Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
Достижение стратегической цели и решение тактических задач в среднесрочной перспективе будут осуществляться за счёт реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2010-2012 годы», утверждённой приказом по Комитету от 14.01.2010 № 4-од и долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 304-па, структурно входящей в ВЦП.
ВЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области. Для реализации настоящей ВЦП необходимы следующие объемы ресурсов:
тыс. руб.
| № п/п | Направления расходов | Отчет 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных СДЮСШОР | 179494,0 | 149815,2 | 159341,0 | 166812,0 |
| 2 | Обеспечение деятельности областной ШВСМ | 37981,0 | 33100,0 | 35156,0 | 36768,0 |
| 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги | 123754,0 | 127485,0 | 135404,0 | 141615,0 |
| ВСЕГО за подведомственные учреждения | 341229,0 | 310400,2 | 329901,0 | 345195,0 | |
| 4 | Спортмероприятия | 48420,0 | 27432,8 | 29137,0 | 30474,0 |
| 5 | Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта | 11845,0 | 17687,0 | 18785,0 | 19647,0 |
| 6 | Публичные расходные обязательства (единовременные денежные выплаты и ежемесячное денежное содержание) | 3075,0 | 3489,0 | 3489,0 | 3489,0 |
| 7 | Внебюджетные средства | 17500,0 | 30662,5 | 31095,0 | 31616,0 |
| 8 | Реализация мероприятий в рамках бюджетной реформы | 3000,0 | - | - | - |
| ИТОГО | 425069,0 | 389671,5 | 412407,0 | 430421,0 | |
| 9 | ДЦП Тверской области «Развитие физической культуры и спорта» | 91906,8 | 94630,0 | 94630,0 | 94630,0 |
| 10 | ДЦП Тверской области «Снижение детской смертности» | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 11 | ДЦП Тверской области «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями» | - | - | - | - |
| ВСЕГО с ДЦП | 516975,8 | 484451,5 | 507187,0 | 525201,0 | |
| 12 | Субсидии муниципальным образованиям из ФСР на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля при муниципальных учреждениях спортивной направленности, на создание условий для занятий лыжными гонками в муниципальных образованиях области | - | 11000,0 | - | - |
| 13 | Субсидии муниципальным образованиям на реализацию расходных обязательств по отрасли «Физическая культура и спорт» | 36559,0 | - | - | - |
| ИТОГО по бюджету Комитета | 553534,8 | 495451,5 | 507187,0 | 525201,0 | |
| 14 | Областная АИП (расходы на строительство областных объектов) | 309468,2 | 975,2 | - | - |
| 15 | Субсидии на софинансирование муниципального строительства в рамках ФСР Тверской области | 55709,9 | 97200,0 | 103238,0 | 107973,0 |
| 16 | Федеральные средства на капитальные вложения в рамках ФЦП | 94988,4 | - | - | - |
| ВСЕГО по капвложениям | 460166,5 | 98175,2 | 103238,0 | 107973,0 | |
| ИТОГО по ВЦП | 1013701,3 | 593626,7 | 610425,0 | 633174,0 | |
Объем финансирования ВЦП из областного бюджета Тверской области в 2010 году составляет 593626,7 тыс. руб.
Объемы финансирования для реализации ВЦП в разрезе тактических задач и мероприятий по годам приводятся ниже.
| Тактические задачи | Мероприятия | Тыс. руб. | |||
| отчет 2009 год | план 2010 года | план 2011 года | план 2012 года | ||
| Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждений физкультурно-спортивной направленности | 1. Развитие государственных УДОД спортивной направленности, открытие в них отделений по опорным видам спорта, входящим в Олимпийскую программу (виды гребли и единоборств, игровые виды спорта - футбол, хоккей, баскетбол, волейбол) | 179494,0 | 149815,2 | 159341,0 | 166812,0 |
| 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | 123754,0 | 127485,0 | 135404,0 | 141615,0 | |
| 3. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров (в рамках ДЦП) | 592,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
| Объем ассигнований | 303840,0 | 277900,2 | 295345,0 | 309027,0 | |
| Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения области | 1. Обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий в рамках областного календарного плана | 48710,0 | 27872,8 | 29577,0 | 30914,0 |
| в том числе в рамках ДЦП | 290,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | |
| 2. Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального заказа органам СМИ через комитет внутренней политики (в рамках ДЦП) | 3676,8 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 | |
| Объем ассигнований | 52386,8 | 29862,8 | 31567,0 | 32904,0 | |
| Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений | 1. Обеспечение качественного УТП, создание условий для достойного выступления тверских спортсменов и сборных команд области на соревнованиях российского и международного уровней | 37981,0 | 33100,0 | 35156,0 | 36768,0 |
| 2. Выплата единовременных вознаграждений спортсменам и тренерам их подготовившим по итогам спортивного сезона | 2224,0 | 2335,0 | 2335,0 | 2335,0 | |
| 3. Материальная поддержка выдающихся спортсменов и тренеров, находящихся на заслуженном отдыхе | 851,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | |
| 4. Губернаторские стипендии ведущим спортсменам (в рамках ДЦП) | 7206,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | |
| 5. Проведение ежегодных областных смотров-конкурсов и награждение победителей в соответствии с Положением Комитета (в рамках ДЦП) | 693,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |
| 6. Стимулирование деятельности областных федераций по подготовке спортсменов высокого класса (субсидии в рамках ДЦП) | - | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |
| 7. Обеспечение подготовки сборных команд Тверской области (в рамках ДЦП) | 949,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |
| 8. Субсидирование команд Тверской области по игровым видам спорта, выступающих на чемпионатах и первенствах России (в рамках ДЦП) | 78500,0 | 83500,0 | 83500,0 | 83500,0 | |
| Объем ассигнований | 128404,0 | 128339,0 | 130395,0 | 132007,0 | |
| Общепрограммная деятельность | 1. Обеспечение деятельности аппарата Комитета | 11845,0 | 17687,0 | 18785,0 | 19647,0 |
| 2. Привлечение внебюджетных средств | 17500,0 | 30662,5 | 31095,0 | 31616,0 | |
| 3. Реализация мероприятий в рамках бюджетной реформы | 3000,0 | | | | |
| Объем ассигнований | 32345,0 | 48349,5 | 49880,0 | 51263,0 | |
| Всего бюджет без фондов | 516975,8 | 484451,5 | 507187,0 | 525201,0 | |
| Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации областных проектов | 1. Реализация областной адресной инвестиционной программы | 309468,2 | 975,2 | - | - |
| 2. Софинансирование строительства муниципальных спортивных объектов в рамках ФСР | 55709,9 | 97200,0 | 103238,0 | 107973,0 | |
| 3. Федеральные средства на капитальные вложения в рамках ФЦП | 94988,4 | - | - | - | |
| 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках ФСР (субсидии на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля при муниципальных учреждениях спортивной направленности, субсидии на создание условий для занятий лыжными гонками в муниципальных образованиях области) | - | 11000,0 | - | - | |
| | 5. Субсидии муниципальным образованиям на реализацию расходных обязательств по отрасли «Физическая культура и спорт» | 36559,0 | - | - | - |
| Объем ассигнований по фондам | 496725,5 | 109175,2 | 103238,0 | 107973,0 | |
| Всего по ВЦП | 1013701,3 | 593626,7 | 610425,0 | 633174,0 | |
Расходы на решение тактической задачи 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования и других учреждений физкультурно-спортивной направленности» составляют 277 900,2 тыс. руб., в том числе в рамках ДЦП 600 тыс. руб., или 46% от объема ВЦП.
При этом:
- объем средств, необходимый для обеспечения нормальной деятельности и развития государственных учреждений дополнительного образования детей составляет 149 815,2 тыс. руб.;
- на содержание учреждений, оказываемых физкультурно-оздоровительные услуги, выделяются средства в объеме 127 485,0 тыс. руб.
Для решения тактической задачи 2 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения области» в 2009 году предусматриваются средства в объеме 29 862,8 тыс. руб. Кроме того, в рамках ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, их незаконному обороту в Тверской области на 2010-2011 годы» выделяются средства в сумме 200 тыс. руб. ежегодно.
Так же, в рамках ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2010-2011 годы» спланированы расходы от 2450 тыс. руб. до 2924 тыс. руб. ежегодно.
Данный объем средств обеспечит вовлечение в массовые занятия спортом новых поклонников здорового образа жизни посредством расширения перечня значимых спортивно-массовых мероприятий в рамках единого областного календарного плана, в т.ч. инвалидов что, в конечном счете, позитивно скажется на социальном и экономическом благополучии всех возрастных групп и категорий населения Тверской области.
На решение тактической задачи 3 «Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений» выделяются средства в объеме 128 339,0 тыс. руб., или 21 % от общего объема ВЦП.
- Запланированный объем средств на обеспечение деятельности областной ШВСМ составляет 33 100,0 тыс. руб., что обеспечит дальнейшее развитие спорта высших достижений.
- В соответствии с Законом Тверской области «О физической культуре и спорте в Тверской области» от 10.03.2010 № 21-ЗО установлены меры дополнительного материального обеспечения лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. Данный объем средств на 2009 год составил 3 088,0 тыс. руб. (2335 тыс. тыс. руб. на единовременное вознаграждение по итогам сезона, 753 тыс. руб. на доплаты к государственным пенсиям). В 2010 году – 3 489,0 тыс. руб. (2 335,0 – на единовременное денежное вознаграждение и 1 154,0 тыс. руб. на ежемесячное денежное содержание).
Для решения тактической задачи 4 «Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепления материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации областных проектов», предусматриваются средства в объеме 109 175,2 тыс. руб., что составляет 18 % от общего объема средств ВЦП. При этом запланированный объем средств на строительство областных спортивных объектов в рамках областной АИП составляет 98 175,2 тыс. руб. На строительство муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения запланированы расходы в объеме 102 730,0 тыс. руб..
Утвержденный лимит средств не позволяет осуществить в полном объеме даже инвестирование строительства объектов, подлежащих софинансированию из федерального бюджета в 2010 году, в рамках реализации ФЦП.
Учитывая полномочия Комитета, установленные Законом Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области», реализация отдельных мероприятий возможна только в рамках ДЦП. При этом средства на реализацию мероприятий в 2009 году составили 91 906,8 тыс. руб. (постановление Администрации Тверской области от 07.04.2009 № 139-па, постановление Администрации Тверской области от 25.08.2009 № 363-па, постановление Администрации Тверской области от 02.12.2009 № 505-па «О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области 01.09.2008 № 304-па»), в том числе:
- субсидии на поддержку профессиональных команд Тверской области по игровым видам спорта – 78 500,0 тыс. руб.;
- выплата Губернаторских стипендий ведущим спортсменам – 7 206,0 тыс. руб. (осуществлялась в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 31.01.2008 (в редакции от 11.08.2009);
- обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа «Президентских состязаний», участия сборных команд школьников во Всероссийских соревнованиях – 290 тыс. руб.;
- повышение квалификации и профессиональная подготовка специалистов административного аппарата Комитета и подведомственных учреждений, а также тренерско-преподавательского состава; проведение региональных конференций, семинаров с привлечением ведущих отраслевых специалистов; организация и участие во Всероссийских спортивных (отраслевых) выставках – 592,0 тыс. руб.;
- информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни – 3 516,9 тыс. руб. При этом предусматривается сотрудничество с региональным телеканалом телевизионной передачи спортивной направленности и дальнейший выпуск спортивной вкладки в газете «Тверская жизнь»;
- приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для сборных команд Тверской области – 949,0 тыс. руб.;
- премирование по итогам ежегодных областных смотров-конкурсов в целях стимулирования развития физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях – 693,0 тыс. руб.
Более полная информация о ведомственной целевой и долгосрочной Программах по развитию физической культуры и спорта в Тверской области на период 2009-2011 годов и распределение расходов на реализацию мероприятий в их рамках для достижения стратегической цели и решения тактических задач с увязкой по показателям представлена в прилагаемом к настоящему докладу приложении.