Администрация зерноградского района постановление

Вид материалаДокументы

Содержание


Муниципальная долгосрочная целевая Программа
Раздел II.
Раздел IV.
Методика оценки
Подобный материал:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2010 № 672 г. Зерноград


Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы


В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Главы Зерноградского района от 05.03.2009 № 138 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации; Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», во исполнение распоряжения Администрации Зерноградского района от 29.06.2010 № 63 «О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения в Зерноградском районе Ростовской области на период до 2020 года»


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы согласно приложению № 2.

3.Финансовому отделу Администрации района (Трембич О.В.) обеспечить финансирование для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы в порядке, установленном Администрацией Зерноградского района.

4. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетичесой эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств районного бюджета.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по ЖКХ, дорожному хозяйству и строительству Вартанова А.С.


Заместитель главы

Администрации района А.В.Иванов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Зерноградского района

от 14.10.2010 № 672

Муниципальная долгосрочная целевая Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2011-2013 годы


Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой Программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы



Наименование Программы

Муниципальная долгосрочная целевая Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы

(далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

распоряжение Администрации Зерноградского района от 29.06.2010 № 63 «О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения в Зерноградском районе Ростовской области на период до 2020 года»

Муниципальный

Заказчик

Программы

Администрация Зерноградского района

Основные участники

и исполнители Программы

Администрация муниципального образования

«Зерноградский район»,

Администрации городского и сельских поселений района, бюджетные учреждения, отдел образования Администрации Зерноградского района, отдел культуры Администрации Зерноградского района, МУ «Зерноградская ЦРБ», МУЗ «Районная больница»

Цели и задачи

Программы

Целями Программы являются:

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Зерноградском районе;

реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении коммунальных ресурсов;

Задачами Программы являются:

реализация государственной энергосберегающей политики в Зерноградском районе;

реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производителем коммунальных ресурсов;

реализация технических и организационных мероприятий, направленных на энергосбережение в бюджетной сфере;

реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в уличном освещении;

реализация организационных мероприятий, направленных на пропаганду энергосбережения, сокращения расхода коммунальных ресурсов за счет рационального использования их населением, организациями, эксплуатирующими жилищный фонд, субъектами малого и среднего бизнеса и иными потребителями.

Срок реализации

Программы

2010-2013 годы


Структура Программы

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Раздел П. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые показатели.

Раздел Ш. Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.

Раздел IV. Нормативное обеспечение.

Раздел V. Контроль за ходом реализации Программы.

Программа содержит оценку эффективности последствий от ее реализации.

Основные

мероприятия

Программы

На территории муниципального образования Зерноградский район необходимо выполнить следующие мероприятия:

- проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и приборов;

- назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях, обучение ответственных лиц в бюджетных учреждениях энергосберегающим методам и мероприятиям;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов бюджетных учреждений;

проведение энергетических обследований бюджетных учреждений с целью определения их энергоэффективности;

- замена ламп накаливания для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные в зданиях бюджетной сферы и уличном освещении на территории поселений;

- организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности.

Объемы

и источники

финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет

14558,7 тыс. рублей, в том числе

местный бюджет – 14558,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования по годам:

2010 год – 0,0 тыс. руб.,

(в т.ч.000,0 тыс.руб.- бюджет муниципального района);

2011 год – 5188,4 тыс. руб.,

(в т.ч.1156,1 тыс.руб.- бюджет муниципального района);

2012 год – 5218,4 тыс. руб.,

(в т.ч.1117,0 тыс.руб.- бюджет муниципального района);

2013 год – 4151,9 тыс. руб.,

(в т.ч.576,9 тыс.руб.- бюджет муниципального района).

Объемы и источники финансирования уточняются в

установленном порядке при формировании проектов

бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

В результате реализации программы возможно обеспечить:

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях не менее чем на 3% за весь период реализации программы;

- достижение экономии в 2013 году в целом по району на приобретение энергетических ресурсов составит 6113,9 тыс. руб.

Контроль за

ходом реализации

Программы

Администрация Зерноградского района


Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами


В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития, названных президентом РФ Дмитрием Медведевым на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которая состоялась 18 июня 2010 года. Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная президентом – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Вступление в законную силу Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где определены полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также статистика роста тарифов на все виды коммунальных ресурсов и размера платы населения за услуги ЖКХ последних лет на территории Зерноградского района, требует разработки и реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Зерноградского района.

В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы меняются непрерывно в течение года, изменение тарифов на коммунальные услуги является неизбежным процессом, поскольку государство обеспечивает лишь планомерность такого изменения тарифов (цен) и гарантирует их экономическую обоснованность. Помимо естественных инфляционных процессов, рост тарифов обусловлен текущим состоянием основных фондов, выполнением не только мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту основных средств, но и необходимостью выполнения капитальных ремонтов и их реконструкции.

Средний тариф на электрическую энергию для всех потребителей Ростовской области вырос в 2009 году на 17,7%, на тепловую энергию – на 16,4%, фактический рост экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения составил в среднем по области 132,1%, поэтапный рост стоимости газа составил 27,7 %. Рост стоимости топливно-эенргетических ресурсов, по оценкам экспертов, к 2012 году составит более ста процентов.

В Зерноградском районе присутствует рост тарифов на коммунальные ресурсы и услуги ЖКХ. За период с 2005 по 2009 годы плата граждан за жилищно-коммунальные услуги по району увеличивалась ежегодно, среднегодовой рост составил 21%. Средневзвешенный экономически обоснованный тариф на водоснабжение по Зерноградскому району за период с 2005 года по 2009 год увеличился в 3,7 раза, средневзвешенный экономически обоснованный тариф на водоотведение по Зерноградскому району за период с 2005 года по 2009 год увеличился в 6,9 раз.

На основании вышеизложенного, энергосбережение - комплекс мер, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов на территории Зерноградского района, является необходимым и целесообразным.


Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы,

а также целевые показатели


Реализация мероприятий Программы по энергосбережению отвечает задачам социально-экономического развития Зерноградского района и относится к числу приоритетных направлений деятельности Администрации района.

Основными целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Зерноградском районе, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- создание условий для надежного обеспечения населения и экономики Зерноградского района энергоносителями в условиях прогнозируемого роста потребления энергоресурсов;

- переход экономики Зерноградского района, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Задачами Программы являются:

- реализация государственной энергосберегающей политики в Зерноградском районе;

-реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности работы технологического оборудования инженерных систем и сооружений, сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов;

- реализация технических мероприятий, направленных на повсеместную организацию учета производства и потребления всех видов коммунальных ресурсов;

- реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на повышение осведомленности коммунально-бытовых потребителей в вопросах энергосбережения. Формирование мнения потребителей о целесообразности энергосбережения и необходимости применения рационального подхода к использованию всех видов ресурсов

- реализация организационно-правовых мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетных учреждениях. Создание заинтересованности бюджетных учреждений в повышении энергоэффективности. Сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере в сопоставимых условиях.

Период реализации настоящей Программы рассчитан на период с 2010 по 2013 год.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, в качестве которых выбрано:

-повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;


Таблица № 1

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по уровню оснащенности приборами учета энергетических ресурсов объектов бюджетной сферы Зерноградского района


№ п/п

Показатели

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

1

Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии, процентов

87

100

100

100

2

Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии, процентов

26

100

100

100

3

Доля объемов потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды, процентов

61

100

100

100

4

Доля объемов потребляемого природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа, процентов

66

100

100

100

5

Число объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, процентов

0

30

60

100



- снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергоресурсов бюджетными организациями ежегодно не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в 2009 году;


Таблица № 2

Расчетный объем потребления энергоресурсов по объектам бюджетной сферы Администрации Зерноградского района



Показатели

в том числе по годам

п/п

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6




1.

Объем потребляемой электрической энергии в год, тыс. кВт.ч.

6189,4

6003,7

5818,0

5643,5

5474,2

2.

Объем потребляемой тепловой энергии в год, тыс. Гкал.

20804,4

20180,3

19556,1

18969,5

18400,4

3.

Объем потребляемого природного газа в год, тыс. куб.м.

398,8

386,8

374,9

363,6

352,7

4.

Объем потребляемой воды, тыс.куб.м.

108,9

105,6

102,4

99,3

96,3

5

Объем затрат в денежном выражении, тыс. руб.

52909,4

51322,1

49734,8

48242,8

46795,5


Реализация вышеперечисленных мер, укоренение в сознании потребителей поведенческого энергосбережения (привычки минимизации использования энергии, когда она им не нужна), а также ежегодное понижение потребления ресурсов на 3% по переходящим объектам, позволит экономить от 3до10 % энергоресурсов от общего объема потребления, что в денежном выражении (в ценах на энергоресурсы 2009 года) в целом составит не менее 6113,9 тыс. руб. за весь срок действия Программы.


Раздел Ш. Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам,

источникам и направлениям финансирования


Программа будет осуществляться путем реализации следующих программных мероприятий (Таблица № 1):

Таблица № 1

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы



п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Объем финансирования

тыс.руб.

Объем в натуральном выражении,

шт.


Исполнитель

Параметры эффективности

местный

бюджет

в т.ч. бюджет муници-пального района




1

2

3

4

5

6

7

8




Организационные мероприятия

1

Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегаю-щей бытовой техники и приборов

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г.

не

требует

затрат


не

требует

затрат





Администра-ция Зерноградского района,

Администрации городского и

сельских поселений

Повышение

уровня

знаний у населения Зерноградского района в сфере энергосбережения

2

Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г.

не

требует

затрат


не

требует

затрат





Администра-ция Зерноградского района,

Администрации городского и

сельских поселений, бюджетные учреждения

 Контроль за выполнением мероприятий программы, а также за потреблением ресурсов




Технические мероприятия




Бюджетная сфера
















3

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

2010 г.

0,00

0,00

133

Администра-ция Зерноградского района,

Администра-ции городского и сельских поселений, бюджетные учреждения

снижение потребления энергоресурсов

на 12%

4

Проведение энергетического обследования в зданиях и сооружениях, в т.ч.

2011 г.

2012 г.

1037,0

1067,0

579,1

540,0

67

71

бюджетные учреждения Зерноградского

района

определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности




образование

2011 г.

2012 г.

300,0

390,0

300,0

390,0

20

26










культура

2011 г.

2012 г.

407,0

407,0

64,1

0,0

21

21










здравоохранение

2011 г.

2012 г.

150,0

150,0

150,0

150,0

20

20










социальная политика

2011 г.

2012 г

30,0

0,0

30,0

0,0

1

0










управление

2011 г.

2012 г.

150,0

120,0

35,0

0,0

5

4







5

Замена ламп накаливания для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономич-ные, в т.ч.

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г.

0,0

1502,7

1502,7 1503,1

0,0

577,0

577,0

576,9

0,0

8490

8490

8492

бюджетные учреждения Зерноградского района

экономия электроэнергии до 25 %




образование




2425,3

876,2

13702










культура




714,9

194,5

4039










здравоохранение




394,7

394,5

2230










социальная политика




36,8

0,0

208










управление




936,9

265,5

5293







6

Замена ламп уличного освещения

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г.

0,0 2648,7

2648,7

2648,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0

293

293

293

Администрации

городского и

сельских поселений

экономия электроэнергии до 68 %




Итого по годам

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г.

0,0

5188,4

5218,4 4151,9

0,0

1156,1

1117,0

576,9



-

-

-

-

Администра-ция Зерноградского района,

Администрации городского и

сельских поселений, бюджетные учреждения







Итого

весь период

14558,7

2850,0

-








Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 14558,7 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального района – 2850,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.


Раздел IV. Нормативное обеспечение


Для достижения целей программных мероприятий, разработки нормативных документов не требуется.

Развитие нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в районе обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ и призвано обеспечить проведение согласованной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района.

Раздел V. Контроль за ходом реализации Программы


Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Зерноградского района посредством анализа ежемесячного выполнения программных мероприятий и ежеквартальной отчетности фактического потребления коммунальных ресурсов, анализом использования выделяемых финансовых средств.

Управление реализацией Программы осуществляет отдел координации работы отраслей жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, транспорта и связи Администрации Зерноградского района, который разрабатывает и вносит изменения в программные мероприятия, ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей, запрашивает у ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы, представляет в отдел экономики Администрации:

- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий,

- ежегодно, отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по итогам года.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по итогам года;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.


Управляющий делами С.А. Бортникова


Приложение № 2

к постановлению Администрации Зерноградского района

от 14.10.2010 № 672


Методика оценки

эффективности последствий от реализации муниципальной долгосрочной

целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Зерноградском районе на 2010-2013 годы


1. По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития района:

- обеспечение потребностей населения и экономики Зерноградского района в энергетичеких ресурсах в условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта;

- реализация мероприятий по энергсбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов.

2. При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

3. Конечными результатами в количественном выражении, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий в бюджетной сфере, являются:

- осуществление стопроцентных расчетов за потребление энергоресурсов на основе приборов учета;

- осуществление стопроцентного проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- осуществление стопроцентной замены ламп накаливания на энергосберегающие;

-ежегодное снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергоресурсов на 3 процента (по каждому виду энергоресурсов) от объема, фактически потребленного в 2009 году.

4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно и за весь срок реализации Программы, путем оценки выполнения целевых показателей Программы и объема затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов.

5. Результативность бюджетных расходов определяется как степень достижения планируемых результатов деятельности по формуле:

Р факт i

КРБР i = ------------, где:

Р план i

КРБР i – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-м году;

Р факт i – фактически достигнутый результат в i-м году при заданном объеме финансировния;

Р план i – планируемый результат в i-м году.


Управляющий делами С.А. Бортникова