Отчетный финансовый
| Вид материала | Отчет |
- Отчетный финансовый год год, предшествующий текущему финансовому году, 174.31kb.
- Отчетный финансовый год (2010), 217.58kb.
- Отчетный год, 33.96kb.
- Отчетный финансовый год, 182.85kb.
- К Регламенту предоставления микрозаймов, 64.73kb.
- Методические указания к изучению курса «финансовый менеджмент и финансовый анализ», 262.75kb.
- Инвестиционных проектов, 620.17kb.
- Курс лекций тема Предмет и задачи курса «Финансовый менеджмент» Учебная дисциплина, 2104.19kb.
- Финансовый факультет пособие для абитуриентов, поступающих для обучения в сокращенные, 127.58kb.
- Рабочая программа дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет,, 145.2kb.
Утверждено
приказом Министерства культуры
Республики Бурятия
от «30» декабря 2010г.
№ 003-579
«Утверждаю»
Министр культуры Республики Бурятия
___________________Т.Г. Цыбиков
«30декабря 2010 г.
Государственное задание
Автономному учреждению культуры Республики Бурятия
«Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева»
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
1. Наименование государственной услуги Услуги по организации театрального и концертного обслуживания населения
2. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. рублей) 2011г.- 30 355,9 тыс.руб.
2012г.- 28 245,0 тыс.руб.
2013г.- 28 245,0 тыс.руб.
3. Потребители государственной услуги_Граждане и организации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
| Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Значения показателей качества государственной услуги | Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета) | ||||
| отчетный финансовый год 2009 | текущий финансовый год 2010 | очередной финансовый год 2011 | первый год планового периода 2012 | второй год планового периода 2013 | ||||
| 4.1.1. Требования к материально - техническому обеспечению | ||||||||
| Наличие исправного светозвукового и сценического оборудования | ед. | Абсолютный показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Данные инвентаризации |
| Наличие исправной системы жизнеобеспечения здания | ед. | Абсолютный показатель | 1 | -* | -* | -* | 1 | Данные инвентаризации |
| 4.1.2. Требования к сотрудникам | ||||||||
| Доля художественно-артистического персонала к общей численности работников | % | Численность творческого состава/ Общая численность занятых | 28 | 20 | 21 | 21 | 21 | Штатное расписание учреждения |
| Доля специалистов творческого состава, имеющих профильное образование | % | Численность с профильным образованием//Численность творческого персонала | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Отчет по кадрам |
| 4.1.3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования | ||||||||
| Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда | чел. | Абсолютный показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приказ Учреждения, удостоверение |
| Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации | Количество договоров | Абсолютный показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Договора об обслуживании |
| 4.1.4. Порядок и условия предоставления услуги | ||||||||
| Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги | ед. | Абсолютный показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приказы Учреждения |
| Доля выездных спектаклей (мероприятий), не менее | % | Количество выездных спектаклей/обще число спектаклей | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | Журнал кассовых отчетов по билетам |
| Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя | ед. | Абсолютный показатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Книга отзывов и предложений, заявления |
*Здание находится на реконструкции
4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 1
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема государственной услуги | Источник информации о значении показателя | ||||
| отчетный финансовый год 2009 | текущий финансовый год 2010 | очередной финансовый год 2011 | первый год планового периода 2012 | второй год планового периода 2013 | |||
| Количество мероприятий | ед. | 232 | 190 | 190 | 225 | 225 | Статистический отчет по форме 9-НК |
| Количество зрителей, всего | чел | 51 455 | 40 033 | 42 700 | 48 500 | 50 400 | Статистический отчет по форме 9-НК |
| в том числе: | | | | | | | |
| - количество зрителей на платной основе | | 50 405 | 38 260 | 39 700 | 45 500 | 47 400 | Журнал кассовых отчетов по билетам |
| - количество лиц, воспользовавшихся правом на льготное посещение | чел. | 1 050 | 1 773 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Журнал кассовых отчетов по билетам |
| Число новых постановок (в т.ч. капитально возобновленных) 2 | ед. | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | Статистический отчет по форме 9-НК |
| Объем платных услуг | тыс. руб. | 4 660,0 | 3 630,6 | 4 000,0 | 5 056,0 | 5 486,0 | Статистический отчет по форме 9-НК |
| Средняя заработная плата | руб. | 10 059,0 | 10 032,0 | 10 412,0 | 10 684,0 | 10 684,0 | Статистический отчет по форме П-4 |
1 В приложении 1 представлены ежеквартальные плановые значения показателей на очередной финансовый год
2 В приложении 2 представлен перечень мероприятий, запланированных на очередной финансовый год.
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3512-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2) Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»;
3) Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.04.2009 г. №149 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Республики Бурятия и иными организациями, в которых размещается государственное задание, выполняемое за счет средств республиканского бюджета»;
4) Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 29.06.2007г №003-716 «Об утверждении Перечня показателей стандарта качества бюджетных услуг в области культуры»;
5) Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 №514 «О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан при посещении ими государственных музеев Республики Бурятия и государственных театров Республики Бурятия».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
| Способ информирования | Состав размещаемой (доводимой) информации | Частота обновления информации |
| 1.Размещение информации в сети Интернет | Информация о торгах, информация о деятельности театра | По мере необходимости |
| Государственное задание, отчеты об исполнении государственного задания | После утверждения | |
| 2.Размещение информации в печатных средствах массовой информации | Опубликование информации о своей деятельности и мероприятиях | Ежегодно |
| 3.Размещение информации в справочниках, буклетах | Информация справочного характера (контакты, мероприятия) | На каждое мероприятие |
| 4.Размещение информации на информационных стендах | Афиши, буклеты, флаеры, баннеры | На каждое мероприятие |
| 5.Размещение информации у входа в здание | Табличка о наименовании учреждения, ведомственная принадлежность, репертуар | По мере необходимости |
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
| | Основание для приостановления | Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта |
| 1. | Реорганизация или ликвидация учреждения | Гражданский кодекс Российской Федерации, Нормативно-правовой акт Республики Бурятия |
| 2. | Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг | Нормативно-правовой акт Республики Бурятия |
| 3. | Невыполнение государственного задания в полном объеме | п.7 Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания республиканскими государственными учреждениями, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.03.2009 г. № 97 |
| 4. | Невыполнение требований стандарта качества | п. 2.5. Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.06.2008 № 302 (в ред. от 20.10.2010 № 449) |
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
7.1.1. В соответствии со статьей 45 Федерального Закона от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», со статьей 30 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) самостоятельно автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева"
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
| Наименование государственной услуги | Цена (тариф), единица измерения |
| 1.- | - |
| 2.- | - |
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
| Формы контроля | Периодичность | Государственные органы исполнительной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги |
| Текущий контроль | ||
| 1.Мониторинг | ежеквартально | Министерство культуры Республики Бурятия |
| 2.Опрос | ежегодно | Министерство культуры Республики Бурятия |
| 3.Контрольные мероприятия | - В соответствие с планом проверок Министерства культуры РБ -на основании поступивших жалоб | Министерство культуры Республики Бурятия |
| Итоговый контроль | ||
| Мониторинг | ежегодно | Министерство культуры Республики Бурятия |
| Сводный контроль | ||
| Мониторинг | ежегодно | Министерство экономики Республики Бурятия |
9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| Категория получателей – граждане и организации | |||||
| | | | | | |
9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет до 01 февраля очередного финансового года.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
9.3.1. Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении об исполнении государственного задания).
9.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № 1 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг»;
9.3.3. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги для проведения сводной оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 2 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг»;
9.3.4. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении итоговой оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 3 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг»;
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
10.1. Перечень новых постановок, проведенных за отчетный период представляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
Приложение 1
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ________2010г.
№ _________________
Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год | 1 кв. | 1 полугодие | 9 месяцев | 4 кв. |
| | Количество мероприятий | ед. | 190 | 60 | 110 | 130 | 60 |
| | Количество зрителей | чел. | 42 700 | 8 200 | 17 200 | 29 800 | 12 900 |
| | Количество зрителей на платной основе | чел. | 39 700 | 8 000 | 16 000 | 28 000 | 11 700 |
| | Количество лиц, воспользовавшихся правом на льготное посещение | чел. | 3 000 | 200 | 1200 | 1800 | 1 200 |
| | Объем платных услуг | руб. | 4 600 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 300 000 | 1 300 000 |
| | Средняя заработная плата | руб. | 10 412,0 | 10 032,0 | 10 032,0 | 10 412,0 | 10 412,0 |
Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ________2010г.
№ _________________
Перечень
мероприятий, запланированных на очередной финансовый год в рамках выполнения государственного задания
| № | Наименование | Срок проведения |
| 1. | Участие в мероприятиях, посвященных 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства | В течение года |
| 2. | Участие в мероприятиях, посвященных юбилейным и памятным датам граждан, имеющих особые заслуги пред Республикой Бурятия: | В течение года |
| | кроме того*: | |
| 2.1. | Вечер памяти Степановой М.Н. 95 лет | февраль |
| 2.2. | Вечер памяти Гончиковой С.С. 95 лет | март |
| 2.3. | Вечер памяти Батожабай Д-Р. 90 лет | август |
| 2.4. | Вечер памяти Андреева А.А. 70 лет | апрель |
| 2.5. | Вечер памяти Ангабаева С.Д. 80 лет | февраль |
- * Перечень может в течение года корректироваться.