Бюджетная целевая программа комитета по физической культуре и спорту Тверской области Развитие физической культуры и спорта в Тверской области

Вид материала

Тактические задачи
Всего: Бюджетная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2009 годы»
ВСЕГО по отрасли
VII. Эффективность реализации БЦП
VIII. Плановые показатели реализации и финансирования БЦП
IX. Механизмы реализации БЦП
X. Механизмы мониторинга реализации БЦП
XI. Риски реализации БЦП

Подобный материал:

1 2 3 4

В соответствии с законом Тверской области от 24.11.2006 №122-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год»:

* объём финансовой поддержки профкоманд увеличен на 9 млн. руб. (в целях сохранения команды «ПХК»);

** объём софинансирования в рамках ФМР из областной АИП на строительство муниципальных объектов увеличен на 5,92 млн. руб.

*** объём средств на строительство областных объектов увеличен до 210 млн.руб. (реализация проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» по строительству быстровозводимых ФОКов).

Таким образом, общие расходы из областного бюджета по отрасли в 2006 году составили 461 043 тыс. руб.

Планирование объема ресурсов, закладываемых в БЦП, осуществлялось методом сравнения с затратами 2006 года. При этом учитывалась необходимость реализации новых мероприятий, что повлекло увеличение расходов на 2007 год.

Объём финансирования БЦП из областного бюджета в 2007 году с учётом привлечения внебюджетных средств составляет 506807,3 тыс. руб., что соответствует установленному лимиту средств.

Планирование расходов на 2008-2009 годы осуществлялось с учётом индекс-дефляторов.

Объёмы финансирования для реализации БЦП в соответствии со стратегической целью, тактическими задачами и мероприятиями указаны в таблице.

Тактические задачи	Мероприятия	Тыс. руб.
Тактические задачи	Мероприятия	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждений физкультурно-спортивной направленности	1. Развитие государственных УДОД спортивной направленности, открытие в них отделений по опорным видам спорта, входящим в Олимпийскую программу (виды гребли и единоборств, игровые виды спорта - футбол, хоккей, баскетбол, волейбол), кроме того:	30607	70139	80688,3	85113	89538
	в рамках ОЦП	550	3000	600	500	1000
	2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе	17779	24305	25563	27025	28391
	ГУ Спортивный комплекс «Юбилейный»	12479	22168	24756	26795	27362
	«Областной Дом шахматиста» с совмещением функций Центра проведения спортивно-массовых мероприятий	300	2137	807	925	1035
	3. Эксплуатационное содержание четырёх ФОКов воздухоопорной конструкции			19695	20936	22046
	4. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров (в рамках ОЦП)	530	800	750	825	890
Объём ассигнований		48916	98244	127296,3	134399	141865
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения области	1. Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодёжи и взрослого населения области, а также соревнования в рамках областного спортивного календаря, включая обеспечение развития спорта среди инвалидов и ветеранов	14199	18211	20049	21312	22418
	2. Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального заказа органам СМИ через комитет по внутренней политике (в рамках ОЦП)	235	912	2756	2930	3060
Объём ассигнований		14434	19123	22805	24242	25478
Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	1. Обеспечение качественного УТП, создание условий для достойного выступления тверских спортсменов и сборных команд на соревнованиях российского и международного уровней	10337	11366	12853	13555	14260
	2. Дополнительная единовременная поддержка спортсменов и тренеров выплаты единовременных вознаграждений по итогам сезона, единовременная поддержка выдающихся спортсменов и тренеров, находящихся на заслуженном отдыхе в соответствии с Законом Тверской области №37-ЗО от 17.04.2006 (в рамках ОЦП)	1000	1370	1268	1694	1799
	3. Губернаторские стипендии ведущим спортсменам (в рамках ОЦП)	360	900	1000	2200	2300
	4. Выплаты по итогам ежегодных областных смотров-конкурсов на лучшую постановку спортивной работы (в рамках ОЦП)		405	550	650	700
	5. Грантовое стимулирование деятельности областных федераций (в рамках ОЦП)		2000	3000	2500	2500
	6. Обеспечение подготовки сборных команд Тверской области (в рамках ОЦП)			750	900	950
	7. Поддержка профессиональных команд Тверской области по игровым видам спорта на основе договорных отношений (в рамках ОЦП)	34000	32000	45500	46450	48500
Объём ассигнований		45697	57041	64921	67949	71009
Общепрограммная деятельность	1. Государственное управление сферой физической культуры и спорта	3695	5715	5908	6281	6608
Объём ассигнований		3695	5715	5908	6281	6608
Всего бюджет без фондов		116437	173838	220930,3	232871	244960
Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счёт реализации областных проектов	1. Реализация областной адресной инвестиционной программы	11442	254000	221300	235242	247474
	2. Финансирование строительства муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения в рамках Фонда муниципального развития	6500	30920	26925	28621	30109
	3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках Фонда муниципального развития Тверской области (субвенции на приобретение хоккейных кортов)		2785*	20000
Объём ассигнований по фондам		17942	287705	268225	263863	277583
Всего: Бюджетная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2009 годы»		130684	467828	489155,3	496734	522543
	2. Доходы от внебюджетной деятельности	11924	14760	17652	19087	20537
ВСЕГО по отрасли:		142608	482588	506807,3	515822	543081

* средства на поддержку муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2006 год» в части реализации мероприятий избирателей депутатами Законодательного Собрания Тверской области

VII. Эффективность реализации БЦП

Ожидаемый эффект от реализации БЦП носит социальный характер. При этом реализация мероприятий направлена на:

воспитание ценностно-ориентированного отношения населения Тверской области, в первую очередь детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, повышение педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий;
высокий социальный статус профессиональных и общественных работников (организаторов) системы физической культуры и спорта;
укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;
увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых учреждениями спортивной направленности областного и муниципального уровней.

Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодёжи, повышению уровня физической подготовленности всего населения области, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей области, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства тверских спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет области на российской и международной спортивной арене.

Расширение структуры (открытие новых отделений) СДЮСШОР, а также создание новых позволит увеличить на 1715 учащихся, регулярно занимающихся спортом, дополнительно создать более 80 рабочих мест для тренеров-преподавателей, административного и обслуживающего персонала.

Основной экономический эффект от реализации БЦП выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности за счёт снижения среднего числа дней нетрудоспособности по всем причинам, что уменьшит экономический ущерб из-за недопроизводства внутреннего регионального продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидность и смертностью населения области.

VIII. Плановые показатели реализации и финансирования БЦП

В прилагаемой таблице указаны плановые показатели реализации и объёмов их финансирования в рамках бюджетной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» (приложение 1).

IX. Механизмы реализации БЦП

В реализации БЦП принимают участие комитет по физической культуре и спорту Тверской области, государственные и муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области:

обеспечивает принятие необходимых правовых актов, приказов, методических рекомендаций;
проводит по графику заседания коллегий комитета по физической культуре и спорту Тверской области;
выносит на рассмотрение Администрации Тверской области, совещания при заместителе Губернатора, курирующего отрасль, актуальные вопросы развития физической культуры и спорта;
осуществляет мониторинг реализации БЦП совместно с комитетом по внутренней политике Администрации Тверской области;
оказывает организационно-методическую помощь государственным и муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности;
осуществляет взаимодействие с Администрацией Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области, Федеральным агентством по физической культуре и спорту;
осуществляет информационное обеспечение БЦП через средства массовой информации;
разрабатывает приказ и план мероприятий по реализации БЦП.

Государственные учреждения физкультурно-спортивной направленности:

организуют работу по выполнению запланированных мероприятий;
вносят предложения в комитет по физической культуре и спорту Тверской области по развитию детско-юношеского спорта, совершенствованию материально-технической базы;
представляют информацию по реализации мероприятий БЦП и достигнутых результатах.

X. Механизмы мониторинга реализации БЦП

В целях осуществления мониторинга реализации БЦП и своевременного формирования достоверной отчетности о реализации БЦП предусматриваются следующие мероприятия:

Проведение комитетом по внутренней политике Администрации Тверской области социологических ежегодных опросов населения о степени удовлетворённости его предоставлением физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Ежеквартальный сбор из подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности информации о полноте и качестве выполнения мероприятий БЦП, затратах на их реализацию и полученных результатах.
Ежегодный сбор из муниципальных органов управления физической культурой и спортом, государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности информации о показателях развития физической культуры и спорта, в том числе показателях, входящих в систему унифицированных показателей (перечень), характеризующих место Тверской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации:

Удельный вес населения области систематически занимающегося физической культурой и спортом в процентном отношении к его общей численности (форма 1-ФК);
Число спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность (форма 1-ФК);
Численность жителей области, регулярно занимающихся в клубах, секциях и группах (форма 1-ФК);
Численность детей, подростков и молодёжи, занимающихся в системе специализированных учреждений дополнительного образования спортивной направленности (форма 5-ФК);

Дополнительно для более полного мониторинга реализации БЦП в ходе ежегодной отчётно-статистической кампании по формам 1-ФК и 5-ФК предусматривается сбор информации из органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по следующим целевым показателям:

Численность занимающихся в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (УДОД) и их процентное отношение к общей численности (СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮКФП).
Количество занимающихся в возрасте 6-15 лет в УДОД, имеющих спортивно-массовые разряды (II спортивный разряд и ниже) и их процентное отношение к общей численности занимающихся.
Количество штатных тренеров-преподавателей в УДОД, численность специалистов физической культуры и спорта из расчёта на 10 тыс. жителей.
Количество проведённых областных спортивно-массовых мероприятий, соревнований и турниров.
Количество участников и численность муниципальных образований, принявших участие в областных спортивно-массовых мероприятиях.
Количество квалифицированных спортсменов, имеющих I спортивный разряд и выше, из них – МС, МСМК и их процентное отношение к общей численности квалифицированных спортсменов.
Количество всероссийских и международных соревнований, в которых принимали участие спортсмены и команды Тверской области.
Количество всероссийских и международных соревнований, проведённых на территории Тверской области.
Количество призовых мест (медалей), завоёванных спортсменами и командами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях.
Количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории и процентное отношение к их общей штатной численности.
Количество значимых спортивных объектов (стадионы с трибунами на 1,5 тыс. мест и более, дворцы спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, спортивные залы 42х24 м.).

Данные о финансировании за счет средств областного бюджета мероприятий БЦП планируется получать в порядке, установленном законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области».

Функциональные обязанности по ежеквартальному и ежегодному сбору необходимой информации закреплены в соответствии со служебным регламентом комитета за отделом организационной и массовой работы, учебно-спортивным отделом и отделом бухгалтерского учёта и отчётности.

Кроме того, в соответствии с Правилами статистической отчетности в Российской Федерации предусматривается осуществление взаимодействия с территориальным органом Росстата (Тверьстат) по обработке показателей, получаемых в ходе ежегодных отчётно-статистических кампаний по формам 1-ФК и 5-ФК.

XI. Риски реализации БЦП

Внешними рисками реализации БЦП являются:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, её субъектами и муниципальными образованиями;

Внутренние риски реализации БЦП:

несовершенство управленческой вертикали в сфере физической культуры и спорта на уровне муниципальных образований.
несоответствие штатной численности специалистов комитета по физической культуре и спорту Тверской области возросшему объёму задач по развитию физической культуры и спорта в общей системе приоритетов социально-экономического развития Тверской области.
недостаточная организация работы руководителей подведомственных государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности.
недостаточная квалификация отдельных сотрудников комитета по физической культуре и спорту Тверской области и подведомственных государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности;

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

повышение квалификации в Тверском филиале северо-западной академии государственной службы. В период 2007-2009 гг. планируется повышение квалификации по системе дополнительного профессионального образования гражданских служащих по 1 человеку ежегодно;
ежеквартальное проведение семинаров с руководящими работниками, специалистами и тренерско-преподавательским составом подведомственных государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности с привлечением ведущих специалистов факультета «Физическая культура» Тверского государственного университета.
более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих аппарата комитета по физической культуре и спорту Тверской области;
формирование резерва на должности государственных гражданских служащих комитета по физической культуре и спорту Тверской области;
формирование резерва на замещение должностей руководителей подведомственных государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Blog

Бюджетная целевая программа комитета по физической культуре и спорту Тверской области Развитие физической культуры и спорта в Тверской области