Правила работы системы (в новой редакции, утв. Приказом Генерального директора зао «осмп» №35-11 от «27» июня 2011 г.; вступают в силу с «01» июля 2011 года)

Вид материала

Документы

Содержание Права и обязанности Поставщика (Консолидатора, выполняющего поручение Поставщика)

Подобный материал:

• В новой редакции, утв. Приказом Генерального директора зао «осмп» №03-10 от «25» января, 3839.55kb.
• Правила приема в башкирский государственный, 1257.24kb.
• Федеральный закон, 1381.67kb.
• Г. Орел 29 июня 2011 года На основании плана работы Контрольно-счетной палаты, 316.4kb.
• Города нягани, 59.38kb.
• Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2011 года №73-зао «О материнском, 42.18kb.
• Сведения о результатах проверки обстоятельств, изложенных в разделе «Хроника нарушений, 1296.52kb.
• Сведения о результатах проверки обстоятельств, изложенных в разделе «Хроника нарушений, 1295.66kb.
• Должностная инструкция директора по производству общие положения > Заместитель генерального, 40.78kb.
• Принят Государственной Думой 15 июня 2011 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2011, 501.56kb.

Права и обязанности Поставщика (Консолидатора, выполняющего поручение Поставщика)

 

1. Поставщик (Консолидатор, выполняющий поручение Поставщика) поручает Оператору по приему Платежей, действуя за счет Поставщика (Консолидатора, выполняющий поручение Поставщика), за вознаграждение осуществлять прием Платежей. Оператор по приему Платежей вправе в целях исполнения поручения Поставщика (Консолидатора, выполняющего поручение Поставщика), заключать договоры с Платежными субагентами, оставаясь ответственным за их действия перед Поставщиком (Консолидатором, выполняющим поручение Поставщика). При приеме Платежей Оператор по приему Платежей действует от своего имени, если в выданной Оператору по приему Платежей доверенности не указано, что Оператор по приему Платежей при приеме Платежей действует от имени Поставщика.
   
2. Поставщик обязуется принимать и учитывать на лицевых счетах Клиентов информацию Оператора по приему Платежей о принятых Платежах; Платежи должны отражаться Поставщиком на лицевых счетах Клиентов в полном объеме, в соответствии с представленной Оператором по приему Платежей информацией о принятых Платежах. Поставщик самостоятельно осуществляет контроль за полнотой и своевременностью зачисления принятых Платежей путем проверки расчетов и поступивших на счет сумм, если в ходе проверки будут выявлены какие-либо несоответствия, Поставщик обязуется немедленно письменно уведомить о таких несоответствиях Оператора по приему Платежей.
   

Поставщик – благотворительная, либо религиозная, либо осуществляющая благотворительную деятельность некоммерческая организация, ввиду отсутствия Лицевых счетов Клиентов, обязуется учитывать информацию Оператора по приему Платежей о принятых Платежах в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и использовать Пожертвования на цели благотворительной либо религиозной деятельности.

3. Поставщик обязан направлять Оператору по приему Платежей информационные материалы о Товарах, Услугах, Пожертвованиях, сведения об их изменении, логотип и ссылку на сайт Поставщика в целях выполнения Оператором по приему Платежей обязательства, указанного в п.VII. Правил. Консолидатор, выполняющий поручение Поставщика, обязан направлять Оператору по приему Платежей указанные данные в отношении всех Поставщиков, перечисленных в Приложении №2 к Договору о приеме Платежей с Консолидатором, выполняющим поручение Поставщика.
   

Логотип должен быть предоставлен в двух следующих форматах:

- в файле формата gif, 181х140px, где логотип расположен на прозрачном фоне по центру и вписывается в размеры 181х110px., иметь параметр Matte: #e7e7e7, параметр Metadata: none;

- в файле формата gif, 100х100px, где логотип расположен на прозрачном фоне, иметь параметр Matte: #efefef, параметр Metadata: none;

Названия файлов с логотипом должно состоять из комбинации символов: любых букв от «a» до «z» и любых цифр «0» до «9» в нижнем регистре.

1. Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения Оператором по приему Платежей обязательств, указанных в п.VII. Правил, обязан выпустить новость или релиз и разместить информацию об Операторе по приему Платежей, в соответствии с Приложением № 12:
   

• на своем сайте в разделе «Способы оплаты»,
  
• в posm (листовках, плакатах и других материалах в местах продаж),
  
• в рекламных материалах, предназначенных для Клиентов,
  
• счетах, квитанциях и других документах, предоставляемых Клиентам,
  
• во всех материалах, в которых указаны способы оплаты Товаров, Услуг или внесения Пожертвований.
  

5. Поставщик обязан сообщить Оператору по приему Платежей не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до события, об изменении своих реквизитов (почтовых, банковских, юридического адреса), перечня и характеристик Услуг, Товаров, Пожертвований, путем отправки электронного письма на адрес provider@osmp.ru, а также в течение 1 (Одного) дня с момента изменения предоставить соответствующие документы, подтверждающие изменение, в том числе документы, указанные в п.IV. Правил. Консолидатор, выполняющий поручение Поставщика, обязан также в указанные сроки сообщить Оператору по приему Платежей информацию в отношении изменений перечня и характеристик Услуг, Товаров, Пожертвований Поставщиков, уполномочивших Консолидатора, выполняющего поручение Поставщика, на заключение договора с Оператором по приему Платежей.
   

При изменении данных, указанных Поставщиком в Анкете, Анкета с актуальными данными (по форме Приложений 1.3а, 1.3б, 1.3в) (за подписью руководителя юридического лица, заверенные печатью организации либо за подписью ИП, заверенные печатью ИП) и подтверждающие изменения документы, должны быть предоставлены  в письменном виде не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли соответствующие изменения, если для предоставления таких документов не установлен более короткий срок первым абзацем настоящего пункта.

6. Поставщик обязан производить отмену и корректировку Платежа, принятого Платежным субагентом на основании данных, ошибочно указанных Плательщиком либо сотрудником Платежного субагента. Порядок действий Участников Системы, совершаемых для отмены и корректировки Платежа, определен в Приложении №8 к Правилам.
   
7. Поставщик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязан предоставлять Оператору по приему Платежей сведения и документы, необходимые для идентификации выгодоприобретателя, а также в целях подтверждения экономической целесообразности проводимых операций.
   
8. Поставщик, в случае несогласия с данными, указанными в Отчете, составленном и размещенном на Личной странице Поставщика, или направленном Поставщику согласно п.VII. или п.VII. Правил, в течение 1 (Одного) банковского дня с даты размещения Отчета обязан предоставить Оператору по приему Платежей свои мотивированные возражения в письменном виде или подписать Отчет. Если в течение указанного срока Поставщик не представил возражений, Отчет, включая Акт сверки, считается полностью одобренным и принятым Поставщиком.
   
9. Поставщик, в случае несогласия с данными, указанными в Реестре принятых Платежей, размещенном на Личной странице Поставщика согласно п.VII. Правил, в течение 1 (Одного) банковского дня с даты размещения Реестра принятых Платежей на Личной странице Поставщика обязан предоставить Оператору по приему Платежей свои мотивированные возражения в письменном виде. Если в течение указанного срока Поставщик не предоставил возражений, Реестр принятых Платежей считается полностью одобренным и принятым Поставщиком.
   
10. Поставщик обязан письменно уведомить Оператора по приему Платежей об изменении ставки вознаграждения Оператора по приему Платежей по Договору о приеме Платежей и предоставить Оператору по приему Платежей подписанное со своей стороны соглашение об этом в срок, не позднее 6 (шести) банковских дней до окончания месяца, предшествующего месяцу изменения ставки вознаграждения. Новая ставка вознаграждения вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено уведомление, при условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору о приеме Платежей.
    

При нарушении Поставщиком срока, установленного настоящим пунктом, ставка вознаграждения Оператора по приему Платежей подлежит изменению с 1-го числа месяца, следующего за месяцем изменения ставки вознаграждения, указанного в уведомлении Поставщика, при условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору о приеме Платежей.

11. Поставщик в течение 3 (Трех) месяцев, следующих за днем, в котором принят первый Платеж (с соответствующей Транзакцией) в пользу такого Поставщика, вправе требовать за плату в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, включая НДС, единовременно за каждое изменение, осуществляемое Оператором по приему Платежей, внесения следующих изменений:
    

- изменение (корректировка) логотипа, представленного Поставщиком и размещенного Оператором по приему Платежей в порядке, предусмотренном п.VII. Правил, в интерфейсе Платежных терминалов на основании письма, подписанного уполномоченным представителем и заверенным печатью Поставщика;

- изменение местонахождения логотипа в интерфейсе Платежных терминалов на основании письма, подписанного уполномоченным представителем и заверенным печатью Поставщика;

- изменение данных заявки на подключение или акта технической готовности Поставщика, прилагающихся к Договору о приеме Платежей с таким Поставщиком, на основании подписанной Поставщиком и Оператором по приему Платежей новой редакции заявки на подключение или акта технической готовности Поставщика.

12. Плата, предусмотренная п.V. Плавил, вносится Поставщиком на расчетный счет Оператора по приему Платежей, в течение 3 (Трех) банковских дней с момента направления Оператором по приему Платежей Поставщику счета.
    
13. При осуществлении Платежа с целью оплаты Товаров, реализуемых Поставщиком дистанционным способом, Поставщик обязуется выдать Плательщику товарный чек, содержащий наименование оплачиваемого Товара.