Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРасчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией Наименование реквизита Структура реквизита и дополнительная информация |
- Справочник периодов применения форматов представления в электронном виде налоговых, 1879.17kb.
- Ее файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными отчета об изменениях, 449.55kb.
- Файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными отчета о движении денежных, 378.9kb.
- Приказ мнс РФ от 10 декабря 2002 г. № Бг-3-32/705@, 2067.51kb.
- Отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, 1807.46kb.
- Методические рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых, 2009.67kb.
- Реферат на тему: «Автоматизация процесса расчета подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, 456.93kb.
- Методические рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых, 500.94kb.
- Мониторинг основных изменений в законодательстве новое в бухгалтерском учете и налогообложении, 109.11kb.
- Дневник работы, 262.73kb.
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией,
имеющей обособленные подразделения Приложение №5 к Листу 02
Таблица 16
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация | ||||
| Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(254) | П002040000100 | <текст> | ||||
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | П | К (1) | П002040000200 | <код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем | ||||
| Количество обособленных подразделений | П | N (5) | П002040001000 | <количество> | ||||
| Налоговая база в целом по организации | П | N (15) | П002040002003 | <сумма> | ||||
| Налоговая база в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040002005 | <сумма> | ||||
| Доля налоговой базы (%)в целом по организации | П | N (3) | П002040003003 | Принимает значение: 100 | ||||
| Доля налоговой базы (%) по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (6.3) | П002040003004 | <доля в процентах> | ||||
| Доля налоговой базы (%)в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (6.3) | П002040003005 | <доля в процентах> | ||||
| Налоговая база, исходя из доли, по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040004004 | <сумма> | ||||
| Налоговая база, исходя из доли, в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040004005 | <сумма> | ||||
| Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040005004 | <сумма> | ||||
| Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040005005 | <сумма> | ||||
| Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040006004 | <сумма> | ||||
| Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040006005 | <сумма> | ||||
| Ставка налога (%): в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (5.2) | П002040007004 | <величина ставки> | ||||
| Ставка налога (%): в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (5.2) | П002040008004 | <величина ставки> | ||||
| Сумма налога: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040009003 | <сумма> | ||||
| Сумма налога: в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040009004 | <сумма> | ||||
| Сумма налога: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040009005 | <сумма> | ||||
| Сумма налога: в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040010003 | <сумма> | ||||
| Сумма налога: в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040010004 | <сумма> | ||||
| Сумма налога: в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040010005 | <сумма> | ||||
| Начислено налога: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040011003 | <сумма> | ||||
| Начислено налога: в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040011004 | <сумма> | ||||
| Начислено налога: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040011005 | <сумма> | ||||
| Начислено налога: в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040012003 | <сумма> | ||||
| Начислено налога: в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040012004 | <сумма> | ||||
| Начислено налога: в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040012005 | <сумма> | ||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040013003 | <сумма> | ||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040013004 | <сумма> | ||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040013005 | <сумма> | ||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040014003 | <сумма> | ||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040014004 | <сумма> | ||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040014005 | <сумма> | ||||
| К доплате: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040015003 | <сумма> | ||||
| К доплате: в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040015004 | <сумма> | ||||
| К доплате: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040015005 | <сумма> | ||||
| К доплате: в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040016003 | <сумма> | ||||
| К доплате: в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040016004 | <сумма> | ||||
| К доплате: в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040016005 | <сумма> | ||||
| К уменьшению: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040017003 | <сумма> | ||||
| К уменьшению: в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040017004 | <сумма> | ||||
| К уменьшению: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040017005 | <сумма> | ||||
| К уменьшению: в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040018003 | <сумма> | ||||
| К уменьшению: в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040018004 | <сумма> | ||||
| К уменьшению: в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040018005 | <сумма> | ||||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040019003 | <сумма> | ||||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040019004 | <сумма> | ||||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040019005 | <сумма> | ||||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040020003 | <сумма> | ||||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040020004 | <сумма> | ||||
| Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040020005 | <сумма> | ||||
| Квартал, на который уплачиваются ежемесячные авансовые платежи | П | N (2) | П002040022001 | Принимает значение: для квартала – от 01 до 04; для полугодия – 02; для 9 месяцев – 03; для года – 04. | ||||
| Ежемесячные авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации | П | N (15) | П002040022003 | <сумма> | ||||
| Ежемесячные авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040022004 | <сумма> | ||||
| Ежемесячные авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040022005 | <сумма> | ||||
| Ежемесячные авансовые платежи в местный бюджет в целом по организации | П | N (15) | П002040023003 | <сумма> | ||||
| Ежемесячные авансовые платежи в местный бюджет по организации без входящих в нее обособленных подразделений | П | N (15) | П002040023004 | <сумма> | ||||
| Ежемесячные авансовые платежи в местный бюджет в целом по организации без ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений | П | N (15) | П002040023005 | <сумма> | ||||