«Невельский муниципальный район»
| Вид материала | Доклад |
- Российская федерация калининградская область администрация муниципального образования, 148.4kb.
- Решением Собрания депутатов мо «Сернурский муниципальный район», 624.49kb.
- О строительства, формированию земельного участка на территории муниципального образования, 80.79kb.
- Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район постановление, 34.09kb.
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов мо «Красноборский, 316.78kb.
- Администрация муниципального образования «пинежский муниципальный район» постановлени, 131.54kb.
- Охождения весеннего паводка и минимизации его последствий, на основании Решения комиссии, 78.17kb.
- Доклад комитета по образованию администрации мо «Кингисеппский муниципальный район», 352.67kb.
- Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район», 87.21kb.
- Доклад главы администрации мо «Кингисеппский муниципальный район», 159.58kb.
4.3. Финансовые ресурсы местного бюджета.
Формирование эффективной бюджетной политики является неотъемлемой частью деятельности органов власти по социально-экономическому развитию Невельского района.
За 2009 год в консолидированный бюджет Невельского муниципального района поступили налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления в сумме 1542,7 млн.руб., или уточненный план 2009 года выполнен на 78,3%. В общем объеме поступлений доходов в бюджет района учтен возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет в сумме 132,4 млн. руб.
Консолидированный бюджет Невельского муниципального района за 2009 год исполнен с дефицитом в сумме 840,8 млн. руб., который ниже планируемого на 2067,9 млн. руб.
Годовой план по поступлению налоговых и неналоговых доходов (без учета возврата остатков субвенций и субсидий прошлых лет) выполнен в сумме 233,2 млн.руб. или на 109%, в том числе по налогу на доходы физических лиц на 108,8%, по налогам на совокупный доход на 104,1%, по налогам на имущество на 211,7%, по доходам от имущества на 120,7%.
Налоговые и неналоговые доходы в 2009 году поступили с ростом к 2008 году на 16,8 млн.руб., или на 7,8% за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц.
Основную долю в собственных доходах бюджета района за 2009 год составил налог на доходы физических лиц, который поступил в сумме 188,8 млн. руб., что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил за 2009 год в сумме 7,9 млн.руб. и уменьшился по сравнению с 2008 годом на 2,3%. Налоги на имущество в 2009 году поступили в сумме 3,6 млн. руб. или с ростом против 2008 года в 2,5 раза. Поступление налога на имущество физических лиц снизилось по сравнению с 2008 годом на 0,4 млн. руб. или 67,1%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 30,1 млн.руб. и увеличились по сравнению с 2008 годом на 1,8%, в основном за счет увеличения поступлений доходов от платных услуг и компенсации затрат бюджета района, доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков. В 2009 году уменьшилось поступление доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности на 55,5% за счет уменьшения поступления арендных платежей от муниципальных унитарных предприятий.
Расходная часть бюджета Невельского муниципального района в 2009 году вьполнена в объеме 2383,5 млн. руб. из них на ликвидацию последствий землетрясения – 1256,3 млн.руб. при уточненном годовом плане 4879,8 млн.руб., из них на ликвидацию последствий землетрясения 3449,1 млн.руб., что составляет 48,8%. По всем разделам бюджетной классификации расходы произведены в пределах плановых ассигнований.
Наибольший удельный вес в 2009 году от общей суммы расходов 34,4% составляют расходы на образование – 821,4 млн. руб., из них на ликвидацию последствий землетрясения- 582,7 млн.руб. Второе место по удельному весу 26,9% занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 643,2 млн.руб., из них на ликвидацию последствий землетрясения- 355,9 млн.руб. Третье место по удельному весу в общей сумме расходов 14,3% занимают расходы на здравоохранение и спорт – 342,5 млн.руб., из них на ликвидацию последствий землетрясения – 122,3 млн.руб.
В 2009 году помимо расходов на строительство и проведение аварийно- восстановительных работ за счет целевых средств областного и федерального бюджетов, также осуществлялись текущие расходы за счет средств местного и областного бюджета, производились расходы на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, в связи с чем по состоянию на 01 января 2010 года кредиторская задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях отсутствует, приобретались расходные материалы, оплачивались коммунальные услуги.
В 2009 году также производились расходы на выполнение отдельных полномочий, переданных Невельскому муниципальному району за счет целевых средств из областного бюджета в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.
V. Основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Невельский муниципальный район», цели и задачи на 2010 год.
Подводя итоги социально-экономического развития муниципального образования «Невельский район» за 2009 год, следует отметить, что, несмотря на снижение части натуральных показателей промышленного производства, удаётся удерживать ситуацию по ряду финансовых показателей, не допускать социальной напряжённости и иметь реальные перспективы к росту.
В целом анализ развития реального сектора экономики Невельского района позволяет выделить следующие тенденции:
Позитивные тенденции:
- уровень среднемесячной заработной платы возрос по сравнению с 2008 годом на 11% и составил 19758,3 рублей;
- объем отгруженных товаров, работ, услуг увеличился на 29,7% и составил 862,7 млн.руб.;
- объем пищевой рыбопродукции составил 7109,8 тонн и увеличился по сравнению с 2008 г. на 19,1%;
- объем добычи угля вырос в сравнении с 2008 годом на 32% и составил 260 тыс.тонн;
- оборот розничной торговли увеличился на 14% и составил 1702,4 млн.руб.;
- количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17,1% и составило 587 преступлений;
- выросло число прибывших на 108,3%, составив 117 человек;
- уменьшилось число выбывших на 54,3 % к уровню прошлого года и составило 1257 человека.
Негативные тенденции:
- добыча рыбы и морепродуктов снизилось на 24,2% по сравнению с прошлым годом и составила 4328 тонн;
- снизилось производства хлеба и хлебобулочных изделий на , кондитерских изделий на , пива на ;
- снизился объем подрядных работ на 1083,1 млн.руб. или на 67,7%, составив 516,8 млн.руб.;
- численность официально зарегистрированных безработных возросла на 68 человек или на 62,4% и составила 177 человек;
- уменьшилось число родившихся на 13 человек или на 5,6%, составив 220 человек;
- число умерших составило 339 человек и увеличилось на 15 чел. или 4,6%;
- численность населения снизилось на 2306 человек и составило 21763 чел.;
- количество предприятий снизилось на 23, составив 350 предприятий, индивидуальных предпринимателей снизилось на 10, составив 729 ИП.
Как показывает анализ социально-экономического развития района, на сегодняшний день основным направлением должна стать совместная работа администрации и жителей района по наполнению муниципального бюджета с переходом к финансово-экономической стабилизации, где главной задачей на 2010 год необходимо считать дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, что определяет приоритетные направления:
- закрепление положительных результатов и обеспечение устойчивого роста объемов производства, работ и услуг в базовых и других отраслях экономики района;
- наращивание собственных источников формирования местного бюджета за счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель и муниципальной собственности, коммерциализации социальной сферы;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен, снижение социальной напряженности;
- реализация приоритетных национальных проектов на территории Невельского муниципального района;
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства и проведение активной жилищной политики;
- повышение реальных доходов, уровня жизни и занятости населения;
- улучшение инфраструктуры и реконструкция дорожно-транспортной системы района;
- завершить ликвидацию последствий землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года в Невельском районе.
Наряду с этим предстоит осуществить выполнение первоочередных мероприятий, направленных на подъём экономики и на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения. К таким мероприятиям следует отнести:
В сфере обеспечения жизнедеятельности населения:
- Завершить строительство объектов социально культурного назначения, в том числе:
- строительство среднеобразовательной школы на 400 мест,
- строительство 2-х детских садов по 110 мест в и детского сада на 70 мест г.Невельске,
- строительство Районного дома культуры в г.Невельске,
- строительство поликлинического центра в г.Невельске,
- строительство спортивного комплекса в г.Невельске,
- строительство административных зданий и учреждений областного подчинения (в т.ч. центр занятости населения, архивный отдел, судебный участок мирового судьи, отдел ЗАГС и помещения администрации Невельского муниципального района),
- продолжить реализацию Программы «Переселение граждан муниципального образования «Невельский муниципальный район» из ветхого и аварийного жилого фонда» на 2006-2015 годы;
- продолжить текущие работы на объектах муниципальной собственности (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) по отдельному плану.
В сфере труда, заработной платы, занятости населения:
- довести уровень среднемесячной заработной платы в районе до 23000 рублей;
- продолжить реализацию Комплексной молодежной программы Невельского района;
- создать новые рабочие места за счет привлечения инвесторов для создания новых предприятий и сокращения численности безработных.
В сфере материального производства:
- продолжить работы по организации въездного туризма на о.Монерон и инфраструктуры туризма;
- способствовать развитию льготного кредитования личным подсобным хозяйствам;
- продолжить реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
- продолжить работы по реконструкции дороги Невельск-Огоньки;
В сфере благоустройства:
- продолжить работы по благоустройству пешеходных тротуаров: укладка брусчатки, асфальтирование, установка бордюров;
- произвести ремонт дворовых спортивных и детских игровых площадок;
- продолжить работы по реализации плана по благоустройству и комплексному плану строительных и ремонтных работ до 2010 года.
Приложение 1
Основные социально-экономические показатели муниципального образования
«Невельский муниципальный район» за 2008-2009 годы.
| № п/п | Показатели | январь-декабрь 2008г. | январь- декабрь 2009г. | Откло- нения (+, -) | Темп роста % | Место в обл. 2008г. | Место в обл. 2009г. |
| 1. | Объем отгруженных товаров, работ и услуг, млн. руб. | 664,9 | 862,7 | +197,8 | 129,7 | 14 | 14 |
| 2. | Добыча рыбы и морепродуктов, тонн | 5379 | 4328 | -1051 | 80,5 | 11 | 14 |
| 3. | Пищевая рыбопродукция, т | 5969,7 | 7109,8 | +1140,1 | 119,1 | 10 | 14 |
| 4. | Объем добычи угля, тыс.тонн | 197 | 260 | +63 | 132,0 | 4 | 4 |
| 5. | Деловая древесина, тыс.куб.м. | - | 0,1 | - | - | - | 12 |
| 6. | Пиломатериалы, куб.м. | - | 68 | - | - | - | 12 |
| 7. | Пиво, дкл | 1568 | 850 | -718 | 54,2 | 5 | 6 |
| 8. | Пассажирооборот, чел. | 2246,7 | 2410,4 | 163,7 | 107,3 | 3 | 3 |
| 9. | Объем оборота розничной торговли, млн.руб. | 1493,4 | 1702,4 | +209 | 114,0 | 8 | 8 |
| 10. | Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 62047 | 78222 | +16175 | 126,1 | 13 | 11 |
| 11. | Платные услуги, млн.руб. | 357,5 | 392,3 | +34,8 | 109,7 | 8 | 8 |
| 12. | Бытовые услуги, млн.руб. | 58,6 | 64,9 | +6,3 | 110,8 | 6 | 6 |
| 13. | Объем платных услуг на душу населения, руб. | 14852 | 18026 | +3174 | 121,4 | 11 | 9 |
| 14. | Объем подрядных работ, млн.руб. | 1599,9 | 516,8 | -1083,1 | 32,3 | 7 | 9 |
| 15. | Численность зарегистрированных безработных, чел. | 109 | 177 | +68 | 162,4 | 6 | 8 |
| 16. | Среднемесячная оплата труда по полному кругу организаций, руб.* | 17420,7 | 19758,3 | +2337,6 | 113,4 | 18 | 18 |
| 17. | Количество зарегистрированных преступлений | 708 | 587 | -121 | 82,9 | 15 | 13 |
| 18. | Число прибывших*, чел. | 90 | 117 | +27 | 108,3 | миграция | |
| 19. | Число выбывших*, чел. | 2062 | 1257 | -805 | 54,3 | -1140 | -51,7 |
| 20. | Число родившихся*, чел. | 253 | 235 | -18 | 94,4 | Ест.движение | |
| 21. | Число умерших*, чел. | 356 | 377 | +21 | 105,9 | -142 | -103 |
| 22. | Численность наличного населения на 01.01.2010, чел. | 24069 | 20481 | -3588 | 85,0 | 7 | 8 |
| 23. | Количество предприятий и организаций | 374 | 352 | -22 | 94,0 | 8 | 9 |
| 24. | Количество индивидуальных предпринимателей | 739 | 729 | -10 | 98,2 | 5 | 5 |
* - данные на 01.01.2010г.