Доклад чумакова Александра Николаевича
| Вид материала | Доклад |
- Биография александра, 480.33kb.
- Корону Российской Империи он принял после своего отца, Николая Первого, и нельзя было, 237.41kb.
- Чумаков Станислав Владимирович ОАО «Донская водная компания» доклад, 143.34kb.
- Александр II и его реформы, 144.09kb.
- Александра Николаевича Чумикова. 9 апреля (iii-ivкурсы специальности «Связи с общественностью»), 20.42kb.
- Мартынова Сергея Николаевича о досрочном прекращении полномочий депутата городской, 11.93kb.
- Э. Ф. Кузнецова «Мифы в искусстве старом и новом», 320.68kb.
- Исследовательская работа, 115.84kb.
- Договор поставки №, 184.15kb.
- Николая Николаевича Олейникова и спонсорских средств. Размер премии не может быть меньше, 28.5kb.
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
парками культуры и отдыха
Парки культуры и отдыха в городе Зверево отсутствуют.
библиотеками
Анализ обеспеченности муниципального образования «Город Зверево» учреждениями культуры, проведённый в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р показал следующее: на 24 119 жителей норма библиотек 3, фактически - 4.
Таким образом, обеспеченность библиотеками в муниципальном образовании «Город Зверево» составляет в 2009-2010 годах - 133,3%, изменение показателя на период до 2013г. не планируется.
клубами и учреждениями клубного типа.
Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа составила в 2010 году - 33,33% и вдвое снизилась в сравнении с уровнем 2009 года - 66,66 процента.
Уменьшение показателя произошло по причине реорганизации клубных учреждений методом слияния в одно юридическое лицо муниципальное учреждение культуры социально-культурный центр «Маяк», расположенное в двух отдельно стоящих зданиях по ул. Рижской 7 и Советская 120 а.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063 -р норматив обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями для населения численностью от 10 до 50 тыс. человек определяется по количеству 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей (на 24119 жителей города необходимо 1200 мест, фактически 650).
На 2011г. прогнозное обеспечение клубными учреждениями - 33,33%, с 2012 года - 66,66% (с вводом в эксплуатацию концертного зала Дома культуры «Дон»).
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в 2010 году составила - 32,92% и уменьшилась в сравнении с уровнем 2009 года (41%) на 8,1 п.п. Уменьшение показателя произошло по следующим причинам:
- уменьшение количества проводимых мероприятий;
- увеличение тарифов на предоставление услуг.
На период 2011-2013 годы планируется повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания): в 2011 году до 45%, в 2012 году - до 52%, в 2013 году - до 58 процентов. В плановом периоде увеличение данного показателя представляется возможным за счёт расширения перечня предоставляемых услуг учреждениями культуры, увеличения количества социально - творческих заказов для организаций и учреждений, а также жителей города, создание благоприятных условий для привлечения творческих коллективов из других городов и областей, в целях проведения фестивалей и конкурсов зонального и областного значения.
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.
Общий объем расходов бюджета города на культуру в 2010 году составил 9756 тыс. руб. Снижение объема расходов на культуру в сравнении с 2009 годом на 3134,0 тыс. руб. или 24,3% объясняется тем, что в 2010 году уменьшилось количество учреждений культуры в результате реорганизации двух учреждений путем слияния в одно.
На снижение объема расходов запланированных на 2011 год оказало влияние снижение объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 347,0 тыс. руб.
На период 2012-2013 г.г. расходы на культуру рассчитаны и запланированы с учетом индексов инфляции.
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Снижение в 2010 году расходов на увеличение стоимости основных средств на 746,0 тыс. руб. или 64,6% произошло в основном за счет того, что в 2009 году были произведены расходы на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по приобретению кресел в зрительный зал городского дома культуры «Маяк» в объеме 820,0 тыс. руб.
На 2011 год расходы на увеличение стоимости основных средств запланированы в объеме 61,0 тыс. руб.
На период 2012-2013 г.г. расходы по данному показателю не запланированы.
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
На увеличение расходов на оплату труда с начислениями в 2010 году на 715,0 тыс. руб. оказали влияние выплаты при сокращении работников в результате реорганизации учреждений культуры.
Рост расходов на данные цели в 2011 году в сравнении с 2010 годом объясняется ростом заработной платы работников образования с 1 июня 2011 года на 7,9 процентов; ростом начислений на заработную плату на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011 года.
На период 2012-2013 г.г. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда запланированы с учетом всех указанных изменений в расчете на весь финансовый год.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности, в 2010 году составила 0,03 процента.
В расчет данного показателя включена стоимость имущества МУП «Водоканал» г. Зверево, в отношении которого определением Арбитражного суда Ростовской области в 2010 году открыто конкурсное производство.
В 2011 году планируется завершение конкурсного производства в отношении МУП «Водоканал» г. Зверево, в связи с чем значение данного показателя на 2011-2013 г.г. не прогнозируется.
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.
Доля трудоустроенных граждан в 2010 году составила 50,92% против 38,67% в 2009 году и увеличилась на 12,25 процентных пункта. Рост показателя объясняется реализацией на территории города Зверево Областной программы снижения напряженности на рынке труда, в соответствии с которой дополнительно трудоустроено 179 человек.
На 2011, 2012, 2013 годы согласно государственному заданию по оказанию услуг и выполнении работ в области содействия занятости населения доля трудоустроенных граждан прогнозируется в размере 38,8 процента.
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).
Согласно ст. 169 Бюджетного Кодекса РФ муниципальным образованием «Город Зверево» первоначально утвержден бюджет на 2009 год и на плановый период 2011-2012 г.г.
В 2009 году в связи с внесением изменений в Областной закон от 03.08.2007 г. № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» в части исключения планового периода при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, муниципальным образованием «Город Зверево» принято аналогичное решение.
На 2010 год бюджет города Зверево принят сроком на один (очередной финансовый) год, в связи с этим Администрацией города Зверево разработан и утвержден среднесрочный финансовый план на период 2011-2012 годов.
На 2011 год местный бюджет принят сроком на один финансовый год, Администрацией города разработан и утвержден среднесрочный финансовый план на период 2012-2013 годов.
В 2011 году планируется утверждение бюджета на трехлетний период.
135. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения города Зверево в 2010 году составила 24,1 тыс. человек с учетом данных переписи населения в 2010 году.
По причине естественной убыли в 2010 году численность населения уменьшилась в сравнении с 2009 годом на 49 человек. Миграционная убыль составила в 2010 году - 147 человек, в 2009 году - 282 человека. Исходя из сложившихся демографических тенденций, на 2011 год прогнозируется снижение постоянной численности населения города, которая составит 24,01 тыс. человек. На 2012 и 2013 годы прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которая составит 24,02 тыс. чел. и 24,08 тыс. человек соответственно. Рост численности населения объясняется снижением естественной и миграционной убыли населения.
136. Численность населения на начало года.
Численность населения на начало 2010 года составила 24,2 тыс. чел. (с учетом данных переписи населения в 2010 году) и снизилась в сравнении с 2009 годом на 1,1 тыс. чел., что обусловлено миграционной и естественной убылью населения.
На 2011, 2012 и 2013 годы данный показатель прогнозируется в объеме 24,02 тыс. чел., 24,01 тыс. чел. и 24,03 тыс. чел соответственно.
137. Численность населения на конец года.
Численность населения на конец 2010 года составила 24 тыс. чел. с учетом данных переписи населения в 2010 году и снизилась в сравнении с 2009 годом на 0,2 тыс. чел., что обусловлено миграционной и естественной убылью населения. На 2011, 2012 и 2013 годы данный показатель прогнозируется в объеме 24,01 тыс. чел., 24,03 тыс. чел. и 24,13 тыс. чел соответственно.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего
Информация об исполнении бюджета города Зверево за 2009, 2010 годы представлена по данным бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета и данным статистической формы 1-МБ «Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)» за 2009 и 2010 годы соответственно.
Расходы местного бюджета за 2010 год исполнены в сумме 386333,0 тыс. руб. В сравнении с 2009 годом расходная часть местного бюджета увеличилась на 18876,0 тыс. руб. или 5,1 процентов, в том числе:
- за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета расходы составили 136334,5 тыс. руб. и в сравнении с 2009 годом уменьшились на 4890,5 тыс. руб. или 3,5%;
- за счет межбюджетных трансфертов расходы составили 249998,5 тыс. руб. и в сравнении с предыдущим периодом увеличились на 23766,5 тыс. руб. или 10,5 процента.
Бюджет города Зверево за 2010 год исполнен с дефицитом в объеме 1968,0 тыс. руб.
Информация об общем объеме расходов бюджета на 2011 год представлена в соответствии с первоначальными плановыми назначениями, согласно решению о бюджете города.
Расходная часть бюджета города на 2011 год составляет 391938,0 тыс. руб. и в сравнении с 2010 годом увеличилась на 5605,0 тыс. руб.
На рост расходов в 2011 году оказали влияние рост заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 7,9 процентов; рост начислений на заработную плату на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году).
Бюджет города Зверево на 2011 год запланирован с превышением расходов над доходами (дефицитом) на сумму 12017,6 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита являются:
- остатки на едином счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 01.01.2011 года в сумме 2417,6 тыс. рублей;
- получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации в сумме 9600,0 тыс. руб.
Информация на период 2012 и 2013 годов представлена в соответствии с показателями утвержденного среднесрочного финансового плана.
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В сравнении с 2009 годом в 2010 году расходы бюджета на увеличение стоимости основных средств увеличились на 24601,0 тыс. руб. На увеличение общего объема расходов на увеличение стоимости основных средств оказало влияние увеличение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению и образованию.
На 2011 год расходы на увеличение стоимости спрогнозированы в объеме 12016,0 тыс. руб.
На период 2012-2013 г.г. расходы на увеличение стоимости основных средств не запланированы.
1381. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района.
Показатель не входит в перечень заполняемых показателей.
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего
В сравнении с 2009 годом в 2010 году расходы на содержание органов местного самоуправления уменьшились на 300,0 тыс. руб. и составили 18428 тыс. руб. Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный Администрацией Ростовской области в соответствии с постановлением от 17.02.2010 № 69 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на 2010 год», не превышен.
На 2011 год расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы в объеме 23078,0 тыс. руб. В сравнении с 2010 годом данные расходы увеличились на 4650,0 тыс. руб. Увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления в 2011 году объясняется ростом начислений на заработную плату на 8 процентов (с 26,2 процента в 2010 году до 34,2 процента в 2011 году) в соответствии с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство с 01.01.2011 года. Норматив на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный Администрацией Ростовской области на 2011 год, не превышен.
На период 2012-2013 г.г. расходы на содержание органов местного самоуправления спрогнозированы согласно утвержденному среднесрочному финансовому плану.
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования
Несмотря на уменьшение в 2010 году расходов на содержание органов местного самоуправления, данный показатель в расчете на одного жителя муниципального образования в 2010 году составил 764 рубля и увеличился на 19,0 рублей к уровню 2009 года, в связи с уменьшением в отчетном году среднегодовой численности населения на 1,0 тыс. жителей (с учетом данных переписи населения 2010 года).
На 2011 год данный показатель рассчитан исходя из данных первоначального запланированного бюджета города и прогноза среднегодовой численности населения.
На период 2012-2013 г.г. показатель рассчитан исходя из утвержденного среднесрочного финансового плана и прогноза среднегодовой численности населения на указанный период.
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ за 2009 год составила 1,0 процент.
Начиная с 2010 года, бюджет города формируется преимущественно по программно-целевому методу на основании муниципального задания. В 2010 году доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, составила 56,2 процента.
На 2011 год, данный показатель спрогнозирован в размере 63,0 процента.
Учитывая возможность доведения муниципального задания до органов местного самоуправления и, соответственно, включения его финансового обеспечения в муниципальные долгосрочные целевые программы, а также то, что все расходы местного бюджете носят строго целевой характер, доля бюджетных ассигнований местного бюджета, сформированных по программно-целевому методу планирования (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) на период 2012-2013 г.г. может быть увеличена до 100 процентов.
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
В 2009-2010 г.г. муниципальные услуги органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись.
В 2011 году запланировано перевести в электронный вид 34 муниципальных услуги, оказываемых на территории муниципального образования «Город Зверево» органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
В 2012 году и 2013 году запланировано перевести в электронный вид соответственно 60 и 90 муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления.
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.
В 2009-2010 г.г. органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями предоставлялось 158 муниципальных услуг.
В 2011 году проведена работа по уточнению перечня муниципальных услуг и исключению из перечня функций органов местного самоуправления, в результате чего, на период 2011-2013 г.г. на территории города Зверево планируется предоставление 90 муниципальных услуг.
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.
В 2009-2010 г.г. первоочередные муниципальные услуги органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись.
В 2011 году запланировано перевести в электронный вид 34 первоочередных муниципальных услуги, оказываемых на территории муниципального образования «Город Зверево» органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, согласно распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р.
В 2012 году и 2013 году запланировано перевести в электронный вид соответственно 40 и 43 муниципальных услуги, оказываемых органами местного самоуправления.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.
На формирование значений данных показателей в 2010 году повлияли снижение среднегодовой численности населения города (с учетом данных переписи 2010 года).
В 2010 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах города Зверево составила:
- электрическая энергия - 602,9 кВт на одного проживающего или 106,4% к уровню 2009 года и на период 2011-2013 г.г. прогнозируется без изменений;
- тепловая энергия - 0,18 Гкал на один кв.м. общей площади или 100% к уровню 2009 года и на период 2011-2013 г.г. прогнозируется в объеме 0,15 Гкал на один кв. м.;
- холодная вода - 49,5 куб.м. на одного проживающего или 105,3% к уровню 2009 года и на период 2011-2013г.г. прогнозируется в объеме 48 куб. м. на одного проживающего;
- природный газ - 417,4 куб.м. на одного проживающего или 100% к уровню 2009 года и на период 2011-2013г.г. прогнозируется без изменений.
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.
На формирование значений данных показателей в 2010 году повлияли снижение среднегодовой численности населения города (с учетом данных переписи 2010 года) и достигнутый муниципальными бюджетными учреждениями размер экономии энергоресурсов.
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году составила 64,3 кВтч на одного человека населения и снизилась в сравнении с 2009 годом на 6,4 процента. Уменьшение объема потребления обусловлено тем, что в 2010 году муниципальными учреждениями города была получена экономия электрической энергии в размере 12% к уровню 2009 года.
На период 2011-2013 г.г. потребление электрической энергии муниципальными учреждениями прогнозируется в объеме 64,3 кВтч на одного человека населения. Снижение данного показателя не планируется, в связи с вводом в эксплуатацию после капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения и образования.
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году осталась на уровне 2009 года и составила 0,15 Гкал на один кв. метр общей площади.
На период 2011-2013 г.г. потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями прогнозируется в объеме 0,14 Гкал на один кв. метр общей площади. Незначительное снижение данного показателя обусловлено вводом в эксплуатацию после капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения и образования.
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году составила 1,22 куб.м. на одного человека населения и снизилась по сравнению с 2009 годом на 9,6 процента. Снижение объема потребления обусловлено тем, что в 2010 году муниципальными учреждениями города была получена экономия воды в размере 13,2% к уровню 2009 года.
На период 2011-2013 г.г. потребление воды муниципальными учреждениями прогнозируется в объеме 1,22 куб.м. на одного человека населения. Снижение данного показателя не планируется, в связи с вводом в эксплуатацию после капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения и образования.
Муниципальные бюджетные учреждения города Зверево не являются потребителями горячей воды и природного газа.
146. Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
В 2009-2010 годах населению муниципального образования «Город Зверево» услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов оказывало МУП «Коммунальное хозяйство» г. Зверево.
Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в 2010 году составил 82,2 процентов и увеличился по сравнению с 2009 годом (77,7 %) на 4,5 процентных пункта.
В целях увеличения значения показателя, Администрацией города разработаны мероприятия по активизации работы с населением города, в том числе проживающим в частном секторе. Их реализация позволит увеличить уровень охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в 2011 году - до 85 %, в 2012-2013 гг. - до 90 процентов.
147. Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение.
Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение, в 2010 году составила 93,7 процентов и выросла на 9,4 п.п. в сравнении с 2009 годом (84,3 процентов).
Долю твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение, планируется увеличить в 2011-2013гг. до 95 процентов.
148. Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности.
Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями (24 100 х 0,0098 га = 236,18 га) в 2010 году составила (282,9 га) 119,7% и увеличилась в сравнении с 2009 годом (114,4%) на 5,3 процентных пункта. Рост показателя обеспечен за счет дополнительной посадки деревьев и кустарников, площадью 0,4 га (за счет средств местного бюджета и населения).
За счет реализации плана мероприятий по увеличению площади зеленого фонда, входящего в муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство г. Зверево на 2010 - 2013 годы», планируется увеличить долю фактической обеспеченности зелеными насаждениями в плановом периоде 2011-2013 г.г. до 120,0 процентов.
149. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц городского округа.
В 2010 году доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц муниципального образования «Город Зверево» составила 34,2 % и не изменилась по отношению к уровню 2009 года.
В результате проведения мероприятий по строительству новых сетей наружного освещения и капитальному ремонту имеющихся, предусмотренных муниципальной долгосрочной целевой программой «Благоустройство г. Зверево на 2010 - 2013 годы», процент освещенности улиц города составит:
в 2011 г. - 42,38 %;
в 2012-2013 гг. - 46,44 процента.
Мэр города Зверево А.Н. Чумаков