Администрация муромского района владимирской области постановление главы района
| Вид материала | Документы |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Администрация киржачского района владимирской области распоряжение главы администрации, 16.86kb.
- Владимирской области постановление, 255.66kb.
- Администрация Первомайского района, именуемая в дальнейшем "Администрация района",, 35.89kb.
- Администрация мошковского района новосибирской области, 10.31kb.
- Администрация кильмезского района кировской области постановление, 373.47kb.
- Администрация ливенского района постановление, 192.3kb.
- Администрация азовского района ростовской области постановление, 22.94kb.
- Волоколамского муниципального района московской области постановление, 909.9kb.
Расчет объема бюджетных средств на исполнение
принимаемых расходных обязательств Муромского района
на 2012 год
| № п/п | Показатели | Сумма, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доходы бюджета района (без учета областных целевых межбюджетных трансфертов) | 104951,3 |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета | 21356,0 |
| 1.2. | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета (94369,0 тыс.руб.(-) расходы на здравоохранение, передаваемые в областной бюджет в сумме 16871,0 тыс.руб.) | 77498,0 |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 6097,3 |
| 2. | Расходы бюджета района (без учета областных целевых межбюджетных трансфертов) | 94399,3 |
| 2.1. | Действующие расходные обязательства по реестрам на 2011 год (приложение № 4 к настоящему постановлению) | 66499,0 |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета района и бюджетов сельских поселений | 25810,3 |
| 2.3. | Ресурсы для принятия новых расходных обязательств (стр.1 + стр.2 – стр.3) | 2090,0 |
| 3. | Профицит бюджета района | 10552,0 |
Бюджетные ассигнования бюджета района на 2012 год на исполнение принимаемых расходных обязательств Муромского района нацелены на расходы поселений за счет иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность.
- В условиях ограниченных возможностей роста расходной части бюджета района нацелить бюджетную политику на реализацию Программы повышения эффективности бюджетных расходов, одобренной постановлением Главы района от 04.10.2010 № 847 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Муромского района и других исходных данных для составления проекта бюджета Муромского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
План мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов 2011 - 2013 годы составлен на основе отраслевых (ведомственных) планов главных распорядителей средств бюджета района.
- Для определения четких приоритетов в расходовании средств обеспечить более тесную увязку бюджетного планирования с целями муниципальной политики по всем направлениям деятельности. Для этого целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета.
С 1 января 2014 года планируется перейти на формирование расходной части бюджета района в соответствии с муниципальными программами Муромского района. С этой целью после внесения изменений в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации предстоит определить порядок формирования муниципальных программ Муромского района и разработать указанные программы по направлениям, которые содержатся в областных программах Владимирской области. Обязательной составляющей указанных программ должны стать конкретные количественные показатели социальных, экономических и экологических последствий от реализации целевых программных мероприятий.
Предварительный перечень муниципальных программ Муромского района и их разработчики приведены в приложении № 7 к настоящему постановлению.
На период 2012 - 2013 годов в составе материалов, направляемых в Совет народных депутатов Муромского района одновременно с проектом решения о бюджете района, будет представлено распределение бюджетных ассигнований по предварительному перечню муниципальных программ Муромского района. Расходы бюджета района на 2012 - 2013 годы должны быть сформированы в форме долгосрочных целевых и ведомственных программ в размере не менее 50% от предельных объемов финансирования главных распорядителей средств бюджета района.
В 2014 году планируется довести долю программных расходов до 90% от общего объема расходов бюджета района.
- Продолжить работу по совершенствованию правового положения бюджетных учреждений, нацелив ее на создание условий и стимулов для повышения открытости учреждений, сокращения их внутренних издержек.
9.1. Осуществлять планирование расходов бюджета района на 2012 - 2014 годы на предоставление услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями исходя из объемов оказываемых ими услуг (выполнения работ) путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. Органам местного самоуправления Муромского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Муромского района (далее - учредители), следует:
- утвердить нормативы финансовых затрат на оказание единицы муниципальной услуги, обеспечив постепенный переход к групповым нормативам;
- провести мониторинг потребности в муниципальных услугах за три предшествующих года, скорректировав их объем на основе проведенного анализа;
- установить показатели количества и качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- утвердить муниципальное задание в соответствии с утвержденным постановлением Главы Муромского района перечнем муниципальных услуг (работ). При оказании учреждением муниципальных услуг (выполнении работ), не включенных в указанный перечень, а также при осуществлении бюджетных инвестиций необходимо разработать порядок определения объема и условий предоставления из бюджета района иных субсидий и утвердить их нормативным правовым актом Муромского района;
- утвердить план финансово-хозяйственной деятельности для каждого учреждения и другие документы, предусмотренные бюджетным законодательством.
Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, арендная плата, доходы от продажи имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, остающиеся в их распоряжении, должны быть отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности для осуществления контроля со стороны учредителя за указанной деятельностью учреждения.
Муниципальные бюджетные учреждения вправе оказывать платные услуги сверх установленного муниципального задания, а также в рамках муниципального задания, если это установлено в соответствующем федеральном законе, на одинаковых при оказании одних и тех же муниципальных услуг условиях.
9.2. Производить финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на основе бюджетной сметы.
Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, а также целевые поступления от юридических и физических лиц данным учреждениям подлежат зачислению с 1 января 2012 года в бюджет района. Ассигнования в бюджетной смете казенного учреждения на поступившие в бюджет района целевые средства будут увеличены для осуществления целевых расходов. Главным распорядителям средств бюджета района необходимо составить реестр муниципальных казенных учреждений и наделить их полномочиями администратора доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности с целью обеспечения зачисления их в бюджет района.
3.2. Приоритеты бюджетных расходов
1. Приоритетами политики расходования бюджетных средств на 2012 - 2014 годы являются:
- обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам в сфере образования, культуры и спорта и повышение качества предоставляемых услуг. Этому будут способствовать повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе обеспечение установленного минимального размера оплаты труда, модернизация образования, проведение активной демографической политики;
- реализация мероприятий, содействующих повышению доступности жилья для граждан.
2. При формировании расходов бюджета района на 2012 - 2014 годы предлагается особое внимание уделить следующим ключевым вопросам.
В сфере образования
Стратегическими целями развития образования являются создание условий для получения в районе доступного качественного образования, создание условий для активного включения детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь, обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для обеспечения потребности граждан региона в услугах дошкольного образования планируется реализация муниципальной долгосрочной целевой Программы по модернизации детских дошкольных учреждений Муромского района на 2011 - 2015 годы. В результате реализации программы планируется увеличение на 45 мест для дошкольников за счет реконструкции действующих и открытия групп в функционирующих образовательных учреждениях.
Все расходные обязательства Муромского района, обусловленные действующим законодательством, подлежат исполнению в полном объеме.
Инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета, инвентаризация бюджетных расходов с целью исключения необязательных и неэффективных затрат. Оптимизация расходов не должна привести к ущербу для объема и качества муниципальных услуг.
С целью сохранения и укрепления здоровья детей будет продолжено выделение средств из бюджета района на софинансирование организации питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы.
Планируется оптимизировать сеть образовательных учреждений с целью обеспечения образовательных запросов всех категорий потребителей образовательных услуг, создать условия в образовательных учреждениях для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями, обеспечить доступность качественного обучения, их социализацию.
Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной политике, направленных на совершенствование духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, содействие их творческому и интеллектуальному развитию, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие созидательной активности молодежи, формирование патриотического сознания как важнейшей ценности.
С 2012 года муниципальные учреждения образования должны будут функционировать в новом статусе.
В связи с этим с 2012 года за счет средств бюджета района предусматриваются расходы муниципальным казенным учреждениям - на основе бюджетной сметы, муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям - на основе плана финансово-хозяйственной деятельности путем предоставления субсидий.
В области социальной политики
В сфере социальной защиты населения все обязательства, установленные законодательством, должны безусловно выполняться.
Бюджетная политика в сфере социальной защиты населения в 2012 году и в плановом периоде 2013-2014 годов направлена на содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В сфере культуры
Расходы бюджета района на культуру направлены на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на поддержку творческих коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области культуры, на сохранение исторического и культурного наследия.
Реализация указанных направлений предполагает разработку мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и обеспечение мониторинга их достижения.
Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их оказание.
С 2012 года муниципальные учреждения культуры должны будут функционировать в новом статусе.
В связи с этим с 2012 года за счет средств бюджета района предусматриваются расходы муниципальным казенным учреждениям - на основе бюджетной сметы, муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям - на основе плана финансово-хозяйственной деятельности путем предоставления субсидий.
В области физической культуры и спорта
В сфере физической культуры и спорта расходы бюджета района планируется направить на реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, на физкультурно-массовую и спортивную работу.
За счет средств бюджета района будет осуществляться ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения в Муромском районе на 2012-2014 годы». Данная программа позволит создать условия, обеспечивающие возможность для населения Муромского района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
В области охраны окружающей среды
Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности на территории Муромского района в 2012-2014 годах».
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Поддержка рынка жилья и стимулирования деловой активности в строительстве будет обеспечиваться по долгосрочной целевой программе «Социальное жилье на 2009-2015 годы в муниципальном образовании Муромский район и входящих в состав его территории Ковардицкое сельское поселение, Борисоглебское сельское поселение» в рамках долгосрочной областной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».
Одной из задач предстоящего периода является реализация на территории района приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Муромский район на 2012 - 2014 годы».
Муниципальной поддержкой в решении жилищной проблемы будут охвачены молодые семьи, граждане, проживающие в сельской местности.
Это предусматривает повышение уровня обеспечения населения жильем путем предоставления субсидий на строительство и приобретение жилья.
Результатами должны стать рост объемов вводимого жилья, повышение доступности жилья и увеличение обеспеченности населения жильем в результате увеличения доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам жилых помещений, с привлечением собственных и заемных средств.
Инвестиционные расходы
Расходы инвестиционного характера бюджета Муромского района на 2012 - 2014 годы в первую очередь планируется направить.
Расходы инвестиционного характера бюджета района на 2012-2014 годы в первую очередь планируется направить на строительство социально значимых объектов, объектов с высокой степенью готовности с целью ускорения сроков ввода их в действие и объектов, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.
В сфере государственного управления
Следует обеспечить неукоснительное выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области.
Рост численности муниципальных служащих не допускается. Все изменения структуры и штатов этих органов следует производить в пределах существующей численности.
Результаты работы деятельности органов местного самоуправления будут оцениваться по итогам достижения показателей, определенных постановлением Губернатора области от 16 марта 2009 года № 190 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области».
В сфере национальной безопасности
Бюджетная политика в области национальной безопасности направлена на повышение уровня безопасности граждан.
Запланированы бюджетные ассигнования бюджета района на обеспечение деятельности учреждения, специально уполномоченного на решение задач гражданской обороны и по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Будет продолжена реализация долгосрочной целевой программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Муромского района на 2011 - 2013 годы».
В сфере национальной экономики
Расходы на национальную экономику прогнозируются в 2012 году с направлением на поддержку сельского хозяйства и транспорта.
Основной акцент в реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства необходимо сделать на обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
Планируются расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Муромский район на 2012-2014 годы».
Ассигнования на организацию транспортного обслуживания населения выделяются на компенсацию льготного проезда по социальным проездным билетам для отдельных категорий граждан и на организацию автомобильного транспортного сообщения, в том числе в малочисленных населенных пунктах.
IV. Политика в области межбюджетных отношений
Основным направлением политики межбюджетных отношений является упорядочение сложившихся межбюджетных трансфертов. Особое внимание будет уделено прозрачности муниципальных финансов и эффективности их расходования.
В соответствии с решением Совета народных депутатов Муромского района от 16.07.2008 № 99 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Муромский район» (с изменениями от 21.10.2008 № 138, от 24.04.2009 № 47, от 23.11.2010 № 79) межбюджетные трансферты из бюджета Муромского района предоставляются сельским поселениям в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются из районного Фонда финансовой поддержки поселений.
На 2012 год объем районного Фонда финансовой поддержки поселений планируется на уровне 2011 года.
Кроме того, в бюджете Муромского района на 2012 год принимаемые расходные обязательства направляются на иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на сбалансированность бюджетов.
V. Политика в области муниципального долга
В 2012 - 2014 годах будет продолжено проведение взвешенной политики в области управления муниципальным долгом, соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров муниципального долга и расходов на его обслуживание.
Основной целью проводимой долговой политики является минимизация расходов на обслуживание муниципального долга и сохранение объема долговых обязательств на финансово безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.
Поставленная цель может быть достигнута при реализации следующих направлений:
погашение перед Департаментом финансов администрации Владимирской области задолженности по полученным бюджетным кредитам в соответствии с условиями кредитных Соглашений;
проведение работы с Департаментом финансов администрации Владимирской области по привлечению бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет;
привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени;
планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет в среднесрочной перспективе;
размещение информации о муниципальном долге Муромского района на основе принципов открытости и прозрачности.
VI. Основные характеристики бюджета района на 2012-2014 годы
Основные характеристики бюджета Муромского района на 2012-2014 годы определены на основе параметров прогноза социально-экономического развития Муромского района и расчетов главных распорядителей средств бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
В соответствии с прогнозом доходы бюджета района в 2012 году составят 0,04% ВРП, расходы – 0,03 % ВРП.
В 2013 и 2014 годах доходы бюджета района прогнозируются в размере 0,03% ВРП и 0,03 % ВРП соответственно.
Расходы предусматриваются в размере 0,03 % ВРП - в 2013 году и 0,02 % ВРП – в 2014 году.
Для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета района, главным администраторам доходов бюджета района предстоит решить задачу по максимально возможной мобилизации дополнительных доходов в бюджет района, главным распорядителям средств бюджета района – по оптимизации бюджетных расходов.
VII. Основные характеристики консолидированного бюджета
района на 2012 год
Доходы консолидированного бюджета прогнозируются в 2012 году в сумме 118827,0 тыс. рублей (0,04 % ВРП).
Налоговые и неналоговые платежи в объеме собственных доходов консолидированного бюджета района будут занимать 28,2 %. За 2012 год их прирост составит 2,7% к плану 2011 года.
Расходы консолидированного бюджета Муромского района проектируются в 2012 году в сумме 108275 тыс. рублей (0,04 % ВРП).
Доходы консолидированного бюджета района в 2012 году позволят сохранить преемственность бюджетной политики, проводимой ранее, обеспечивая социальную направленность бюджетных расходов.
Текущие действующие расходные обязательства Муромского района и муниципальных образований планируется исполнить в полном объеме.
Приложение № 2
к постановлению Главы района
от 03.10.2011 № 1105