О долгосрочной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2010 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
| Вид материала | Документы |
- Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры, 536.68kb.
- Администрация кондинского района ханты-Мансийского автономного округа Югры, 176.05kb.
- Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа Югры 25 декабря 2003 года в ред закон, 739.58kb.
- Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры, 494.78kb.
- Конкурс проводится в заочной форме, на основании показателей за предыдущий год, предоставляемых, 73.97kb.
- Целевая программа ханты-мансийского автономного округа югры снижение рисков и смягчение, 786.28kb.
- «Ника», 179.71kb.
- «Об эффективности мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском, 136.37kb.
- «Об эффективности мероприятий целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском, 66.41kb.
- Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года n 102-р "Об утверждении Концепции, 827.76kb.
4 409 017
229110
198774
225004
270605
319103
475363
545077
623420
711080
811481
в том числе:
капитальные вложения
4 303 200
207760
192606
218442
257454
305175
467344
536639
614529
701693
801558
НИОКР
93 275
20880
5591
5876
12351
12981
6692
6899
7113
7333
7561
прочие нужды
12 542
470
577
686
800
948
1328
1540
1778
2053
2362
Общепрограммные расходы
130 266
20000
10000
10500
11025
11576
12155
12763
13401
14071
14775
в том числе:
капитальные вложения
0
НИОКР
0
прочие нужды
130 266
20 000
10 000
10 500
11 025
11 576
12 155
12 763
13 401
14 071
14 775
Приложение 11
к программе автономного округа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 г.»
Расчет показателей эффективности реализации Программы
Таблица П11.1. -Расчет показателей общественной эффективности реализации Программы*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего расходы | 33831,8 | 19789,8 | 23400,2 | 18405,3 | 17810,6 | 39090,0 | 53759,5 | 30309,1 | 46204,9 | 43812,2 |
| Экономия на закупке топлива и энергии | 22892,7 | 29729,0 | 39234,1 | 47229,0 | 52467,4 | 57849,4 | 63493,6 | 69389,4 | 79014,3 | 90536,7 |
| Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов | 17269,7 | 18886,6 | 20863,8 | 22797,5 | 23261,5 | 24314,8 | 25343,4 | 26335,7 | 28849,5 | 31669,2 |
| Поток доходов с учетом экономической оценки снижения выбросов парниковых газов | 6330,6 | 28825,8 | 36697,8 | 51621,2 | 57918,3 | 43074,1 | 35077,5 | 65416,0 | 61658,9 | 78393,7 |
| Дисконтированный поток доходов | 6330,6 | 26205,3 | 30328,7 | 38783,7 | 39559,0 | 26745,6 | 19800,3 | 33568,8 | 28764,4 | 33246,6 |
| Поток доходов без учета экономической оценки снижения выбросов парниковых газов | -10939,1 | 9939,2 | 15833,9 | 28823,7 | 34656,8 | 18759,4 | 9734,2 | 39080,3 | 32809,4 | 46724,4 |
| Дисконтированный поток доходов | -10939,1 | 9035,7 | 13085,9 | 21655,7 | 23671,1 | 11648,1 | 5494,7 | 20054,4 | 15305,8 | 19815,7 |
* Норма дисконтирования 10%
Без учета экономической оценки снижения выбросов парниковых газов чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2011-2020 гг. равен 274380 млн. руб.
Внутренняя норма доходности – 135%
Таблица П11.2. - Расчет показателей коммерческой эффективности реализации Программы*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего расходы | 31071,9 | 17804,5 | 21350,0 | 16079,9 | 15028,8 | 35526,4 | 49836,3 | 25846,3 | 41575,5 | 37440,0 |
| Экономия на закупке топлива и энергии | 22892,7 | 29729,0 | 39234,1 | 47229,0 | 52467,4 | 57849,4 | 63493,6 | 69389,4 | 79014,3 | 90536,7 |
| Налог на прибыль | 2987,7 | 3929,5 | 5175,9 | 6205,3 | 6853,6 | 7512,7 | 8209,5 | 8923,3 | 10140,8 | 11610,5 |
| Льготы по уплате процентов | -96,9 | -106,5 | -120,6 | -123,3 | -122,3 | -155,3 | -204,8 | -205,3 | -232,1 | -248,0 |
| Поток доходов | -5288,4 | 15747,5 | 22939,4 | 37231,1 | 44169,9 | 29680,4 | 21662,1 | 52261,1 | 47347,5 | 64459,2 |
| Дисконтированный поток доходов | -5288,4 | 13693,5 | 17345,5 | 24480,0 | 25254,3 | 14756,4 | 9365,1 | 19646,9 | 15478,0 | 18323,3 |
* Норма дисконтирования 15%
Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2011-2020 гг. равен 214477 млн. руб.
Внутренняя норма доходности – 343%
Таблица П11.3. - Расчет показателей бюджетной эффективности реализации Программы*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего расходы бюджета | 2802,1 | 2024,0 | 2100,2 | 2373,5 | 2846,9 | 3634,8 | 3974,3 | 4496,2 | 4746,5 | 6521,3 |
| Экономия бюджета на коммунальных услугах | 550,9 | 716,9 | 914,8 | 1126,4 | 1364,6 | 1622,0 | 1891,8 | 2293,0 | 2741,9 | 3278,3 |
| Экономия бюджета на субсидиях для населения | 100,8 | 95,7 | 136,8 | 180,7 | 218,0 | 260,2 | 300,7 | 341,0 | 389,9 | 439,6 |
| Дополнительные налоги | 2987,7 | 3929,5 | 5175,9 | 6205,3 | 6853,6 | 7512,7 | 8209,5 | 8923,3 | 10140,8 | 11610,5 |
| Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов | 17269,7 | 18886,6 | 20863,8 | 22797,5 | 23261,5 | 24314,8 | 25343,4 | 26335,7 | 28849,5 | 31669,2 |
| Поток доходов | 18107,0 | 21604,7 | 24991,2 | 27936,3 | 28850,8 | 30074,9 | 31771,0 | 33396,9 | 37375,6 | 40476,4 |
| Дисконтированный поток доходов | 18107,0 | 19640,6 | 20653,9 | 20989,0 | 19705,5 | 18674,2 | 17933,9 | 17137,9 | 17436,0 | 17165,9 |