Н. А. Забелина сентября 1999 г. «Утверждаю»

Вид материала

Документы

Содержание Проекта кспбм 7.2. Оценка стоимостных показателей ликвидации затрат на дублирование работ при создании электронных каталогов 7.2.2. Определение ежегодного объема выпускаемой в России книжной продукции, которая используется для комплектования фондов масс 7.2.4. Определение стоимости многократно дублированной библиографической обработки годового потока выпускаемой литературы в Моск J может быть (условно!) определено значением не более 0 7.2.7. Оценка максимальной суммарной стоимости создания и передачи массивов библиографических записей всем заинтересованным библ Оптимистическая позиция 7.3. Временное положение о порядке расходования централизовано полученных средств В случае недостаточности указанных средств При составлении смет расходов в частных заявках участников Проекта необходимо придерживаться следующих правил

Подобный материал:

• Н. А. Забелина октября 2000 г. «Утверждаю», 2906.77kb.
• Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 См схемы к настоящему, 695.56kb.
• Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 Собрание закон, 1075.22kb.
• Е. А. Ибатулина сентября 20 г. Утверждаю Директор моу «Андреевская основная школа», 129.32kb.
• Е. А. Ибатулина сентября 200 г. Утверждаю Директор моу «Андреевская основная школа», 40.86kb.
• М. М. Магомедов «1» сентября 2011г. Административный регламент, 135.13kb.
• Е. А. Ибатулина сентября 2009 г. Утверждаю Директор моу «Андреевская основная школа», 60.24kb.
• А. В. Салтыков Ульяновский государственный технический университет, 62.5kb.
• Пятой Генеральной Ассамблеей в Москве в июне 1995 г., а также в доклад, 1187.35kb.
• А. А. Яковлева Рассмотрена на заседании шмс сентября 2010 г. «Утверждаю» сентября 2010, 819.1kb.

ПРОЕКТА КСПБМ

7.1. Общие положения


Целесообразность создания КСПБМ определяется в первую очередь достижением социально-значимых целей, которые изложенны в разделе 2.1. Экономическая эффективность создаваемой системы складывается из следующих за счёт:

1. Сокращения стоимости библиографической обработки литературы в результате исключения или по крайней мере резкого сокращения дублирования работ.
   
2. Сокращения затрат финансовых средств, времени и труда пользователей на поиск необходимых документов и данных путём предоставления им для этой цели объединённых единым теледоступом, службой МБА и электронной доставки документов, а также путём предоставления необходимой литературы вне зависимости от мест её расположения и жительства пользователей.
   
3. Технологического и технического обеспечения возможности доступа пользователей к информационным ресурсам крупных библиотек других регионов России а также крупнейших зарубежных библиотечно-информационных сетей и систем. Содействие интенсификации разработки и создания собственных автоматизированных систем и электронных каталогов библиотек России.
   
4. Обеспечения высокого качества обработки документов для реализации быстрого и эффективного поиска в объединённых БД КСПБМ по критериям «полнота» и «точность», что существенно сокращает трудозатраты пользователей (особенно – научной, технической, юридической и нормативной литературы) и повышает вероятность успешного решения их прикладных задач.
   
5. Создания условий для выгодного московским библиотекам обмена библиографической, справочной и другими видами информации с отечественными зарубежными библиотечными и информационными центрами без затрат финансовых ресурсов или их существенном сокращении. Указанными условиями являются, в частности, - средства теледоступа к объединённому ЭК КСПБМ, а также лингвистическая, информационная и техническая совместимость Сети с крупнейшими отечественными и зарубежными библиотечно-информационными системами.
   
6. Облегчения и сокращения затрат доступа московских пользователей и библиотек к непрерывно растущим в мире ресурсам знаний во всех областях науки, техники, литературы и образования.
   
7. Привлечения средств организаций, коммерческих фирм и физических лиц для инвестиции деятельности и развития московских библиотек, в частности, путём оказания им услуг, связанных с рекламированием их продукции и услуг и т.д..
   

Следует признать, что экономическая оценка выигрыша от реализации программы может быть произведена весьма прикидочно и при том преимущественно по п.1., а по пп. 2-7 вообще выполнена быть не может, поскольку достоверные данные для количественных расчётов отсутствуют. Учитывая сказанное, а также поскольку в указанной части достаточно полное обоснование было дано в работе [13] остановимся на оценке возможных значений экономических показателей, связанных с сокращением стоимости библиографической обработки литературы в результате исключения или сокращения дублирования работ.


7.2. Оценка стоимостных показателей ликвидации затрат на дублирование работ при создании электронных каталогов


7.2.1. Методика выполнения указанной оценки предполагает:

1. Определение ежегодного объема выпускаемой в России книжной продукции, которая используется для комплектования фондов массовых библиотек Москвы, А (ед. наименований);
   
2. Определение себестоимости подготовки одной полной документографической записи (библиографическая запись, аннотация или реферат, поисковый образ документа + классификационные и предметные рубрики), B (руб.);
   
3. Определение стоимости однократной полной библиографической обработки годового объема литературы выпускаемой в России литературы, C = AxB (руб.);
   
4. Определение суммарного годового объема комплектования библиотек Москвы (по количеству наименований источников), D (ед. наименований);
   
5. Определение стоимости многократно (N-раз) дублированной библиографи­ческой обработки годового потока выпускаемой литературы, E = DxB (тыс. руб.);
   
6. Определение разности расхода средств по Москве между одноразовой и многократно дублированной библиографической обработки годового потока выпускаемой литературы, F = E-C (тыс. руб.);
   
7. Оценка предположительной (средней) стоимости передачи одной полной библиографической записи документа в Сети от библиотеки первой создавшей запись к библиотеке её использующей, G (руб.);
   
8. Оценка стоимости подготовки и передачи массивов библиографических записей всем заинтересованным библиотекам, H = GxD+C(руб.);
   
9. Определение перерасхода средств по Москве между одноразовой и многократно дублированной библиографической обработки годового потока выпускаемой литературы (расчетная экономическая эффективность КСПБМ по данному виду деятельности), I = E-H.
   

7.2.2. Определение ежегодного объема выпускаемой в России книжной продукции, которая используется для комплектования фондов массовых библиотек Москвы (значение А).


По данным, полученным от РКП (Зав. отд. БнД – Ильиной И.И., 14.03.96 г.) суммарный объем годовых поступлений обязательных экземпляров литературы (ОЭЛ) в РКП составляет 30 – 35 тыс. изданий. Принимая средние значения указанных оценок (32,5 тыс. изд.), и полагая ( с явным завышением), что все они поступают в фонды московских публичных библиотек, получим в качестве исходной для расчетов величины -

A = 32.500 изданий (или – наименований).


7.2.3. Определение стоимости подготовки одной полной документографической записи (значение – B) и библиографической обработки выпускаемого в России годового объема литературы (значение – C).


Стоимость полного цикла подготовки библиографической записи, включая квалифицированную подготовку аннотации или реферата, поискового образа документа (с использованием нормированной лексики или ключевых слов), простановки классификационных и предметных рубрик, редактирования документа и подготовки его машиночитаемой или твердой копии зависит от множества факторов, включая:

• характер и уровень накладных расходов (в т.ч. связанных со стоимостью помещений, их энергетических и других видов обеспечения, долей фонда зарплаты административно-управленческого аппарата и вспомогательных служб и т.д.);
  
• ставки заработной платы сотрудников;
  
• стоимость амортизационных расходов на технические средства и расходных материалов и т.п.
  

Результаты оценки этого показателя в библиотеках и организациях разного уровня, ведомственной и территориальной принадлежности по состоянию цен на 1996 г. составил порядка 15 тыс. руб. на одну полную Б/З, что в пересчёте масштаба цен и инфляции рубля (не менее, чем в 3 раза) в последующие годы составляет ~ 45 руб.


Принимая значение B = 45 руб., получим, что стоимость полной библиог­рафической обработки выпускаемого в России годового объема литературы составит:

C = 45 руб. х 32500 = 1.462.500 руб.


7.2.4. Определение стоимости многократно дублированной библиографической обработки годового потока выпускаемой литературы в Москве (значение E).

Для оценки данной величины необходимо знать количественные показатели годового комплектования всех массовых библиотек Москвы. В Таблице 3.5.2. приведены данные по количественным показателям годового комплектования библиотек участников КСПБМ. С учётом обработки периодических изданий суммарное количество обрабатываемой литературы в разных библиотеках (по наименованиям) составляет ~ 100000. Поскольку число участников первой очереди КСПБМ составляет менее 1/3 от полного количества ЦБС и городских библиотек Москвы, то с определённым занижением можно принять значение D = 300000 наименований литературы. Следует отметить, что указанное значение м.б. существенно увеличено, поскольку оно не учитывает многократное дублирование работ, связанных с постатейной росписью периодических журналов в библиотеках.

С учетом сказанного значение E составляет

E = D x B (руб./год) =

45 руб.х300.000 = 13.500.000 руб./год


7.2.5. Определение разности расхода средств в системе массовых библиотек Москвы между одноразовой и многократно дублированной библиографической обработки годового потока выпускаемой литературы

F = E – C =

13.500.000 руб./год – 1.462.500 руб./год = 12.037.500 руб./год =


7.2.6. Оценка предположительной средней стоимости передачи одной полной библиографической записи документа из Сетьа корпоративной каталогизации в библиотеку – пользователя её услуг (значение –G)

Оценка указанной величины складывается из

• стоимости обслуживания с его накладными расходами (для КСПБМ и пользователей системы) – O,
  
• стоимости дозаписи пользователем системы (преимущественно технологических) полей данных библиографической записи документа (“Кол-во экземпляров”, “Шифр хранения”, “Учетный N”, “Стоимость” и т.п.) – S,
  
• планируемой надбавки стоимости на развитие КСПБМ – J,
  
• налоговых отчислений.
  

Поскольку в данном документе рассматриваются вопросы, связанные с экономией Госбюджетных ассигнований (независимо от конкретных источников их поступления), остановимся только на ориентировочной оценке возможных значений величин O, S, и J. Таким образом,

G = O + S + J.

Значение O может быть (весьма условно!) определено равным не более 0,4B.

Примечание:

1. В указанную величину входит стоимость затрат на поиск документа в БД КСПБМ и оплату услуг каналов связи. При более высокой стоимости обслуживания для пользователей системы услуги КСПБМ в экономическом плане могут оказаться нерентабельными;
   
2. Реальные затраты на обслуживание со стороны КСПБМ и его пользователей могут быть оценены только на последующих этапах проектирования и внедрения системы.
   
3. Значение S может быть определено равным не более 0,1B, что соответствует объему и квалификации работ по адаптации библиографических записей к условиям конкретной библиотеки.
   
4. Значение J может быть (условно!) определено значением не более 0,1B.
   

Исходя из изложенного можно определить, что максимальная стоимость обслуживания, приведенная к одному полному библиографическому описанию (для КСПБМ и пользователей – G) составит не более 0,6B.


7.2.7. Оценка максимальной суммарной стоимости создания и передачи массивов библиографических записей всем заинтересованным библиотекам (значение –H)

H=GxD + C = 0,6BxD + C =

0,6 х 45 руб.х 300000 + 1.462.500 =

0. руб. + 1.462.500 руб. = 9.562.500 руб.
   

7.2.8. Определение перерасхода средств по Москве за счёт дублированной библиографической обработки годового потока комплектуемой литературы - расчетная экономическая эффективность КСПБМ по данному виду деятельности (значение - I):

I = E – H =

13.500.000 руб. – 9.562.500 руб. =

3.937.500 руб. в год.


Полученное значение может рассматриваться как планируемая экономическая выгода для Москвы от создания и внедрения КСПБМ и одна из исходных величин для расчета периода его ожидаемой окупаемости.


Следует отметить, что полученные оценки в потенциальном плане могут одновременно рассматриваться с двух позиций возможности их реализации:

1. Оптимистическая позиция должна учитывать, что потенциальный выигрыш в денежном отношении в целом для библиотек Москвы может быть заметно выше (экспертно - не менее, чем в 1,5 – 2 раза) за счет того, что

• Приведенные расчёты м.б. распространены на обработку ретроспективы фондов библиотек т.н. «ретроконверсию» для создания СВЭК КСПБМ, что соответствует не менее чем 6-8 летнему объёму работ, связанному с библиографической обработкой текущих годовых потоков литературы;
  
• Более полного учёта принятых с существенным занижением оценок затрат на дублирование работ;
  
• Реализации выгодного для системы московских массовых библиотек информационного обмена (включая и библиографические БД) с развитыми отечественными и зарубежными библиотечно-информа­ци­он­ными системами и облегчения доступа отечественных библиотек к мировым ресурсам через посредство КСПБМ (см. п.п. 3. - 5. в разделе 7.1.) и др.
  

2. Пессимистическая позиция должна учитывать традиционный ментали­тет библиотек массовых Москвы, а также другие (в том числе местные экономические) соображения их руководителей, которые будут препятствовать переходу на новую технологию подготовки и ведения своих каталогов с использованием услуг КСПБМ. Для преодоления этих проблем потребуется действительно высокое качество и оперативность подготовки библиографической и информационной продукции КСПБМ, а также время (не менее 3-5 лет) на становление как его самого, так и его репутации у отечественных и зарубежных пользователей.

В заключение необходимо подчеркнуть, что данные выше оценки имеют главной целью показать уровень потерь финансовых, трудовых и других ресурсов, затрачиваемых библиотеками Москвы в частности на многократное дублирование работ по каталогизационной обработке литературы. Повидимому трудно рассчитывать и в перспективе, что реально высвобожденные от внедрения КСПБМ средства будут когда-либо полностью оценены и возвращены государству или инвесторам. Правильнее было бы утверждать, что они смогут стать дополнительным ресурсом библиотек для решения других задач, включая совершенствование качественных показателей библиотечной деятельности и обслу­живания читателей.

7.3. Временное положение о порядке расходования централизовано полученных средств

1. Денежные средства, получаемые от ИОО и Правительства Москвы, в первую очередь предназначены для обеспечения комплектования узлов КСПБМ в соответствии с выполняемыми ими на 1-м этапе создания Сети необхо­димым составом программно-технических средств, соответствующих уста­нов­ленным в Проекте характеристикам, а также выполнения работ по их установке, отладке и вводу в эксплуатацию, включая подготовку элек­тронных каталогов и других информационных ресурсов общего пользо­вания. Данные о минимальном составе номенклатуры указанных средств приведены в разделе IV Эскизного проекта.
   
2. В случае недостаточности указанных средств, каждый участник Проекта изыс­кивает недостающую сумму через свои префектуры или другие источники финан­сирования самостоятельно. Определённую помощь в получении обосно­ван­ных действительной необходимостью средств, может оказать руководство создавае­мой Сети (директор МГДБ).
   
3. При составлении смет расходов в частных заявках участников Проекта необходимо придерживаться следующих правил:
   

• Расходы на приобретение технических средств, финансируемые ИОО, должны составлять не более 25% от сумм запрашиваемых у ИОО. Недостающие суммы включаются в «Софинансирование» в счёт доли средств Правительства Москвы или других источников финансирования;
  
• Административные и прочие прямые расходы должны составлять не более 5%;
  
• Расходы на приобретение и инсталляцию программных средств не входят в указанные выше 25%;
  
• Расходы на индивидуальную поддержку, запрашиваемые у ИОО должны быть меньше 50% от общей запрашиваемой у ИОО суммы денег. Недостающие средства следует искать в «Софинансировании».
  
• Расходы на подключение к Интернет, абнетскую плату и трафик необходимо так же включать в «Софинасирование»;
  
• Командировочные расходы в данном Проекте не предусматриваются.
  
• В случае появления проблем, связанных с выполнением указанного процентного соотношения, необходимо согласовывать решения данного вопроса с отв. испол­ни­телем от МГДБ Алексеем Павловичем Жуковым (тел. 263-5646).