План Факт Цель Создание условий для развития физической культуры и спорта
| Вид материала | Доклад |
- Ведомственная целевая программа Асбестовского городского округа «Развитие физической, 470.02kb.
- Наименование программы Муниципальная районная программа «Развитие физической культуры, 168.72kb.
- Задачи : Ознакомить и заинтересовать учащихся восточным единоборством Джиу джитсу., 52.96kb.
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Томской области до 2015 года, 366.96kb.
- План основных мероприятий городских округов и муниципальных районов края на октябрь, 205.95kb.
- Закон города москвы о физической культуре и спорте в городе москве, 235.46kb.
- Информация об итогах развития физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2010, 175.24kb.
- I. общие положения и краткая характеристика развития физической культуры и спорта, 168.1kb.
- Об утверждении районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта, 135.24kb.
- Магистерская программа «Образование в области физической культуры» Аннотация, 24.07kb.
2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам
| Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) 2009 | Текущий финансовый год (N-1) 2010 | Очередной финансовый год (N) 2011 | Плановый период (N+1) 2012 | Плановый период (N+2) 2013 |
| Цель 1. Содействие развитию и реализации потенциала молодежи. | | | | | |
| Задача 1.1. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи. | | | | | |
| Программа А ОЦП «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы» | 8 530,1 | 11 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа Б ОЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008-2009 годы» (Погашение кредиторской задолженности за 2008 год) | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа В ДОЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013)» | 0 | 0 | 1 170,0 | 1 170,0 | 1 170,0 |
| Программа Г ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» |
|
| 25749,4 |
|
|
| Программа Д ВЦП «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи Томской области» | 0,0 | 0,0 | 10600,0 | 11 900,0 | 11 900,0 |
| Не распределено по программам Цели 1 | 6 958,0 | 6 593,0 | 7 585,5 | 7 378,5 | 7 378,5 |
| Цель 2 Создание условий для развития физической культуры и спорта | | | | | |
| Программа А ВЦП «Содействие развитию физической культуры и спорта» | 0 | 0 | 132 162,4 | 133 450,3 | 133 450,3 |
| Задача 2.1. Содействие развитию массового спорта | | | | | |
| Программа Б ВЦП «Содействие развитию массовой физической культуры» | 25 154,3 | 24 616,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2.2. Содействие развитию спорта высших достижений | | | | | |
| Программа В ВЦП «Поддержка спорта высших достижений» | 45 722,5 | 46 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Не распределено по программам Цели 2 | 405 785,3 | 58 660,0 | 7 585,5 | 7 378,5 | 7 378,5 |
| Не распределено по программам – всего | 412 743,3 | 65 253,0 | 15 171,0 | 14 757,0 | 14 757,0 |
| Распределено средств по целям – всего | 497 777,1 | 154 150,9 | 184 852,8 | 167 226,7 | 167 226,7 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 497 777,1 | 154 150,9 | 184 852,8 | 167 226,7 | 167 226,7 |
| распределено по программам | 85 033,8 | 88 897,9 | 169 861,8 | 152 469,7 | 152 469,7 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по СБП | 497 777,1 | 154 150,9 | 184 852,8 | 167 226,7 | 167 226,7 |
3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности СБП представляется в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
| Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) | Текущий финансовый год (N-1) | Очередной финансовый год (N) | Плановый период (N+1) | Плановый период (N+2) |
| Цель 1 Содействие развитию и реализации потенциала молодежи. | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 Организация детского отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи Томской области | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 1.1. Количество проведенных мероприятий | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Цель 2 Создание условий для развития физической культуры и спорта | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Реализация закона Томской области №314-ОЗ от 13 декабря 2006 г. «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 2.1: Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный аппарат | Чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
4. Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных целевых программах, в реализации которых участвует СБП, представляются в таблицах 3.4.1. и 3.4.2.
Таблица 3.4.1.
Краткая характеристика реализуемой
областной целевой программы
| Наименование действующей ОЦП | ОЦП «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы» | ||
| Сведения об утверждении ОЦП (ДЦП) | Закон Томской области N 121-ОЗ от 07.06.2006 | ||
| Сроки реализации ОЦП (ДЦП) | 2006 - 2010 годы | ||
Основные показатели реализации ОЦП, ДЦП в части, администрируемой СБП
| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классифика-ции | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) | Текущий финансовый год (N-1) 2010 | Очередной финансовый год (N) 2011 | Плановый период (N+1) 2012 | Плановый период (N+2) 2013 | |
| Цель программы: совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Томской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. | | РзПР 0100 КФСР 0114 | 8 530,1 | 11 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Показатель достижения цели программы | | | | | | | | |
| Удельный вес молодежи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения данной возрастной группы | % | | 12,91 | 14 | - | - | - | |
| Затраты на реализацию программы – всего | тыс. рублей | | 13 641,43 | 29 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | 8 530,1 | 11 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 460,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | | 339,4 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | | 4 311,93 | 6 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Таблица 3.4.2.
Краткая характеристика планируемой
долгосрочной областной целевой программы
-
Наименование ОЦП (ДЦП), в реализации которой участвует СБП
ДОЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013)»
Сведения об утверждении ОЦП (ДЦП)
Постановление Администрации Томской области N 204а от 17.12.2009
Сроки реализации ОЦП (ДЦП)
2010-2013 годы
Основные показатели реализации ОЦП, ДЦП в части, администрируемой СБП
| Наименование программы | Ед. изм. | Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) | Текущий финансовый год (N-1) 2010 | Очередной финансовый год (N) 2011 | Плановый период (N+1) 2012 | Плановый период (N+2) 2013 | |
| Цель программы: Совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Томской области | | | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | | | | | | | | |
| Удельный вес молодежи (14-30 лет) вовлеченных в профилактические мероприятия в общей численности населения данной возрастной группы | % | | - | 15 | 18 | 20 | 22 | |
| Затраты на реализацию программы – всего | тыс. рублей | | - | 0 | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 472,0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | - | 0,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | 1 170,0 | |
| федеральный бюджет | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | | - | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| внебюджетные источники | | | - | 0,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
6. Сведения о ведомственных целевых программах представить в таблицах 3.5.1.-3.5.5
Таблица 3.5.1.