Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области на 2009 2012 годы» 2009 год
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «развитие мясного скотоводства в калужской области, 741.07kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
- Областная целевая программа "развитие молочного скотоводства в новгородской области, 204.95kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Информация о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных, 66.73kb.
- Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная, 529.27kb.
- Муниципальная целевая программа "развитие молочного и мясного скотоводства в кировском, 129.33kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами» и решению тактических задач «Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного семеноводства и племенного животноводства», «Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий», «Обеспечение условий реализации сельскохозяйственной продукции на основе организации системы сбыта, развития кооперации, содействия созданию отраслевых и продуктовых союзов».
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач министерства сельского хозяйства Калужской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечения потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока. Увеличение численности коров в племенных заводах и племрепродукторах к 2012 году позволит поднять удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород до 25 %, что будет способствовать значительному укреплению племенной базы молочного скотоводства.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2012 году в объеме 295,9 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий или на душу населения до 295,1 кг в год (рост 70 кг к 2008 году или 31,2 %). Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения региона молоком и молочными продуктами.
5.2. Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2012 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям области до 4 350 килограммов молока на корову, а в хозяйствах всех категорий - до 4 775 кг, и в целом перейти к стабильному росту производства молока в области.
В 2012 году ожидается увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях до 223,0 тыс. тонн или на 37 % к уровню 2007 года и в хозяйствах всех категорий до 295,9 тыс. тонн или на 32 %. Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 1 790 млн. рублей.
Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.
Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности Программы
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. % к 2008 г. |
| 1. Поголовье молочных коров | тыс. гол. | 57,3 | 58,4 | 59,6 | 60,8 | 62,0 | 108,2 |
| 2. Удой на корову в год | кг | 3928 | 4124 | 4330 | 4547 | 4774 | 121,6 |
| 3. Валовое производство молока | тыс. тонн | 226,3 | 240,8 | 258,0 | 276,5 | 295,9 | 130,8 |
| 4. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 2650,8 | 3041,3 | 3488,2 | 3962,2 | 4471,0 | 168,7 |
| 5. Валовой доход отрасли | млн. руб. | 441,6 | 494,6 | 549,3 | 580,9 | 593,6 | 134,4 |
| 6. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 347,1 | 398,3 | 446,1 | 470,4 | 475,2 | 136,9 |
| 7. Рабочие места | чел. | 2390 | 2552 | 2485 | 2430 | 2245 | 93,9 |
Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.
Показателем социальной эффективности реализации Программы является сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области.
В результате реализации Программы ожидается: сохранение и создание более 2 500 рабочих мест в 2009 году, более 2 400 рабочих мест в 2010 - 2011 годах и более 2200 – в 2012 году, что положительным образом скажется на увеличении занятости сельского населения.
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 217,1 млн. рублей.
5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации молока в хозяйствах всех категорий (ТП) | млн. руб. | 2 363,9 | 2 709,6 | 3 078,5 | 3474,9 | 11 626,9 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ΔТП) | млн. руб. | 304,0 | 345,7 | 368,9 | 396,4 | 1 415,0 |
| Финансирование программы – всего (Ф) | млн. руб. | 22,8 | 40,7 | 52,7 | 47,6 | 163,8 |
| Показатели эффективности - Эобщ. | % | 1333,3 | 849,4 | 700,0 | 832,8 | 863,9 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = ΔТП/Ф х 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;
Ф – объем финансирования производства продукции по программе.
Как видно из табл. 5, значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 863,9 %. Это означает, что общие затраты по программе возмещаются через прирост выручки от реализации молока.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в табл. 3. Эти индикаторы планируется сопоставлять с объемами финансирования Программы.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.
Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009 - 2012 годы составляет в ценах соответствующих лет 4944,237 млн. руб., в том числе:
- за счет бюджета – 163,874 млн. руб., из них по годам:
2009 год – 22,845 млн. руб.;
2010 год – 40,735 млн. руб.;
2011 год – 52,736 млн. руб.;
2012 год – 47,558 млн. руб.
- за счет привлеченных средств – 4780,363 млн. руб., из них по годам:
2009 год – 844,564 млн. руб.;
2010 год – 1207,591 млн. руб.;
2011 год – 1348,377 млн. руб.;
2012 год – 1379,831 млн. руб.
Таблица 6
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, млн. руб.
| № п/п | Мероприятия | Источник | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 2009 – 2012 гг. |
| 1. | Субсидии на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования | Региональный бюджет | 2,150 | 3,807 | 10,000 | 3,000 | 18,957 |
| Внебюджетные средства | 10,750 | 10,605 | 25,000 | 7,500 | 53,855 | ||
| 2. | Субсидии на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям | Региональный бюджет | 1,500 | 3,750 | 2,750 | 3,000 | 11,000 |
| Внебюджетные средства | 60,000 | 150,000 | 110,000 | 120,000 | 440,000 | ||
| 3. | Субсидии на приобретение доильных залов | Региональный бюджет | 0,735 | 7,985 | 11,000 | 12,000 | 31,720 |
| Внебюджетные средства | 10,850 | 51,750 | 148,500 | 162,000 | 373,100 | ||
| 4. | Субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров | Региональный бюджет | 18,460 | 19,600 | 18,986 | 19,558 | 76,604 |
| Внебюджетные средства | 762,964 | 872,201 | 844,877 | 870,331 | 3350,373 | ||
| 5. | Субсидии на развитие племенной базы | Региональный бюджет | 0,000 | 5,593 | 10,000 | 10,000 | 25,593 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 123,035 | 220,000 | 220,000 | 563,035 | ||
| 6. | Итого | Региональный бюджет | 22,845 | 40,735 | 52,736 | 47,558 | 163,874 |
| Внебюджетные средства | 844,564 | 1207,591 | 1348,377 | 1379,831 | 4780,363 |
Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы
Ведомственная целевая программа утверждается приказом министерства, которым также утверждается состав рабочей группы по управлению и контролю за реализацией ведомственной целевой программы и подразделение министерства ответственное за реализацию программы - отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела.
Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела:
а) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, ее мониторинг;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных ведомственной целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в ведомственной целевой программе;
в) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д) формирует отчетность о реализации Программы.
Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Прекращение реализации Программы осуществляется в рамках формирования перспективного финансового плана и проекта областного бюджета на очередной финансовый год.
Программа реализуется министерством сельского хозяйства Калужской области (далее - соответствующий субъект бюджетного планирования).
Субъект бюджетного планирования несет ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации Программы, и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.
Отчеты о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ведомственной целевой программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляются субъектами бюджетного планирования в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области ежегодно не позднее 1 марта.
Министерство экономического развития Калужской области совместно с министерством финансов Калужской области организует проведение мониторинга и анализа хода реализации Программы на основании отчетности, являющейся обязательной для субъектов бюджетного планирования, утвердивших ведомственную целевую программу.
Раздел 8. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- вступление России в ВТО;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет осуществляться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и возможных темпов снижения поголовья молочного скота.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96 % (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Таблица 7
Оценка рисков реализации Программы
| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) | 196 | 206 | 217 | 227 |
| От невыхода на плановое поголовье коров, гол. | 2 040 | 2 080 | 2 130 | 2 170 |
| Общая оценка рисков: тыс. тонн | 0,4 | 0,429 | 0,463 | 0,493 |
| млн. руб. | 5,05 | 5,8 | 6,64 | 7,45 |
Риски ↓ Им = (Имо Х Ип) х Рг, где
Им↓ - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год. млн. руб.
Имо – от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)
Ип – от невыхода на плановое поголовье коров
Рг – цена реализации молока,
Расчеты показали (таблица 7), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.