Geum.ru

Краткое содержание Наименование

Вид материалаКраткое содержание
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
Раздел 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы
Мероприятий муниципальной целевой программы
Планируемые результаты реализации
Подобный материал:
1   2

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы





№ п/п
Наименование показателя
Ед.

изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г. к

2009 г. +/-
2013 г. к

2009 г.%

1
Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных организациях


голов


-


-


-


300


1300






2
в т. ч. племенных коров


голов


-


-


-


-


-


-


-

3
Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород


голов


-


-


-


300


1300









в т. ч. коров
























4
Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году, %


%


-


-


-


-


20






5
Валовое производство говядины в живом весе


тонн


-


-


-


94,8


105,2









в т. ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе, тонн


тонн


-


-


-


94,8


105,2






6
Средняя живая масса 1 головы скота при реализации


кг


-


-


-


450,0


450,0


-


100,0


Валовое производство говядины Vг определяется по формуле:

Vг = (Sг х Пм)+(Ум х Пп),

где Vг – валовое производство говядины;

Sг – производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;

Пм – поголовье мясного скота;

Ум – средняя живая масса 1 головы при реализации;

Пп – поголовье откормленного помесного скота.


Раздел 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации


Долгосрочная целевая программа утверждается решением Районного собрания, которым также назначается отдел по управлению и контролю за реализацией долгосрочной целевой программы и отдел ответственный за реализацию программы: отдел развития агропромышленного комплекса администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»:

а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, ее мониторинг;

б) несет ответственность за решение задач, поставленных районной целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в районной целевой программе;

в) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;

д) формирует отчетность о реализации районной целевой программы.

Финансирование расходов на реализацию долгосрочной целевой программы осуществляется финансовый отдел в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Контроль за ходом реализации долгосрочной целевой программы осуществляется экономическим отделом администрации МО МР «Боровский район».


Раздел 7. Планируемые результаты Программы.

Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели


Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной говядиной.

Реализация Программы (приложение № 4) внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области, на достижение которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. и районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» на 2008 - 2012 годы» – индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

По причине высоких производственных издержек, обусловленных неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют около 35 %). В Калужской области собственная племенная база мясного скотоводства (племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.

Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка 1500 - 1700 г, молочность коров – 280 - 320 кг), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Цены на молодняк с такой «генетикой» на отечественном и мировом рынке в 3 - 5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания племенной базы отрасли решить невозможно.

Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем, в 1,5 раза за счет использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как следствие, повышение потенциала продуктивности животных.

Главным итогом реализации мероприятий ведомственной Программы будет создание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Боровском районе, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины и соответственно в разы поднять уровень обеспечения населения района этой продукцией.

5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы


Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:

- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;

- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;

- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;

- увеличить производство высококачественной говядины;

- довести общее поголовье мясного скота до 2300 голов.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.


ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


«Развитие мясного скотоводства в муниципальном образовании

муниципального района «Боровский район» на 2011 - 2013 г.г.»


N
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Сроки
исполнения
Исполнитель
Бюджетополучатель,
бюджетная
классификация

всего
в том числе по источникам

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

привлеченные
источники

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.

Раздел 1

























1.1.
Мероприятие 1
  • компенсация части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов;
  • компенсация части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий);

- компенсация части затрат на приобретение племенного мясного скота;


4 590,0


4 590,0


16 120,0








90,0


90,0


120,0


4 500,0


4 500,0


16 000,0


2011-2013
Администрация МО МР «Боровский район», отдел развития АПК, с/х организации района
Администрация МО МР «Боровский район

04 05 7957900




В т.ч.
по годам:




























2011 год

7 100,0






100,0
7 000,0
2011









2012 год

9 100,0






100,0
9 000,0
2012









2013 год

9 100,0






100,0
9 000,0
2013









Итого
по разделу 1


25 300







300,0

25 000,0












В т.ч.
по годам:




























2011 год

7 100,0






100,0
7 000,0
2011









2012 год

9 100,0






100,0
9 000,0
2012









2013 год

9 100,0







100,0
9 000,0
2013






































ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие мясного скотоводства в муниципальном образовании

муниципального района «Боровский район» на 2011 - 2013 г.г.»


N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Программы)
Планируемое
значение
показателя по
годам реализации

2011 год
2012 год
2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Задача 1

Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе повышения генетического потенциала, увеличения продуктивности специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка

Показатель 1

Увеличение племенной базы мясного скота к 2013 году.


голов


-


300


800


1 300




Повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Показатель 2

Увеличение покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород к 2013 году


голов


-


300


800


1 300




Увеличение валового производства конкурентоспособной говядины «мраморного мяса»
Показатель 3

Увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота к 2013 году


тонн


-


-


50


150