Бюджетная целевая программа комитета по физической культуре и спорту Тверской области Развитие физической культуры и спорта в Тверской области

Вид материала

Программа

Содержание VI. Объём ресурсов, необходимый для реализации БЦП ИТОГО за подведомственные учреждения ВСЕГО с ОЦП ИТОГО по фондам Всего по бцп ВСЕГО по отрасли

Подобный материал:

• Решение коллегии комитета физической культуры и спорта Тверской области, 87.58kb.
• Единый календарный план областных спортивно-массовых мероприятий на 2011 год Комитет, 591.28kb.
• Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
• Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 241.51kb.
• Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 247.4kb.
• Долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие физической культуры и спорта, 250.53kb.
• Конкурс проводится ежегодно Управлением по физической культуре и спорту администрации, 193.56kb.
• Распоряжение от 3 марта 2011 г. N 15-р о составе совета по физической культуре и спорту, 72.98kb.
• Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской, 368.23kb.
• Закон города москвы о физической культуре и спорте в городе москве, 235.46kb.

V. Период реализации БЦП


Реализация бюджетной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области» предусматривается в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года.


VI. Объём ресурсов, необходимый для реализации БЦП


Бюджетную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» планируется финансировать за счёт средств областного бюджета Тверской области. Для реализации БЦП необходимы следующие объёмы ресурсов:

№ п/п	Статья ЭКР	Направления расходов	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
			БДО	БДО	БДО	БДО
1	210	Заработная плата	34286	47486,3	50470	53102
2	212	Прочие выплаты	1300	480,9	511	538
3	213	Начисления на оплату труда	8982	12396,3	13177	13862
4	221	Услуги связи	280	394	394	414
5	222	Транспортные услуги	936	821	863	908
6	223	Коммунальные услуги	7981	10427	11084	11660
7	224	Арендная плата за пользование имуществом	7832	5777	6141	6460
8	225	Услуги по содержанию имущества, в том числе ремонт помещений	4335	3708,3	3942	4147
9	226	Прочие услуги	10774	6108,5	6493	6831
10	290	Прочие расходы	17744	17668	17867	18778
11	310	Увеличение стоимости основных средств	7478	9215	9760	10299
12	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3882	4696	4992	5251
13		Содержание четырёх ФОКов воздухоопорной конструкции		19695	20936	22046
ИТОГО за подведомственные учреждения:			105810	138799,3	146630	154236
14		Спортмероприятия	18616	20049	21312	22418
15		Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта	5715	5908	6281	6608
ИТОГО:			130141	164756,3	174223	183262
16		ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 гг.»	40982*	56174	58649	61699
ВСЕГО с ОЦП:			171123	220930,3	232871	244960
17		Субсидии из ФМР на софинансирование строительства муниципальных спортивных объектов	25000**	26925	28621	30109
18		Субсидии муниципальным образованиям в рамках ФМР на приобретение хоккейных кортов для спортивных учреждений		20000
19		Областная АИП	40000***	221300	235242	247474
ИТОГО по фондам:			65000	268225	263863	277583
ВСЕГО ПО БЦП:			236123	489155,3	496734	522543
20		Внебюджетные средства	14760	17652	19087	20537
ВСЕГО по отрасли:			250883	506807,3	515822	543081