проведено 3 обучающих семинара с представителями малого и среднего бизнеса.
В сентябре месяце организована учеба «Школа начинающих предпринимателей», которую провел ГУП «Бизнес – инкубатор Курганской области». Сертификаты получили 13 начинающих предпринимателей.
Три предпринимателя участвовали в областном конкурсе на получение Гранта.
Одному участнику конкурса выделен Грант в размере 190 тыс.руб. для организации собственного дела по сбору молока от населения.
В конкурсе на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в Сбербанке на приобретение основных средств принял участие Дудин С.М. и в течение 3 лет ему ежемесячно из областного бюджета будут возмещаться затраты за уплаченные проценты в размере ставки рефинансирования.
Для повышения уровня доступности информации, обеспечения консультирования предпринимателей, в районе на базе сектора экономики создан Информационно – консультационный центр поддержки предпринимательства Мишкинского района. Все желающие будут иметь свободный доступ к информационному порталу ГУП «Бизнес – инкубатор Курганской области», сети Интернет, получить консультацию по вопросам организации, поддержки предпринимательства, составления бизнес – плана и другим интересующим вопросам.
Сельское хозяйство.
В районе в сельскохозяйственном производстве работают 7 хозяйств, которые составляют основной производственный потенциал района.
Общая площадь посева озимых и яровых культур во всех категориях хозяйств составляет 33259 га, в том числе зерновых 31 362 га.
В 2009 году посевные площади под зерновыми культурами увеличились на 1389 га (4,35 %). Пашня в обработке по данным статистического управления увеличилась на 468 га .
Сельхозтоваропроизводителями района намолочено 58,7 тыс.тонн зерна (в весе после доработки), при урожайности 17,6 ц/га.
Основной производитель зерна - ОАО «Новая Пятилетка» с площади 21,7 тыс. га получили урожайность по 18,7 ц/га, общий сбор зерна составил 406,7 тыс. центнеров (в весе после доработки).
Многие крестьянские (фермерские) хозяйства получили урожайность в 2009 году выше среднерайонной: Белова А.Г. – 23,3 ц/га, Антонова Р.И. - 19.4 ц/га, Лямина Г.В.– 19.1 ц/га и т.д.
В районе занято картофелем 823 га, из них в ОАО «Славянка» 200 га., урожайность составила 140 ц/га , с площади 80 га получен высокий урожай моркови, свеклы, капусты. Урожайность овощей составила в 2009 году 357,3 ц/га.
Рядом крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств ежегодно проводится заготовка сена и зерна для дальнейшей его продажи населению.
На 2009 год сделан хороший задел, засыпаны семена в полном объеме и на сегодняшний день идет их подработка. 87 % от засыпанных семян поступило в контрольно - семенную лабораторию, из которых 55 % семян – кондиционные. Обработано паров 15,8 тыс. га, зяби 18,7 тыс. га, посеяно озимых культур 1026 га.
Постоянно ведется работа по привлечению инвесторов для работы на земле. Планируется ввести в оборот 7,5 тыс.га. неиспользуемой пашни. В 2009 году в районе приступили к работе с землей ОАО «Агрокомплекс Кургансемена», Учхоз «Каширино», оформили земли Абдулин А.Н. , Пережогин О.В.
Все это дает право надеяться на то, что запланированные 74 тыс. тонн зерна в 2010 году мы получим.
Животноводство
Поголовье свиней по состоянию на 1 января 2010 г.составило 10914 голов, увеличение на 6,9% по отношению к предыдущему году. ОАО «Новая Пятилетка» увеличили маточное поголовье свиней на 7 % и получили приплод 13418 голов на 4,2% больше чем в 2008 году. Выращено свиней в живой массе 10,7 тыс.центнеров, что выше на 2,3% уровня прошлого года.
Занимаются свиноводством КФХ Карелина Александра Николаевича, Рыбалко Андрея Владимировича, Смирнова Алексея Владимировича.
За последние годы в районе развивается овцеводство: в ЛПХ Гусева Владимира Валерьевича около 500 голов, ООО «Солнечная Долина» - 336 голов, в личных подсобных хозяйствах Купайского сельсовета поголовье овец доходит от 50 до 100 голов. Всего поголовье овец и коз по району составляет 6412 головы или 136,5 % к 2008 году .
В коллективных хозяйствах района нет крупного рогатого скота, КРС имеется в ЛПХ и КФХ - всего 5004 голов или 132,9 % к уровню прошлого года.
Поголовье коров по району составляет 2731, увеличение к 2009 году на 18,8 %.
Для увеличения объемов закупа молока у населения распоряжением Главы района до каждого поссельсовета доведены рекомендуемые объемы по закупу молока в 2009 году. План на 2009 год доведен в количестве 600 тонн, фактически закуплено 615 тонн , или 102,5 %. Оформлено дотаций на закуп молока в ЛПХ в сумме 528 тыс.рублей, профинансировано 515 тыс.рублей.
Третий год в Мишкинском районе проводится конкурс «На лучшее ЛПХ» среди физических лиц - сдатчиков с/х продукции и муниципальных образований, на территории которых закуплено наибольшее количество молока и не допустивших снижения поголовья коров.
Кредитование села. По итогам 2009 года получено КФХ и ЛПХ 9 субсидированных кредитов на суму 5,3 млн.рублей . Получены кредиты ОАО «Новая Пятилетка» 28,9 млн.рублей и ООО «Славянка» 24,3 млн.рублей Всего получено кредитов в сумме 53 млн.рублей.
Сельхозтоваропроизводителями Мишкинского района получено дотаций в сумме 28,1 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета 20,7 млн.рублей, областного бюджета - 7,4 млн.рублей .
Бюджетная система.
Районный бюджет на 2009 год уточнен по доходам и расходам в сумме 195 млн. руб.
За 2009 год районный бюджет исполнен по доходам в сумме 196,3млн.руб., по расходам в сумме 192, 9 млн.руб. с профицитом 3,3 млн.руб.
Консолидированный бюджет района на 2009 год уточнен по доходам и расходам в сумме – 235,7 млн.руб.
За 2009 год консолидированный бюджет района исполнен по доходам 236,2 млн.руб., по расходам в сумме 233, 1млн.руб. с профицитом в сумме 3,1 млн.руб.
Процент исполнения к аналогичному периоду прошлого года: по доходам – 100,4 %, по расходам – 102,4%.
В структуре доходов 81,0% занимают поступления из областного бюджета (дотации, субсидии, субвенции, трансферты), что составляет 191,млн. руб.
В бюджет района за 2009 год поступило собственных доходов 44,6млн.руб., что по сравнению с 2008 годом составляет 111,6%, или 102,7% к годовому назначению 2009 года.
По уровням бюджетов исполнение по собственным доходам характеризуется следующим:
собственные доходы районного бюджета составили 34, 0 млн. руб. или 102,5% к годовому назначению;
собственные доходы муниципальных образований сельсоветов составили 10,6 млн.руб., или 103,6% к годовому назначению. Процент выполнения собственных доходов к годовому назначению свыше 100% сложился во всех поселениях, за исключением Иванковского - 99%, Краснознаменского – 98,9%.
Структура доходов бюджета:
1. Налог на доходы физических лиц - 26,1 млн. руб. или 103,8 % к годовому назначению.
2. Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 3,3 млн. руб. или 100% к годовому назначению. По сравнению с 2008 годом увеличился на 604,9 тыс. руб.
3. Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 473 тыс. руб., рост к 2008г составил 79,4 тыс.руб.
4. Земельный налог поступил в сумме 2,3 млн. руб. В сравнении с 2008 годом поступило на 385,1 тыс. руб. больше.
5. Арендная плата за землю и имущество.
За 2009 год арендной платы за землю поступило 486 тыс. руб. Это 101,5% к годовому назначению, к уровню прошлого года снижение составило 171,2тыс. руб. Основная причина – отказ от аренды земельных участков, переход в 2008 году земельных участков в собственность.
Арендная плата за имущество составила 549 тыс. руб., к уровню 2008 года рост составил 11 тыс. руб.
6. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. А с 2009 года в бюджете района учитываются доходы по родовым сертификатам. Общий объем этих доходов за 2009 год составил 7,3 млн. руб. или 100,9% к уточненному плану.
Недоимка по налогам всех уровней по состоянию на 01.01.2010 года составляет 19,7 млн. руб. (увеличение недоимки в сравнении с прошлым годом 506 тыс. руб.)
За 2009 год по решению арбитражного суда списано задолженности по налогам и сборам (пеням и штрафам) по местным налогам в сумме 719,8 тыс. руб. (ООО «Маслейское», Мишкинское райпо).
В целях повышения мобилизации доходов в местный бюджет финансовым отделом проводится определенная работа, это, в первую очередь, индивидуальная работа с предприятиями, имеющими наибольшую задолженность в бюджет района.
В районе на протяжении ряда лет работает комиссия по улучшению состояния платежей и расчетов с бюджетом под председательством Главы Администрации района.
Проведено за 2009 год 9 заседаний, на которых приглашались:
- 13 руководителей предприятий;
- 21 частных предпринимателей;
- 5 КФХ.
Поступило налогов и сборов в бюджет района в результате проведенной работы в сумме 742,2 тыс. руб.
Расходы районного бюджета на содержание органов местного самоуправления составили 18,2 млн.руб. или 9,4% к общему объёму расходов.
На расходы по финансированию социально-культурной сферы направлено 169,1 млн. руб. или 87,7% от общего объема расходов.
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ в связи с передачей полномочий района, муниципальным образованиям поселений на 2009 год были предусмотрены средства в сумме 2 ,5 млн. руб., профинансировано за 2009год 2,2 млн.руб., что составляет 88,4%.
В районном бюджете на 2009 год предусмотрены расходы на реализацию национальных проектов в сумме 5,2 млн. руб. За 2009 год профинансировано в сумме 5,0 млн. руб. или 96,6 % к уточненному объему расходов.
На финансирование местных целевых программ из районного бюджета выделено 4,8 млн. руб. при плане 5,4 млн.руб., или 89,4%.
В структуре расходов основное место занимают расходы на выплату заработной платы (с начислениями) – 135, 1млн. руб. или 57,9% от общего объема расходов. Месячный фонд оплаты труда на 2009г. сложился в размере 10,2 млн.руб. Отклонений по месячному фонду оплаты труда согласованного с Финансовым управлением за 2009 год нет.
На расходы по финансированию текущего потребления тепла и электроэнергии, приобретения котельно-печного топлива бюджетными учреждениями направлено 34,6 млн. руб., или 98,9% от суммы утверждённых ассигнований на котельно-печное топливо.
Из собственных доходов на расходы по погашению кредиторской задолженности направлено - 3,7 млн.руб.
Просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета района на 01.01.2010г составила 8,2 млн. руб., или уменьшилась по сравнению с 01.01.2009 г. на 5,5 млн. руб.
Анализ структуры кредиторской задолженности бюджета района по состоянию на 01.01.2010 года показывает, что 68,6% (5645,0 тыс. руб.) занимают долги по оплате потребленных тепло-энергоресурсов.
В 2009 году согласно плана контрольно-организационной работы финансового отдела Администрации Мишкинского района проведено 47 ревизий и проверок.
Сумма неправомерного (незаконного) расходования средств в 2009 году составила 177,8 тыс.руб.
Неэффективное использование бюджетных средств за год составило в сумме 8,2 млн. руб., в том числе отвлечение бюджетных средств на оплату пени, штрафов – 121 тыс. руб. (Администрации Варлаковского, Восходского, Гладышевского, Мыркайского сельсоветов, МОУО), содержание неэксплуатируемого имущества (автомобили) – 2471 руб. (Администрации Варлаковского, Первомайского сельсоветов), превышение фонда оплаты труда по Госстандарту за проверяемый период – 8 млн. руб., содержание штатной единицы сверх типовых штатов – 42 тыс. руб.
Управление муниципальным имуществом
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и регулированию земельных отношений было предоставлено в 2009 году для индивидуального жилищного строительства всего 32 земельных участка, больше прошлого года на 18 участков. В ходе муниципального земельного контроля в 2009 году было оформлено 141 участок в собственность граждан и юридических лиц.
Из земель сельскохозяйственного назначения и фонда перераспределения предоставлено в аренду для сельскохозяйственного использования 4429 га , в результате чего сумма арендной платы увеличится на 157 тыс.руб.
В рамках закона о так называемой «дачной амнистии» в Мишкинском районе за 2009 год зарегистрировано 988 объектов недвижимого имущества, всего с начала действия закона (2006 г.) – 1198 объектов.
В 2009 году район по софинансированию с областным бюджетом оказана помощь в изготовлении технической документации на жилые дома 30 малообеспеченным гражданам на общую сумму 130 тыс.руб.
Положительным моментом в работе Комитета можно отметить увеличение налоговых поступлений в 2009 году (налога на землю, имущественного налога) на 20,4% к уровню прошлого года.
Увеличение показателей налоговых поступлений говорит о хорошей работе Комитета по увеличению налогооблагаемой базы: это и реализация закона о Дачной амнистии, продажа земельных участков в собственность граждан и юридических лиц.
Отрицательный момент – сокращение на четверть арендной платы за арендованные земельные участки и муниципальное имущество. Неналоговые поступления в 2009 году сократились в сравнении с 2008 годом на 60%.
Такое значительное снижение неналоговых поступлений в 2009 году объясняется снижением экономической активности рынка, все объявленные аукционы признаны несостоявшимися, отсутствовали заявки.
Комитет по управлению муниципальным имуществом может распоряжаться только землями фонда перераспределения, поэтому налоговый резерв Комитета от предоставления земель составит 283 тыс.руб.
Оформление земель собственников долей зависит от состояния рынка земельных долей (стоимости доли, потребности в земельных участков инвесторов) и волеизъявления граждан.