Доклад чумакова Александра Николаевича
| Вид материала | Доклад |
- Биография александра, 480.33kb.
- Корону Российской Империи он принял после своего отца, Николая Первого, и нельзя было, 237.41kb.
- Чумаков Станислав Владимирович ОАО «Донская водная компания» доклад, 143.34kb.
- Александр II и его реформы, 144.09kb.
- Александра Николаевича Чумикова. 9 апреля (iii-ivкурсы специальности «Связи с общественностью»), 20.42kb.
- Мартынова Сергея Николаевича о досрочном прекращении полномочий депутата городской, 11.93kb.
- Э. Ф. Кузнецова «Мифы в искусстве старом и новом», 320.68kb.
- Исследовательская работа, 115.84kb.
- Договор поставки №, 184.15kb.
- Николая Николаевича Олейникова и спонсорских средств. Размер премии не может быть меньше, 28.5kb.
число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
Число прочего персонала в МУЗ «ЦГБ» в расчете на 10 тыс. человек населения в 2010 году составило 31,65 человека и увеличилось в на 6,47 чел. в сравнении с 2009 годом.
Число прочего персонала в МУЗ «ЦГБ» в расчете на 10 тыс. человек населения в 2001 году планируется на уровне 33,44 человека, а в 2012-2013 годах - на уровне 33,72 человека.
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения.
Число прочего медицинского персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось с 59,45 человек в 2009 году до 63,71 человек в 2010 году в связи с сокращением количества совмещений.
В 2011 году данный показатель прогнозируется в объеме 66,47 человек на 10 тыс. населения, в 2012-2013 г.г. в связи с открытием инфекционного отделения - 67,04 человек на 10 тыс. населения.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре составила в 2010 году 11,0 дней и фактически обеспечивает качественное медицинское обслуживание. Длительность стационарного лечения в отчетном году выросла в сравнении с 2009 годом на 3,8 %, что объясняется открытием отделения сестринского ухода, контингент больных в котором требует более длительного лечения.
На прогнозируемый период 2011-2013 годы средняя продолжительность пребывания пациента на койке будет сокращаться за счет внедрения современных методов диагностики и лечения.
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Показатель средней годовой занятости койки в МУЗ «ЦГБ» вырос в 2010 году до 292,8 дней по сравнению с предыдущим годом (290,8 дней) за счет увеличения оборота койки.
Среднегодовую занятость койки в 2011-2013 годах планируется довести до 310 дней за счет увеличения оборота койки.
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.
Число коек в МУЗ «ЦГБ» в 2010 году составляло 56,21 ед. на 10 тыс. населения, что ниже уровня 2009 года (68,12 ед.) на 17,5% в связи с сокращением коек гинекологического профиля.
В 2011-2013 годах изменения количества коек не планируется
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Фактическая стоимость койко-дня в МУЗ «ЦГБ» в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 8,2 % в связи с увеличением тарифов на медицинские услуги и составила 307,32 руб.
Планируемое увеличение стоимости койко-дня в 2011-2013 г.г. связано с прогнозируемым ростом тарифов на медицинские услуги.
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи в 2010 году уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 8,72 % и составила 133,26 руб. в связи с закупкой медикаментов по более низким ценам.
Планируемое увеличение стоимости вызова скорой медицинской помощи в 2011-2013 г.г. связано с увеличением расходов на медикаменты связанных с внедрением новых стандартов оказания медицинской помощи, ростом стоимости коммунальных услуги и повышением других затрат, связанных с оказанием медицинской помощи населению.
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
Объем медицинской помощи, предоставляемый стационарными отделениями МУЗ «ЦГБ», составил за 2010 год 1,6 койко-дней в расчете на 1 жителя, что ниже показателя 2009 года (1,97) на 18,8%. Данное сокращением объясняется уменьшением плана гарантированного объема (с 48500 к/дней в 2009 году до 38500 к/дней в 2010 году).
В 2011 году объем оказания медицинской помощи в стационарах МУЗ «ЦГБ» в расчете на одного жителя планируется на уровне 1,52 койко-дня. Снижение данного показателя связано со снижением плана гарантированного объема койко-дней на 2011 год до 34864 койко-дней.
В 2012-2013 г.г. в связи с открытием инфекционного отделения объем планируется на уровне 1,56 койко-дня в расчете на 1 жителя.
амбулаторная помощь
Объем амбулаторной медицинской помощи на 1-го жителя, выполняемый поликлиникой МУЗ «ЦГБ», повысился до 4,94 в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 7,2% в связи доукомплектованием врачами поликлинического отделения. Нормативное значение объема амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальным учреждением здравоохранения, в 2010 году не превышено.
В 2011 году объем амбулаторной помощи планируется на уровне 4,8 посещений в связи с уменьшением гарантированных объемов посещений (со 126000 посещений в 2010 году до 116000 посещений в 2011 году).
В 2012-2013 годах прогнозируется увеличение объема амбулаторной помощи до 5,2 посещений в связи с увеличением функции врачебной должности, а также реализацией муниципальной подпрограммы «Обеспечение медицинскими кадрами» и приемом на работу молодых специалистов, обучавшихся по целевым направлениям в РГМУ.
дневные стационары всех типов
Объем медицинской помощи, оказываемый в дневных стационарах, в 2010 году увеличился с 0,83 пациенто-дней в 2009 году до 0,96 пациенто-дней в 2010 году, что связано с увеличением плана гарантированного объема.
На 2011 год данный показатель прогнозируется в объеме 0,93 койко-дней в расчете на одного жителя в соответствии с гарантированными объемами медицинской помощи согласно территориальной программе.
В 2012-2013 годах объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, планируется на уровне 2011 году.
скорая медицинская помощь.
Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1-го жителя в 2010 году составил 0,4 вызова и уменьшился по сравнению с уровнем 2009 годом на 14,9 процента. Данный показатель превысил нормативное значение (0,36) на 10,0%, что объясняется высокой долей лиц пожилого возраста в структуре населения города Зверево (22,7%), а также высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний бронхо-легочной системы, характерных для шахтерских территорий.
На 2011-2012 г.г. планируется уменьшение количества вызовов в расчете на 1-го жителя до нормативного значения 0,36 вызовов за счет реализации национального проекта «Здоровье», повышения эффективности работы поликлинического отделения, внедрения Административного регламента, и выполнения областных и муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на улучшение здоровья населения города.
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи в 2010 году составила 823,76 рублей и повысилась по сравнению с 2009 годом на 14,35% в связи с расширением обязательного перечня медикаментов для оказания стационарной помощи, внедрением современных методов диагностики и лечения.
В 2011 году стоимость единицы объема стационарной помощи планируется увеличить до 831,62 рубля, что составит 100,95% по отношению к 2010 году, в 2012 году - до 867,36 рубля, что составит 104,3 % по отношению к 2011 году, в 2013 году - до 962,77 рубля, что составит 111,0% по отношению к 2012 году.
амбулаторная помощь
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи в 2010 году выросла по сравнению с уровнем 2009 года на 28,8% и составила 171,84 рублей.
В 2011 году данный показатель составит 186,6 руб. и вырастет на 8,6% за счет роста тарифа в части заработной платы и медикаментов.
Стоимость единицы объема амбулаторной помощи в 2012 и 2013 годах будет также иметь тенденцию к росту в пределах 11% ежегодно.
дневные стационары всех типов
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в 2010 году по дневному стационару всех типов увеличилась в сравнении с 2009 годом на 2,03% и составила 171,53 руб.
На 2011 год данный показатель вырастет на 8,8% за счет роста тарифа в части заработной платы, медикаментов и повышением других затрат, связанных с оказанием медицинской помощи населению.
В 2011 и 2012 годах предусмотрена индексация расходов в пределах 11% ежегодно.
скорая медицинская помощь.
В 2010 году в сравнении с предыдущим годом стоимость единицы объема скорой медицинской помощи выросла на 20,4% и составила 690,46 руб. Основным фактором, повлиявшим на увеличение данного показателя, является увеличение стоимости медикаментов и уменьшением количества вызовов, что влечет удорожание стоимости одного вызова.
Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи в 2011 году составит 764,3 руб., в 2012 году - 842,3 руб., в 2013 году - 934,94 руб. с индексом роста расходов 10,7%, 10,9%, 11,0 % соответственно.
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
На территории г. Зверево функционирует одно лечебное учреждение - МУЗ «ЦГБ». Инфекционное отделение, морг, пищеблок, прачечная и главный корпус здания МУЗ «ЦГБ» требуют капитального ремонта.
В результате реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Модернизация здравоохранения муниципального образования «Город Зверево» на 2011-2012» будет проведен комплексный капитальный ремонт МУЗ «ЦГБ» в 2011-2012 годах.
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.
В 2010 году общий объем расходов бюджета города на здравоохранение составил 31816 тыс. руб. Рост расходов по данному разделу на 12823,0 тыс. руб. или 67,5% объясняется следующим.
В 2010 году за счет средств резервного фонда Администрации Ростовской области были выделены средства областного бюджета в сумме 9529,5 тыс. руб. на приобретение оборудования для МУЗ «ЦГБ» г. Зверево. Кроме того, в 2010 году за счет средств Фонда софинансирования расходов были осуществлены расходы на противопожарные мероприятия в объеме 2893,6 тыс. руб.
На 2011 год расходы на здравоохранение запланированы с учетом следующих особенностей:
- заработная плата работников здравоохранения рассчитана с учетом ее роста с 1 июня 2011 года на уровень инфляции 7,9 процента, согласованный коллегией Администрации области;
- начисления на заработную плату увеличены на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011.
Значения данного показателя на период 2012-2013 г.г. спрогнозированы на основе утвержденного среднесрочного финансового плана.
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Расходы по данному показателю в 2010 году составили 10042 тыс. руб. и выросли в сравнении с 2009 годом на 9693,0 тыс. руб. или в 28,8 раза, что объясняется тем, что за счет средств резервного фонда Администрации Ростовской области были выделены средства областного бюджета в сумме 9529,5 тыс. руб. на приобретение рентгенологического и наркозно-дыхательного аппаратов для МУЗ «ЦГБ» г. Зверево.
На 2011 год расходы запланированы на приобретение оборудования в объеме 625,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения г. Зверево на 2010-2013 годы».
На период 2012-2013 г.г. расходы на увеличение инвестиций не планировались.
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.
Расходы по данному показателю в 2010 году составили 21774 тыс. руб. и выросли в сравнении с 2009 годом на 3130,0 тыс. руб. или 16,8% в связи с тем, что в отчетном году за счет средств Фонда софинансирования расходов были осуществлены расходы на противопожарные мероприятия в объеме 2893,6 тыс. руб.
На 2011 год и на период 2012-2013 г.г. текущие расходы (материальные затраты) рассчитаны и запланированы с учетом индексов инфляции.
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 9528,0 тыс. руб. и вырос по сравнению с уровнем 2009 года на 5,5%
Рост расходов на данные цели в 2011 году в сравнении с 2010 годом объясняется ростом заработной платы работников здравоохранения с 1 июня 2011 года на 7,9 процентов; ростом начислений на заработную плату на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011 года.
На период 2012-2013 г.г. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда запланированы с учетом всех указанных изменений в расчете на весь финансовый год.
III. Дошкольное образование
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей.
Удовлетворенность населения г. Зверево качеством дошкольного образования по результатам мониторинга 2009 года - 78%, 2010 года - 58,5 процента. Снижение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования объясняется двумя основными причинами: закрытие МДОУ №6 «Теремок» (состояние здания представляло потенциальную угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников, воспитанники переведены на вакантные места и свободные помещения других МДОУ), закрытие нескольких групп второго этажа МДОУ ЦРР №7 «Белочка» (по причине текущей крыши).
56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
В 2009 году численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составила 667 детей, в 2010 году - 670 детей, что на 3 ребенка больше, чем в 2009 году. Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу, связано с внесением изменений в действующий СанПиН в части норм наполняемости групп. Между тем, незначительность увеличения (на 8-9%) связана со стабильностью показателя рождаемости в 2008, 2009 году. Планируемый показатель на 2011 год-720 детей, 2012 год -700 детей, 2013 год -720 детей.
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях
из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).
В городе Зверево отсутствуют негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений, на период 2011-2013 г.г. не прогнозируется.
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2009 году составляла 894 человека, в 2010 году на 7 человек больше и составляет 901. Численность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет остается стабильной в связи со стабильностью показателей рождаемости в 2007, 2008, 2009 г.г. и составит в 2011-2013 г.г. - 900 детей.
59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2009 году составляла 11%, в 2010 году - 18 процентов. Доля детей, состоящих на учете для определения в МДОУ, снизится в связи с реализацией норм наполняемости групп детских садов в соответствии с действующим СанПиН и составит в 2011 году - 15%, в 2012 году - 14%, в 2013 году -12 процентов.
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составил - 0,7 единиц, в 2010 году - 0,68 единиц, плановый показатель 2011 года составит 0,7 единиц, в 2012 году - 0,75 единиц, в 2013 году - 0,8 единиц. Увеличение коэффициента посещаемости МДОУ является приоритетной целью развития дошкольного образования в связи с реализацией нормативов подушевого финансирования, реализацией мер профилактической направленности, формирования положительного имиджа МДОУ и развития конкурентоспособного рынка дополнительных услуг для дошкольников.
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009-2010 годах - 7, в 2011-2013 годы - 6. Снижение количества МДОУ связано с закрытием МДОУ №6 «Теремок», поскольку здание детского сада несет потенциальную угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2009 году - 2 учреждения, в 2010 году - 2 учреждения, в 2011году - 2 учреждения, в 2012-2013 г.г. - 1 учреждение.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2009 году составила -11,21%, в 2010 году - 13,95%, планируемый показатель в 2011-2013 годах - 15 процентов.
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.
Общий объем расходов бюджета города на дошкольное образование составил 32173 тыс. руб. и снизился по сравнению с 2009 годом на 3728,0 тыс. руб. или 10,4% за счет сокращения количества дошкольных образовательных учреждений.
На 2011 год расходы на дошкольное образование запланированы с учетом следующих особенностей:
- заработная плата работников дошкольных учреждений рассчитана с учетом ее роста с 1 июня 2011 года на уровень инфляции 7,9 процента, согласованный коллегией Администрации области;
- начисления на заработную плату увеличены на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011 года.
На период 2012-2013 г.г. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда запланированы с учетом всех указанных изменений в расчете на весь финансовый год.
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Снижение объема расходов в 2010 году на 146,0 тыс. руб. в сравнении с предыдущим годом объясняется отсутствием потребности в увеличении стоимости основных средств.
На 2011 год и период 2012-2013 г.г. расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не предусмотрены.
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Снижение расходов в 2010 году на 3400,0 тыс. руб. или на 13,5% объясняется сокращением количества дошкольных образовательных учреждений.
Рост расходов на данные цели в 2011 году в сравнении с 2010 годом объясняется ростом заработной платы работников образования с 1 июня 2011 года на 7,9 процентов; ростом начислений на заработную плату на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011 года.
На период 2012-2013 г.г. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда запланированы с учетом всех указанных изменений в расчете на весь финансовый год.
IV. Общее и дополнительное образование
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования детей.
Удовлетворенность населения качеством общего образования детей в 2009 году составила 75% от числа опрошенных, в 2010 году - 70,93% от числа опрошенных, планируемый показатель - 75% предполагается достичь посредством улучшения качества работы по формированию общественного мнения и информированности общественности о деятельности общеобразовательных учреждений.
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей.
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в 2009 году - 74,04% от числа опрошенных, в 2010 году - 54,99% от числа опрошенных. В 2011-2013 годах планируется увеличение данного показателя до 55 процентов.