Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде
| Вид материала | Документы |
- Справочник периодов применения форматов представления в электронном виде налоговых, 1879.17kb.
- Ее файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными отчета об изменениях, 449.55kb.
- Файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными отчета о движении денежных, 378.9kb.
- Приказ мнс РФ от 10 декабря 2002 г. № Бг-3-32/705@, 2067.51kb.
- Отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, 1807.46kb.
- Методические рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых, 2009.67kb.
- Реферат на тему: «Автоматизация процесса расчета подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, 456.93kb.
- Методические рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых, 500.94kb.
- Мониторинг основных изменений в законодательстве новое в бухгалтерском учете и налогообложении, 109.11kb.
- Дневник работы, 262.73kb.
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение № 5а к Листу 02)
Таблица 17
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация | |||
| Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(254) | П002050000100 | <текст> | |||
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | П | К (1) | П002050000200 | <код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем | |||
| Наименование обособленного подразделения | П | Т(1000) | П002050001003 | <наименование обособленного подразделения> | |||
| КПП обособленного подразделения | П | I4(9) | П002050002003 | <КПП обособленного подразделения> | |||
| Доля налоговой базы (%) | П | N (7.3) | П002050003003 | <величина доли> | |||
| Налоговая база, исходя из доли | П | N (15) | П002050004003 | <сумма> | |||
| Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050005003 | <сумма> | |||
| Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот: в местный бюджет | П | N (15) | П002050006003 | <сумма> | |||
| Ставка налога (%): в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (5.2) | П002050007003 | <величина ставки> | |||
| Ставка налога (%): в местный бюджет | П | N (5.2) | П002050008003 | <величина ставки> | |||
| Сумма налога: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050009003 | <сумма> | |||
| Сумма налога: в местный бюджет | П | N (15) | П002050010003 | <сумма> | |||
| Начислено налога: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050011003 | <сумма> | |||
| Начислено налога: в местный бюджет | П | N (15) | П002050012003 | <сумма> | |||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050013003 | <сумма> | |||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в местный бюджет | П | N (15) | П002050014003 | <сумма> | |||
| К доплате: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050015003 | <сумма> | |||
| К доплате: в местный бюджет | П | N (15) | П002050016003 | <сумма> | |||
| К уменьшению: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050017003 | <сумма > | |||
| К уменьшению: в местный бюджет | П | N (15) | П002050018003 | <сумма> | |||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050019003 | <сумма> | |||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в местный бюджет | П | N (15) | П002050020003 | <сумма> | |||
| Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение (+) | П | К (1) | П002050021003 | <код> принимает следующие значения: 1 – есть (+) 0 – нет (-) | |||
| Номер квартала, по состоянию на который отражаются суммы авансовых платежей в бюджет субъекта РФ и местный бюджет | П | N (2) | П002050022001 | Принимает значение: для квартала – от 01 до 04; для полугодия – 02; для 9 месяцев – 03; для года – 04. | |||
| Ежемесячные авансовые платежи: в бюджет субъекта Российской Федерации | П | N (15) | П002050022003 | <сумма> | |||
| Ежемесячные авансовые платежи: в местный бюджет | П | N (15) | П002050023003 | <сумма> | |||
Внереализационные доходы. Приложение №6 к Листу 02
Таблица 18
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация | ||||
| Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(254) | П002060000100 | <текст> | ||||
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | П | К (1) | П002060000200 | <код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем | ||||
| Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020 по 100, кроме строк 041 - 043) | П | N(15) | П002060001003 | <сумма> | ||||
| От сдачи имущества в аренду (субаренду) | П | N(15) | П002060002003 | <сумма> | ||||
| В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам | П | N(15) | П002060003003 | <сумма> | ||||
| В виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов в установленном порядке - всего: | П | N(15) | П002060004003 | <сумма> | ||||
| в том числе: | ||||||||
| резерв по сомнительным долгам | П | N(15) | П002060004103 | <сумма> | ||||
| резерв на возможные потери по ссудам | П | N(15) | П002060004203 | <сумма> | ||||
| резерв под обесценение ценных бумаг | П | N(15) | П002060004303 | <сумма> | ||||
| В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав | П | N(15) | П002060005003 | <сумма> | ||||
| В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде | П | N(15) | П002060006003 | <сумма> | ||||
| От операций с финансовыми инструментами срочных сделок | П | N(15) | П002060007003 | <сумма> | ||||
| В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств | П | N(15) | П002060008003 | <сумма> | ||||
| В виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами) списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Кодекса | П | N(15) | П002060009003 | <сумма> | ||||
| Прочие внереализационные доходы | П | N(15) | П002060010003 | <сумма> | ||||
Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам Приложение №7 к Листу 02
Таблица 19
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация | ||||
| Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(254) | П002070000100 | <текст> | ||||
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | П | К (1) | П002070000200 | <код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем | ||||
| Всего внереализационных расходов и убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (сумма строк с 020 по 110 кроме строки 081) | П | N (15) | П002070001003 | <сумма> | ||||
| Внереализационные расходы: | ||||||||
| Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком | П | N (15) | П002070002003 | <сумма> | ||||
| Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам | П | N (15) | П002070003003 | <сумма> | ||||
| Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде | П | N (15) | П002070004003 | <сумма> | ||||
| Расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам | П | N (15) | П002070005003 | <сумма> | ||||
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок | П | N (15) | П002070006003 | <сумма> | ||||
| Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу) | П | N (15) | П002070007003 | <сумма> | ||||
| Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств | П | N (15) | П002070008003 | <сумма> | ||||
| в том числе | ||||||||
| суммы недоначисленной амортизации | П | N (15) | П002070008103 | <сумма> | ||||
| Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам: | | | | | ||||
| Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде | П | N (15) | П002070009003 | <сумма> | ||||
| Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва | П | N (15) | П002070010003 | <сумма> | ||||
| Прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам | П | N (15) | П002070011003 | <сумма> | ||||