Задание департамента финансов на 8 месяцев составляло 35330 тысяч рублей. Фактическое исполнение 17141,7 тыс рублей, что составляет 48,5 процента от планового задания.
| Вид материала | Документы |
- Решение от 06. 05. 2011 №1/17, 103.85kb.
- Исполнение бюджета за 1 квартал 2011 года составило по доходам в сумме 7463,2 тыс рублей, 67.81kb.
- К отчету об исполнении бюджета, 52.58kb.
- Роля (надзора) и муниципального контроля, значительно ограничивший основания для проведения, 499.32kb.
- Бухгалтерская отчетность и учетная политика ООО «Виктория-Финанс» за 2005 год, 582.03kb.
- Старожиловское районное собрание, 37.64kb.
- Сайта Президента России и др. 04. 04. 2008 Президент России Владимир Путин подписал, 1535.73kb.
- Итоги деятельности национального нпф за 9 месяцев 2010 Г. Национальный нпф подвел итоги, 729.97kb.
- Упфр в Ижморском районе Кемеровской области, 23.8kb.
- Цена Программы составляет 488,8 млн рублей, в том числе 266,3 млн рублей за счёт областного, 312.04kb.
О первоочередных мерах по стабилизации социально-экономического положения.
Е.В.Новиков - глава администрации района.
О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации.
Консолидированный бюджет муниципального района на 2009 год по собственным доходам утвержден в сумме 43,0 млн. рублей, исполнение по состоянию на 1 сентября т.г составило 17,1 млн.рублей или 39,8% от утвержденных назначений. В сравнении с соответствующими периодами 2008 и 2007 года это на 13,5 млн. меньше, чем в 2008 году и на 6,9 млн. больше, чем в 2007 году.
Анализ исполнения бюджета по видам доходных источников за 8 месяцев 2009 года и аналогичный период 2008 года представлен на слайдах 3, 4.
Анализируя исполнение доходной части бюджета муниципального района за 8 месяцев следует отметить, что основное место в структуре налоговых доходов занимают поступления от налога на доходы физических лиц – 60,1 процента. Поступление данного источника дохода составило 7,1 млн.рублей, это на 0,4 млн. ниже, чем поступило в соответствующем периоде 2008 года. По остальным источникам налоговых доходов следует заметить, что кроме налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения поступления в 2009 году выше, чем в соответствующем периоде 2008 года.
Поступление неналоговых доходов в 2008 году обеспечено было за счет платежей за использование лесов. В 2009 году в связи с изменениями в лесном кодексе и нестабильной фазой экономического развития поступления данного источника дохода резко снизились. По остальным же источникам доходов наблюдается увеличение поступлений к соответствующему периоду прошлых лет.
Задание департамента финансов на 8 месяцев составляло 35330 тысяч рублей. Фактическое исполнение – 17141,7 тыс.рублей, что составляет 48,5 процента от планового задания.
Невыполнение планового задания объясняется не поступлением платежей за использование лесов.
Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составляет 4545,7 тысячи рублей. С целью снижения недоимки в районе работает комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему РФ и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений.
Проведено за 8 месяцев т.г. 29 заседаний комиссии. Рассмотрено на них 147 хозяйствующих субъектов, из них 62 юридических лица и 85 индивидуальных предпринимателей. С 31 хозяйствующим субъектом были проведены повторные встречи с целью проведения мониторинга принятых ими на предыдущих встречах обязательств по погашению налогов в бюджетную систему РФ и повышению заработной платы на предприятии. Бюджетный эффект от проводимых встреч составил 1171,7 тысячи рублей, из них по сокращению задолженности –914,7тыс.рублей, повышению фонда оплаты труда – 257,0 тыс.рублей.
Характеристика работы отраслевой комиссии отражена на слайде № 6. Материалы о результатах деятельности данной комиссии периодически, не реже одного раза в месяц освещаются в местной газете «Сельская Новь».
Главами сельских поселений организована работа по подворному обходу граждан, юридических лиц с целью выявления не поставленного на учет транспорта, по погашению имеющейся задолженности по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Проведено 11 специальных мероприятий, привлечено к налогообложению 4 единицы транспортных средств и 14 объектов недвижимого имущества. Бюджетный эффект составил 4,3 тыс. рублей.
Администрация района строит свою работу по мобилизации доходов в тесном взаимодействии с налоговой инспекцией. Главы сельских поселений собственноручно вручают все извещения на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов проживающим на их территории гражданам.
Администрацией района заключено в июле месяце т.г. соглашение с РОВД по вопросу повышения эффективности работы должностных лиц отдела внутренних дел, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сфере наложения ими административных штрафов. За отчетный период ими составлено 129 протоколов на сумму 40700 рублей. Для повышения эффективности поступления данных штрафов подготовлено и будет заключено в августе месяце соглашение со службой судебных приставов.
О снижении напряжённости на рынке труда
По состоянию на 01.09.2009 года уровень безработицы в районе составляет — 1, 87; напряженность на рынке труда — 1,16.
На учёте состоит 84 безработных (в 2008 году – 80).
Количество вакансий, заявленных работодателями, составило 72, на 01сентября 2008 года — 147.
Обратилось по вопросу трудоустройства 362 человека, из них высвобожденные (граждане, оставшиеся без работы в результате сокращения штатов либо ликвидации предприятия) — 45 человек.
Трудоустроено, всего — 278 человек, из них высвобожденные — 24 человека.
Направленно на профессиональное обучение 29 человек. Трудоустроено после завершения профобучения — 29 человек.
Задолженность по заработной плате на 01.09.2009г. составляет 1454 тыс. руб. по 9 предприятиям сельского хозяйства.
В общественных работах приняли участие 97 человек.
По организации общественных работ по состоянию на 01 сентября 2009 года заключено:
-17 договоров на 60 рабочих мест по программе содействия занятости населения;
- 2 договора на 9 рабочих мест по программе дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.
Организации, работники которых находились под угрозой увольнения,
(объём возмещаемых средств 338,6 тыс.руб; фактически возмещено
258,9 тыс.руб)
Работники, ищущие работу (объём возмещаемых средств 406,7 тыс.руб;
фактически возмещено 218,5 тыс.руб)
1 человек получил субсидию на открытие собственного дела.
4 человека прошли опережающее обучение.
6 человек прошли стажировку.
Земельные и имущественные правоотношения
По состоянию на 1 сентября текущего года в районе действует 540 договоров аренды земельных участков и 40 договоров аренды муниципального имущества, продано 8 земельных участков. Выполнение плановых заданий составляет по продаже земельных участков – 179.6%, по аренде муниципального имущества - 62.8%, по аренде земельных участков -63.1%.
В целях повышения доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов администрацией района проводилась работа по идентификации и инвентаризации земельных участков (идентифицировано 98%, выявлено 50 участков физических лиц, с ними заключены договора аренды). Данная работа продолжается.
Осуществлен перевод 2-х земельных участков площадью 19 тыс.м2 из земель с/х назначения в земли промышленности. Один из них продан – стоимость 80 тыс. руб., второй предоставлен в аренду для строительства АЗС.
Подготовлены и сданы в департамент имущественных и земельных отношений Костромской области документы на перевод в земли промышленности ещё двух участков общей площадью 20.6 тыс.м2, что позволит ими распорядится в дальнейшем.
В отчетном периоде выставлялись на продажу 2 земельных участка под жилищное строительство общей площадью 2017м2, стоимостью 62 тыс.руб. Торги не состоялись из-за отсутствия предложений. Данные участки будут повторно выставлены на торги и готовятся документы ещё на 1 участок.
Так же проводится работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и использование муниципального имущества- направлено 11 претензий на сумму 308.9 тыс.рублей.
Проведено 7 проверок муниципальным земельным контролем.
В текущем году передано в аренду дополнительно 133м2 помещений службе обеспечения деятельности мировых судей, арендная плата 18.7 тыс.руб. в месяц.
Проводится работа по сдаче в аренду ещё 56м2 нежилых помещений.
Все это позволяет надеяться, что планы по доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов будут выполнены в полном объеме.
Весенне-полевые работы, заготовка кормов и ход уборочных работ.
Яровой сев в районе проведен на площади 3110 га. Яровых зерновых посеяно 2862 га, однолетних трав – 248га, подсеяно многолетних трав 548га. Распахано залежных земель – 1242га.
Хозяйствами района заготовлено 3418 тонн сена, что составляет 101% от плана, силоса- 10561 тонн или 105% от плана, сенажа 3040 тонн или 105% от плана.
Готовность тракторов перед уборочной компанией составила – 85%, зерноуборочных комбайнов – 100%. Всего на проведение уборочных работ и вспашку зяби потребуется денежных средств в сумме – 4906 тыс.руб., в том числе на приобретение дизельного топлива-2783 тыс.руб., расчётная нагрузка на зерноуборочный комбайн составляет – 124 га.
Дизельным топливом хозяйства на период уборки обеспечиваются через ОАО ТНК-Столица и ООО «Макарьевские сыры».
Потребность кадров для проведения уборочных работ и вспашке зяби составляет 85 человек. Недостаток кадров в количестве 9 человек будет решен за счёт индивидуальных предпринимателей и учащихся СПТУ.
По состоянию на 4 сентября сельхозпредприятиями убрано яровых зерновых – 1200 га, 42% к плану, в том числе на зерно 868га, на кормовые цели 332 га, намолочено 1163 т, урожайность составляет 13,4 ц/га, убрано семенников мн.трав с площади 40 га, и 28% к плану и намолочено 7,0 тонн семян, засыпано 200 тонн семян яровых, 26% к плану, вспахано зяби 60 га,3% к плану
Ход подготовки к отопительному сезону
Отопительный сезон 2008-2009 годов прошел без срывов в системе жизнеобеспечения населения района. В настоящий момент согласно графика, завершается подготовка объектов ЖКХ и жилого фонда к новому отопительному сезону.
Подготовлено: - котельных 30 из 31 (96.8%)
тепловых сетей - 85%
сетей водоснабжения - 100%
сетей канализации -90%
многоквартирных жилых домов – 96.7%
Район рассчитался полностью за уголь, не имеет задолженности за электроэнергию.
По задолженности за поставленные дрова составлен график погашения до 31.12.2009 года.
В наличии имеется 1517 тонн угля и на 500 тн администрацией района заключён муниципальный контракт.
Район приступил к реализации программы по капитальному ремонту жилья согласно Федерального закона 185. Ремонтные работы ведутся на 5 домах из 6.
Размещение заказов для муниципальных нужд.
На сегодняшний день размещено 23 муниципальных заказа на сумму 5404.2 тыс.руб. в т.ч.
- путем запроса котировок – 6 контрактов на сумму 1427.4 тыс.руб.
- через открытый аукцион – 3 контракта на сумму 571.2 тыс.руб.
- у единственного поставщика – 14 контрактов на сумму 3410.2 тыс.руб.
Экономия при размещении заказов составила 63.3 тыс.руб. или 1,2%. В сентябре месяце будет заключен муниципальный контракт по территориальному планированию Антроповского муниципального района и разработка генеральных планов 2 сельских поселений. Экономия составит 1,4 млн. рублей. По году экономический эффект ожидается в пределах 15%.
Основные задачи, стоящие перед администрацией района в 2009 году
- Обеспечение стабильного социально-экономического положения в районе, реализация всего комплекса антикризисных мер и мероприятий.
- Содействие развитию новых производственных мощностей по переработке низкосортной, мелкотоварной и лиственной древесины (ООО «Профльбрус», ООО «Тар», ООО «ТиТ»).
- Завершение сельскохозяйственными предприятиями уборочных работ к 20 сентября текущего года и организованное проведение зимнего стойлового содержания скота.
- Увеличение результативности работы по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней через работу отраслевых комиссий.
- Завершить работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов до 1 октября 2009 года (по ФЗ № 185).
- Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях, погашение задолженности по топливно-энергетическим ресурсам
- Снижение напряженности на рынке труда, в том числе за счет общественных и временных работ
- Оптимизация расходов бюджетной сферы при сохранении доступности и качества предоставляемых услуг. Бюджетный эффект от проведенных мероприятий не менее 560,0 тысяч рублей.