Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
УТВЕРЖДЕН
Заместитель мэра города
_____________М.А. Ананьин
«____» __________________
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
управления муниципального заказа
Содержание:
Раздел 1. Стратегия развития управления муниципального заказа.
Раздел 3. Приоритетные (стратегические) направления развития.
Финансовое обеспечение приоритетных (стратегических) направлений развития.
2011 год
РАЗДЕЛ 1. Стратегия развития управления муниципального заказа
1.3. Анализ результатов деятельности сферы управления муниципальными заказами в городе Череповце на соответствие стратегии развития сферы управления государственными заказами в Вологодской области на среднесрочный и долгосрочный периоды (2009 - 2011 годы и до 2020 года).
-
Стратегические направления развития Вологодской области
Наличие соответствующего стратегического отраслевого направления развития в городе
Мероприятия, направленные на достижение целей развития отрасли и реализованные в 2010 году
1. Обеспечение экономичности процедур размещения государственного заказа путем планирования и прогнозирования областного бюджета с учетом нужд и предстоящих процедур размещения заказов.
2. Содействие развитию добросовестной конкуренции путем открытого доступа участников размещения заказов к процессу планирования, размещения, исполнения заказов на официальном сайте, в официальном печатном издании; создание информационных каналов и проведение разъяснительной работы для потенциальных участников размещения заказа (проведение консультаций и семинаров).
1. Повышение эффективности размещения заказов для муниципальных нужд на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством.
2. Обеспечение информацией о планировании, размещении и исполнении муниципальных заказов на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством (для органов местного самоуправления и внешних потребителей).
1.1. Формирование сводного перечня закупок товаров (работ, услуг) на 2010 год за счет средств бюджета и внесение в него изменений.
1.2. Размещение муниципальных заказов для муниципальных заказчиков (подготовка конкурсных и аукционных документаций по заявкам и техническим заданиям муниципальных заказчиков, организация и проведение конкурсных и аукционных процедур, ведение документооборота по процедурам, подготовка протоколов).
1.3. Участие в работе конкурсных и аукционных комиссий муниципальных заказчиков.
1.4. Осуществление мониторинга нарушений, допускаемых муниципальными заказчиками при размещении заказов.
1.5. Осуществление мероприятий по подготовке к проведению открытых аукционов в электронной форме.
1.6. Осуществление консультаций и проведение информационных встреч с муниципальными заказчиками, направленных на разъяснение норм законодательства о размещении заказов и их практическое применение при осуществлении закупок.
2.1. Размещение на официальном городском сайте, в официальном печатном издании сводного перечня закупок товаров (работ, услуг) на 2010 год за счет средств бюджета.
2.2. Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных муниципальными заказчиками на официальном городском сайте.
2.3. Размещение на официальном городском сайте информации о проведении и результатах проведения процедур закупок, проводимых муниципальными заказчиками и уполномоченным органом.
2.4. Размещение на официальном сайте «Государственный заказ Вологодской области» информации о проведении и завершении открытых торгов (конкурсов, аукционов), проводимых уполномоченным органом.
2.5. Формирование и представление в установленные сроки информации о результатах размещения муниципальных заказов городского округа в Череповецкую городскую Думу, Комитет государственного заказа Вологодской области, мэру города Череповца.
2.6. Проведение информационных встреч с поставщиками, направленные на разъяснение правил участия в размещении муниципальных заказов, требований к подготовке заявок (конкурсных, аукционных, котировочных) на участие в размещении муниципальных заказов, в том числе для субъектов малого предпринимательства.
1.4. Система сбалансированных целевых показателей управления муниципального заказа:
П.12.1 Повышение эффективности размещения заказов для муниципальных нужд на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством
П2. Повышение качества предоставляемых услуг
Ф2. Оптимизация расходов бюджета
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| П12.1.1. | Доля закупок на конкурсной основе (конкурсы, аукционы, котировки) по отношению к закупкам у единственного поставщика | % | Ф2.2 Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | 61,4 | 72,4 | зеленый | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| П12.1.2. | Доля закупок, по которым нет решений контролирующих органов | % | П2.2 Доля бюджетных услуг, соответствующих критериям качества | 99,4 | 98,5 | зеленый | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 |
| П12.1.3. | Процент снижения общей суммы предложений от начальной заявленной суммы муниципального контракта | % | Ф2.2 Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | 7,6 | 8,9 | зеленый | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 5,0 |
| П12.1.4. | Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | млн. руб. | Ф2.2 Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | 69,7 | 145,1 | зеленый | 270,0 | 272,0 | 278,0 | 280,0 | 290,0 |
| П12.1.5. | Доля фактического объема закупок, осуществляемого УМЗ, от общего объема закупок | % | Ф2.2 Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | 25,5 | 21,9 | зеленый | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| П12.1.6. | Доля закупок, произведенных муниципальными заказчиками по результатам процедур, проведенных едиными комиссиями, в общем объеме закупок | % | Ф2.2 Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | 0 | 0 | - | 0 | _ | _ | _ | _ |
| П12.1.7. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства от общего объема закупок в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ | % | Ф2.2 Экономия бюджетных средств от проведенных процедур закупок | 8,1 | 18,2 | зеленый | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 20,0 |
П12.2 Обеспечение информацией о планировании, размещении и исполнении муниципальных заказов на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством (для органов местного самоуправления и внешних потребителей)
П2. Повышение качества предоставляемых услуг
Д 1. Обеспечение информацией о деятельности ОМСУ
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| П12.2.1. | Процент опубликования информации о муниципальных заказах | % | Д 1.6 Доля официальных документов, представленных в срок для опубликования согласно 131-ФЗ, 94-ФЗ, 8-ФЗ | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П12.2.2. | Количество жалоб в органы местного самоуправления об ограничении доступа к информации о муниципальном заказе от внешних потребителей (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) | ед. | Д 1.1 Удовлетворенность населения информационной открытостью местного самоуправления | 0 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П12.2.3. | Количество наложенных административных взысканий на должностных лиц муниципальных заказчиков уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти | ед. | П2.2 Доля бюджетных услуг, соответствующих критериям качества | 0 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д 12.1 Обеспечение информацией о деятельности УМЗ
Д1. Обеспечение информацией о деятельности ОМСУ
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| Д 12.1.1 | Количество информаций о результатах проведенных процедур закупок, направленных в ИМА «Череповец» | % | Д 1.7 Количество информаций, направленных ОМСУ в ИМА «Череповец» (кроме официальных документов) | 4 | 4 | зеленый | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Д 12.1.2 | Количество сообщений об УМЗ в городском медийном пространстве | ед. | Д 1.2 Доля сообщений о местном самоуправлении в городском медийном пространстве | 0 | 29 | зеленый | 5 | По факту | По факту | По факту | По факту |
Ф12.1 Оптимизация расходов бюджета на содержание УМЗ
Ф2. Оптимизация расходов бюджета
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| Ф 12.1.1 | Доля расходов на управление | % | Ф 2.1 Доля расходов на управление | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ф 12.1.2 | Эффективность расходования средств городского бюджета | руб./руб. | Ф 2.4 Эффективность расходования средств городского бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
В 12.1 Создание эффективной системы управления
В1. Создание эффективной системы управления
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| В 12.1.1 | Количество внедренных элементов эффективного управления | ед. | В 1.2 Доля внедренных элементов эффективного управления | 2 | 3 | зелёный | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
В соответствии с материалами кроссфункциональной рабочей группы элементами эффективного управления признаны: управление по результатам, формирование докладов ГРБС, формирование функций/услуг, муниципальных заданий, переход к электронному документообороту, внедрение элементов Российской модели качества.
В 12.2 Внедрение инноваций
В 3. Внедрение инноваций
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| В 12.2.1 | Количество внедренных инноваций | ед. | В 3.1 Количество внедренных инноваций | - | - | - | - | - | - | - | - |
К 12.1 Создание условий для обеспечения кадрами управления муниципального заказа
К1.Создание условий для обеспечения кадрами ОМСУ и бюджетной сферы
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 12.1.1 | Обеспеченность кадрами (фактическое количество работающих, чел./штатная численность, чел.) | чел./чел. | К 1.1 Обеспеченность кадрами мэрии города и учреждений бюджетной сферы | 7/8 | 8/8 | желтый | 8/8 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 |
| К 12.1.2 | Текучесть кадров | чел. | К 1.2 Текучесть кадров в мэрии города и учреждениях бюджетной сферы | 1 | 0 | желтый | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| К 12.1.3 | Средний возраст | лет | К 1.3 Средний возраст муниципальных служащих/работников учреждений бюджетной сферы | 38 | 40 | зеленый | 40 | 38 | 39 | 40 | 46 |
К 12.2 Развитие компетенции и навыков сотрудников УМЗ
К2. Развитие компетенций и навыков
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 12.2.1 | Соответствие служащих спецификации должностей (профессиональный стандарт) квалификационным требованиям | % | К 2.1 Соответствие служащих спецификации должностей (профессиональный стандарт) квалификационным требованиям | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| К 12.2.2 | Уровень обеспечения потребностей в обучении | % | К 2.2 Уровень обеспечения потребностей в обучении | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
К 12.3 Достижение высокого уровня мотивации
К 3 Достижение высокого уровня мотивации
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 12.3.1 | Уровень мотивации персонала | % | К 3.1 Уровень мотивации персонала | - | - | - | - | - | - | - | - |
К 12.4 Формирование культуры, ориентированной на потребителя, инновации, улучшения мотивации
К 4 Формирование культуры, ориентированной на потребителя, инновации, улучшения
| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | |||||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | Цель | ||||||||
| 2009 | 2010 | статус | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 | ||||
| К 12.4.1 | Оценка организационной культуры | % | К 4.1 Оценка организационной культуры | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предлагаем внести следующие изменения в систему сбалансированных целевых показателей управления муниципального заказа:
1. Исключить из системы сбалансированных целевых показателей целевой показатель: П12.1.6 «Доля закупок, произведенных муниципальными заказчиками по результатам процедур, проведенных едиными комиссиями, в общем объеме закупок», так как его значение никак не влияет на достижение цели: «Повышение эффективности размещения заказов для муниципальных нужд на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством».
2. Ввести в систему сбалансированных целевых показателей целевой показатель: «Доля открытых аукционов в электронной форме в общем количестве конкурентных процедур размещения заказа для муниципальных нужд». Этот показатель включен в доклад мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Череповца.
| № п/п | Наименование показателя из доклада мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Череповца | Ед. изм. | Значение показателя за отчетный период 2010 год | Текущий период 2011 год | Плановый период 2012 | Плановый период 2013 |
| 12. | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | % | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| 12.1 | Доля открытых аукционов в электронной форме в общем количестве конкурентных процедур размещения заказа для муниципальных нужд | % | 0,1 | 20,0 | 23,0 | 27,0 |
3. В названии цели П.12.2 «Обеспечение информацией о планировании, размещении и исполнении муниципальных заказов на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством (для органов местного самоуправления и внешних потребителей)» исключить слова: «и исполнении», так как в связи с изменениями федерального законодательства заказчики не предоставляют сведения о заключении и об исполнении контрактов в управление муниципального заказа, а самостоятельно размещают их на официальном сайте РФ.
РАЗДЕЛ 3. Приоритетные (стратегические) направления развития
3.1. Приоритетные (стратегические) направления развития
- Совершенствование процесса планирования муниципального заказа заказчиками.
- Повышение эффективности размещения заказов для нужд заказчиков на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством.
- Обеспечение информацией о планировании и размещении муниципальных заказов на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством (для органов местного самоуправления и внешних потребителей).
В рамках приоритетных направлений развития управлением муниципального заказа планируется осуществить следующие мероприятия:
- Составление плана закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на очередной финансовый год.
- Составление плана-графика размещения заказов уполномоченным органом для заказчиков.
- Формирование Порядка ведения органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями планов закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, размещения указанных планов в сети Интернет и формирования отчётов об их реализации.
2.1. Проведение мониторинга цен на часто закупаемые товары с целью установления оптимальной начальной цены контрактов (договоров) для проведения процедур размещения заказа.
- Проведение экспертизы начальной (максимальной) цены на часто закупаемые товары при размещении заказов уполномоченным органом.
- Размещение заказов для заказчиков (подготовка конкурсных и аукционных документаций по заявкам и техническим заданиям заказчиков, организация и проведение конкурсных и аукционных процедур, ведение документооборота по процедурам, подготовка протоколов).
- Проведение информационных встреч с поставщиками, направленные на разъяснение правил участия в размещении муниципальных заказов, требований к подготовке заявок (конкурсных, аукционных, котировочных) на участие в размещении муниципальных заказов, в том числе для субъектов малого предпринимательства.
- Осуществление консультаций и проведение информационных встреч с заказчиками, направленных на разъяснение норм законодательства о размещении заказов и их практическое применение при осуществлении закупок, решение организационных вопросов по получению и замене сертификатов ключей ЭЦП заказчиками.
2.6. Осуществление методической помощи заказчикам при регистрации сведений по заключенным контрактам на официальном сайте РФ.
3.1. Размещение на официальном интернет-сайте мэрии города плана закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на очередной финансовый год.
3.2. Размещение на официальном сайте РФ информации о размещении заказов уполномоченным органом для заказчиков городского округа «Город Череповец».
3.3. Формирование и представление в установленные сроки информации о результатах размещения муниципальных заказов городского округа в Череповецкую городскую Думу, Комитет государственного заказа Вологодской области, мэру города Череповца.
3.2. Финансовое обеспечение приоритетных (стратегических) направлений развития:
| Приоритетное направление | Коды бюджетной классификации | Принимаемое расходное обязательство (в т.ч. бюджетные инвестиции) | Необходимое финансирование, тыс. руб. | Примечание |
| Повышение эффективности размещения заказов для нужд заказчиков на территории городского округа в соответствии с действующим законодательством | 80101040020400500212 80101040020400500226 | Повышение квалификации специалистов управления муниципального заказа по программе «Управление государственными и муниципальными заказами» средний уровень (обучение и командировочные расходы) | 124,00 | |