Муниципальная целевая программа «Антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район на 2012-2014 годы» структура программы
| Вид материала | Программа |
- Муниципальная целевая программа «Развитие Агропромышленного комплекса мо «Сюмсинский, 291.29kb.
- Муниципальной целевой Программы «Информатизация системы образования муниципального, 199.03kb.
- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального, 254.85kb.
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- Целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном, 1488.27kb.
- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 275.53kb.
- Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской, 102.38kb.
- 1. общие положения, 2096.92kb.
- Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве российской федерации, 494.29kb.
- Об утверждении районной целевой программы «Развитие торговли на территории муниципального, 400.82kb.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район на 2012-2014 годы»
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
II. СОДЕРЖАНИЕ
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
3. Перечень мероприятий программы
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
5. Оценка социально-экономической эффективности программы
6. Критерии выполнения программы
7. Механизм реализации программы
I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район на 2012-2014 годы»
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Темрюкский район на 2012-2014 годы» |
| Дата принятия решения о разработке программы | Статья 19 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление главы муниципального образования Темрюкский район от 7 июня 2008 года № 1690 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных (районных) целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Координатор программы | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район |
| Основные исполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район РМУП «Тепловые сети» Управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Темрюкский район |
| Основная цель программы | Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании Темрюкский район |
| Основные задачи программы | Обеспечение финансовой стабилизации организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Темрюкский район; Создание рыночно ориентированной системы управления жилищно-коммунального комплекса; Стабилизация финансового положения организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Темрюкский район; Создание механизмов управления жилищно-коммунальным хозяйством в условиях рыночной экономики |
| Сроки реализации программы | 2012 – 2014 годы |
| Перечень отраслей или основных мероприятий программы | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется из средств краевого, местного бюджета и внебюджетных источников |
| Система контроля по исполнению программы | Контроль по выполнению мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Темрюкский район |
II. СОДЕРЖАНИЕ
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
В последние годы на фоне общего экономического подъема экономики Темрюкского района очевидно отставание развития жилищно-коммунального комплекса, что определяет необходимость принятия и реализации ресурсно обеспеченной программы модернизации этого сектора экономики.
Признаком кризисного состояния жилищно-коммунального комплекса является значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости. Ущерб, наносимый авариями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате нарастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.
Для выхода отрасли из кризисного состояния требуется замена в течение ближайших 3 лет более чем 75% сетей водоснабжения и 65% сетей теплоснабжения. Такой объем замены сетей не может быть обеспечен за счет бюджетных средств и собственных ресурсов организаций жилищно-коммунального хозяйства (при сложившейся структуре состава затрат), необходимо привлечение внутренних и внешних инвестиций, в том числе кредитных ресурсов, с последующим их возвратом за счет инвестиционной составляющей в тарифах.
В то же время анализ большинства инвестиционных проектов, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, показал, что в большей степени они направлены на наращивание мощностей и в меньшей - на замену изношенных фондов.
Кроме того, привлечение кредитных ресурсов в жилищно-коммунальное хозяйство требует решения ряда проблем, связанных с повышением привлекательности этой сферы для финансовых институтов и инвесторов. Для этого необходимо совершенствование тарифной политики в части доведения инвестиционной составляющей в тарифах (амортизации, ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов, прибыли на капитализацию) не менее чем до 25 – 30%.
Требует совершенствования система управления жилищно-коммунальным хозяйством в поселениях района. Финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляется по остаточному принципу без учета их реальных затрат.
Серьезным недостатком существующей тарифной политики является то, что она делает практически невозможным привлечение частных инвестиций в модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, в то время как большинство инвестиционных проектов в этой сфере являются коммерчески выгодными.
Одной из причин тяжелого финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства является накопление кредиторской задолженности, что стало следствием задолженности потребителей и бюджетов всех уровней, а также возникновение убытков у организаций жилищно-коммунального хозяйства. Существование кредиторской задолженности, сопоставимой с полугодовым объемом реализации услуг, дестабилизирует экономику отрасли и наряду с существующей тарифной политикой является одним из главных препятствий для привлечения в отрасль внутренних и внешних инвестиций.
Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически стареет. Средний износ коммунальной техники составляет 80 – 90%, значительно сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый недостаток в запасных частях.
Необеспеченность специальной техникой приводит к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района.
Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства края требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.
Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в жилищно-коммунальном комплексе района требует использования программно-целевого метода.
2. Цели и задачи, сроки реализации Программы
Целями Программы являются обеспечение надежности функционирования жилищно- коммунального комплекса и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования Темрюкский район.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
- обеспечение финансовой стабилизации организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- проведение реструктуризации и ликвидации дебиторской задолженности и кредиторской задолженности жилищно-коммунальных организаций;
- формирование тарифной политики, направленной на оптимизацию затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, приведение порядка формирования тарифов в соответствие с федеральным законодательством;
- достижение единого районного уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания во всех населенных пунктах муниципального образования Темрюкский район;
- подготовка квалифицированных специалистов для жилищно-коммунального комплекса района.
Срок реализации программы: 2012 – 2014 годы.
3. Перечень мероприятий Программы
Млн. руб.
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанстрования | В том числе | Муниципальный заказчик | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| 1 | Разработка и утверждение генеральной схемы теплоснабжения муниципального образования, в том числе энергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов котельных | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | | | Орган местного самоуправления |
| | Всего | 3,0 | 3,0 | | | ||
| 2 | Котельная №54 перевод на индивидуальное теплоснабжение МДОУ №48 и МОУ СОШ №31 в пос. Юбилейном | Краевой бюджет | 1,42 | | 1,42 | | |
| 3 | Замена физически изношенных котлов на котельных №60 - 5шт., №43 - 5шт., №59 - 2 шт., №2 - 2шт. | Краевой бюджет | 4,9 | 1,75 | 1,75 | 1,4 | |
| Местный бюджет | 4,9 | 1,75 | 1,75 | 1,4 | |||
| | Всего | 9,8 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | ||
| 4 | Монтаж системы диспетчеризации котельных | Внебюджетные средства | 3,0 | 3,0 | | | |
| | Всего | 3,0 | 3,0 | | | ||
| 5 | Котельная №1 замена морально и физически устаревших трех котлов типа КВГ - 7,65 с увеличением мощности и одновременным техническим перевооружением ЦТП№1 ЦТП №2 включенных в систему теплоснабжения от котельной №1 | Краевой бюджет | 5,0 | | 2,5 | 2,5 | |
| Местный бюджет | 5,0 | | 2,5 | 2,5 | |||
| | Всего | 10,0 | | 5,0 | 5,0 | ||
| 6 | Автоматизация управление работой ЦТП №1 | Внебюджетные средства | 0,4 | | 0,4 | | |
| | Всего | 0,4 | | 0,4 | | ||
| 7 | Ремонт изоляции трубопроводов тепловых сетей котельных №1-6,10,15,50,57,58,22,24, 18а,54,56а,64,65,72б,26,27,45а,60,61,62,68 | Краевой бюджет | 0,5435 | 0,2935 | 0,25 | | |
| Внебюджетные средства | 0,5435 | 0,2935 | 0,25 | | |||
| | Всего | 1,087 | 0,587 | 0,5 | | ||
| 8 | Замена теплотрассы от котельной до пер. Виноградный - котельная №2 | Местный бюджет | 0,77 | | | 0,77 | |
| Внебюджетные средства | 0,77 | | | 0,77 | |||
| | Всего | 1,54 | | | 1,54 | ||
| 9 | Реконструкция теплотрассы от ЦТП-2 до детского сада №4 "Золотой ключик" | Местный бюджет | 0,93 | | 0,93 | | |
| Внебюджетные средства | 0,93 | | 0,93 | | |||
| | Всего | 1,86 | | 1,86 | | ||
| 10 | Капремонт тепловой сети от ТК-15 до ж/д Гоголя,32 - котельная №3 | Внебюджетные средства | 1,663 | | 1,663 | | |
| | Всего | 1,663 | | 1,663 | | ||
| 11 | Режимная наладка кольцевания тепловых сетей котельных №3 и 5; №14 и 15 с целью закрытия и последующей реализацией котельных №5,14 | Внебюджетные средства | 1,5 | | 1,5 | | |
| | Всего | 1,5 | | 1,5 | | ||
| 12 | Вынос из зоны затопления тепловой сети котельной № 10 | Местный бюджет | 2,7 | | 2,7 | | |
| | Всего | 2,7 | | 2,7 | | ||
| 13 | Замена баков аккумуляторов котельная №2- 2шт. | Внебюджетные средства | 0,75 | 0,75 | | | |
| | Всего | 0,75 | 0,75 | | | ||
| 14 | Чистка, промывка и дезинфекция бака аккумулятора системы ГВС котельные №16а,10,15 - 4шт. | Внебюджетные средства | 0,138 | 0,138 | | | |
| | Всего | 0,138 | 0,138 | | | ||
| 15 | Замена теплообменников ГВС котельные №6,3 – 4 шт. | Внебюджетные средства | 0,85 | | | 0,85 | |
| | Всего | 0,85 | | | 0,85 | ||
| 16 | Восстановление работоспособности дымовых труб на котельных №16а | Внебюджетные средства | 1,1 | 1,1 | | | |
| | Всего | 1,1 | 1,1 | | | ||
| | ИТОГО по Программе | Краевой бюджет | 11,8635 | 2,0435 | 5,92 | 3,9 | |
| Местный бюджет | 17,3 | 4,75 | 7,88 | 4,67 | |||
| Внебюджетные средства | 11,6445 | 5,2815 | 4,743 | 1,62 | |||
| | Всего | 40,808 | 12,075 | 18,543 | 10,19 | ||
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 40,808 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – 11,8635 млн. рублей, из местного бюджета – 17,3 млн. рублей, внебюджетные источники – 11,6445 млн. рублей.
Привлечение средств краевого бюджета производится на основании участия в краевых целевых программах на правах софинансирования. Внебюджетные источники – инвестиции предприятия, направленные на поддержание исправного технического состояния оборудования предприятия.
Объемы финансирования из краевого бюджета носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Краснодарского края.
Средства направляются на улучшение технического состояния и модернизацию инженерной и коммунальной инфраструктуры Темрюкского района.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов.
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Результатом реализации мероприятий Программы является улучшение показателей эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Темрюкского района.
Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:
- повышение качества и надежности предоставляемых услуг;
- повышение технико-экономических характеристик теплоэнергетического оборудования отопительных котельных;
- увеличение коэффициента полезного действия термических установок;
- увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;
- снижение расхода топлива на теплоснабжение и эксплуатацию оборудования;
- повышение надежности и устойчивости теплоснабжения социальных объектов;
- снижение потерь энергии в тепловых сетях;
- улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду, улучшение экологической обстановки в Темрюкском районе;
- сокращение выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии;
- прекращение затрат на эксплуатацию неэффективно работающих котлов и теплоэнергетического оборудования;
- создание условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий энергоресурсами;
- повышение качества теплоснабжения социальных объектов от индивидуальных источников тепла;
- возможность объективного учета потребленной тепловой энергии.
6. Критерии выполнения Программы
Эффективность реализации настоящей Программы будет оцениваться по следующим критериям:
- обеспечение финансовой стабилизации организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- достижение единого районного уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания во всех населенных пунктах муниципального образования Темрюкский район;
- повышение уровня обеспеченности населения района жилищно-коммунальными услугами.
7. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется посредством финансирования из краевого и местного бюджетов на основе муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции, работ и услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком мероприятий Программы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
На реализацию Программы привлекаются внебюджетные средства.
Данная Программа может дополняться, периодически обновляться с учетом изменения социально-экономической и экологической ситуации в районе.
Администрация муниципального образования Темрюкский район осуществляет:
- формирование плана реализации мероприятий на очередной финансовый год, бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий Программы, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;
- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- мероприятия по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;
- мониторинг хода реализации программных мероприятий.
Текущее управление и координацию действий исполнителей Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Текущий контроль и анализ выполнения Программы осуществляет управление экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Темрюкский район.