План Факт Цель Создание условий для развития физической культуры и спорта
| Вид материала | Доклад |
| 4. Показатели эффективности |
- Ведомственная целевая программа Асбестовского городского округа «Развитие физической, 470.02kb.
- Наименование программы Муниципальная районная программа «Развитие физической культуры, 168.72kb.
- Задачи : Ознакомить и заинтересовать учащихся восточным единоборством Джиу джитсу., 52.96kb.
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Томской области до 2015 года, 366.96kb.
- План основных мероприятий городских округов и муниципальных районов края на октябрь, 205.95kb.
- Закон города москвы о физической культуре и спорте в городе москве, 235.46kb.
- Информация об итогах развития физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2010, 175.24kb.
- I. общие положения и краткая характеристика развития физической культуры и спорта, 168.1kb.
- Об утверждении районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта, 135.24kb.
- Магистерская программа «Образование в области физической культуры» Аннотация, 24.07kb.
2.2. Количество показателей бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:
находятся на уровне запланированных в докладе - 5,
превысили уровень запланированных в докладе - 5.
не достигли уровня запланированных в докладе - 10.
не измерялись -0.
2.3. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
Таблица 1.3.
(тысяч рублей)
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009) |
| ||||
| раздел | под-раздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |||
| Областные целевые программы | ||||||||
| ОЦП "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010 годы" | Закон ТО от 07.06. 2006 № 121- ОЗ | 0100 | 0114 | 5221300 | 012 | 8622,5 | 8530 | Не использованы средства в связи с отменой мероприятий |
| Итого по областным целевым программам | | | | | | 8622,5 | 8530 | |
| Ведомственные целевые программы | ||||||||
| ВЦП "Развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах области" | Приказ Департамента от 07.04.08 № 55/1 | 0700 | 0707 | 4310100 | 012 | 5671,9 | 5581 | Не использованы средства в связи с эпидемией гриппа и отменой мероприятий |
| ВЦП «Содействие развитию массовой физической культуры» | | 0900 0700 | 0908 0702 | 5129700 4239900 | 012 001 | 17325,8 8426 | 16728 8426 | Не использованы средства в связи с эпидемией гриппа и отменой мероприятий |
| ВЦП «Поддержка спорта высших достижений». | | 0900 0700 | 0908 0702 | 5129700 4239900 | 012 001 | 27890,2 19395 | 26360 19363 | Не использованы средства в связи с эпидемией гриппа и отменой мероприятий |
| Итого по ведомственным целевым программам | | | | | | 78708,9 | 76458 | |
| Непрограммная деятельность | ||||||||
| Мероприятие 1. Организация детского отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи Томской области | Распоряжения Администрации Томской области от 28.04.08 № 244-ра и 107-ра от 04.03.2009 "О внесении изменений в распоряжение 244-ра» | 0700 | 0707 | 4320201 | 001 | 460 | 460 | |
| Мероприятие 2. Реализация закона Томской области №314-ОЗ от 13 декабря 2006 г. «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». | Закон Томской области №314-ОЗ от 13 декабря 2006 г. «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». | 1100 | 1102 | 5210106 | 010 | 35935,1 | 35935,1 | |
| | 0700 | 0709 | 0020400 | 012 | 13240 | 12995 | Экономия начислений на оплату труда при применении регрессивных тарифов по ЕСН |
| | 1100 | 1104 | 5210303 | 017 | 336429,5 | 336429,5 | |
| | 0700 | 0709 | 0700400 | 013 | 3473,5 | 3473,5 | |
| | 1100 0900 | 1102 0910 | 1005802 1005801 | 020 012 | 15000 8450 | 15000 8450 | |
| | 0900 | 0910 | 5220701 | 00 | 46,1 | 46,1 | |
| Итого по непрограммной деятельности | | | | | | 413034,2 | 412789,2 | |
| Итого по СПБ | | | | | | 500365,6 | 497777,2 | |
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации.
3.1. Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии
Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.
Отчет
о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
Таблица 1.4
| Наименование показателя | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году (2009) | Фактическое значение показателя в отчетном году (2009) | ||||||
| план | факт | в сред- нем по СФО | комментарий по соотношению со значениями по области | в сред- нем по РФ | комментарий по соотношению со значениями по области | |||||
| соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже) | краткая харак- терис- тика причин | |||||||
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | Указ Президента РФ от 28.06.2007 №825, Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ | 15 | 13,9 | 16,4 | Областной показатель хуже показателя по СФО | Низкая обеспеченность спортивными сооружениями, сокращение количества тренеров и соответственно уменьшение количества занимающихся | 17,39 | Областной показатель хуже показателя по РФ | Низкая обеспечен-ность спортивными сооружения-ми и сокращение ставок тренеров-преподава-телей |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта» одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р | 51,0 | 51,2 | 63,8 | Областной показатель хуже показателя по СФО | В отчетном периоде основная часть средств была направлена на капитальный ремонт имеющихся спортивных сооружений. Строительство новых осуществлялось в небольших объемах. | 56,4 | Областной показатель хуже показателя по РФ | Строитель-ство новых сооружений осуществля-лось в небольших объемах |
| Спортивными залами | ||||||||||
| Бассейнами | 5,4 | 5,6 | 7,1 | Областной показатель хуже показателя по СФО | 7,5 | Областной показатель хуже показателя по РФ | ||||
| Плоскостными сооружениями | 14,2 | 14,3 | 27,6 | Областной показатель хуже показателя по СФО | 24,7 | Областной показатель хуже показателя по РФ | ||||
3.2. Значение показателя «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в Томской области за отчетный год ниже среднего показателя по Сибирскому Федеральному округу на 2,5 % (единиц измерения) и среднего показателя по Российской Федерации на 3,4 %.
Значение показателя «Обеспеченность спортивными сооружениями» в Томской области за отчетный год ниже среднего показателя:
- по Сибирскому Федеральному округу на 12,6 % по спортивным залам, на 1,5% по бассейнам, на 13,3% по плоскостным сооружениями;
- по Российской Федерации на 5,2 % по спортивным залам, на 1,9 % по бассейнам, на 10,4 % по плоскостным сооружениями.
3.3. Значение показателей «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и «Обеспечен-ность спортивными сооружениями» в Томской области за отчетный год хуже средних показателей по Сибирскому Федеральному округу и по Российской Федерации в целом.
3.4. Причины отклонений значений показателей по Томской области от значений показателей по Сибирскому Федеральному округу и Российской Федерации обусловлены недостаточным количеством современных спортивных сооружений и прекращением действия на территории Томской области областной целевой программы по строительству спортивных сооружений.
4. Показатели эффективности
4.1. Расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности (Пээ) по показателям Целей:
Цель 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:
- Показатель «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 2009 году составил
13,9 %, т.е. 144699 человек (а).
Затраты областного бюджета по Департаменту на достижение данного показателя составили 64087,5 тысяч рублей (в).
Показатель экономической эффективности: Пээ = в/а
Пээ = 64087,5 тыс. руб. /144699 чел. = 0,4429 тыс. руб. = 442 руб.
В 2008 году Пээ = 878 рублей при показателях: а = 146525 чел. и в =128648,6 тыс. руб.
Динамика показателя экономической эффективности за отчетный период составила «- 436 руб./чел.»
Снижение значения показателя экономической эффективности связано с тем, что в 2008 году была установлена одна цель - «Создание условий для развития физической культуры и спорта, обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области», а с 2009 года данная цель разделена на 2 цели: «Создание условий для развития физической культуры и спорта» и «Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области».
Если применить оценку 2008 года к показателям 2009 года, то Пээ= 109810,5 тыс.руб. /144699 чел.= 0,759 тыс.руб. = 759 руб., при этом межбюджетные трансферты на исполнение выданных муниципальных гарантий НП ФК «Томь» бюджету МО «Город Томск» не учитываются (а с учетом трансфертов на ФК «Томь» Пээ = 3084 руб. на 1 чел., что не отражает действительных затрат).
Цель 2 «Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области».
- Показатель «Количество наград, завоеванных томскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх» в 2009 году – 527 медалей, в 2008 году – 531 медаль
Затраты 2009 года – 45723 тыс.руб. (без ФК «Томь»)
Затраты 2008 года – 46259 тыс.руб.
2009 год Пээ= 45723 тыс.руб./527 = 86,76 тыс.руб. = 86760 руб. (цена одной медали)
20018 год Пээ = 46259 тыс.руб./531 = 87,12 тыс.руб. = 87120 руб. (цена одной медали)
Динамика показателя экономической эффективности за 2009 год составила «- 360 рублей».
4.2. Расчет и анализ динамики показателей общественной эффективности (Поэ) по показателям Целей:
По цели 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2009 году составил 13,9 %,
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2008 году составлял 14,1 %.
Соотношение показателей за отчетный и предыдущий период составляет 13,9 % : 14,1% х 100% = 98,6 %, т.е показатель
общественной эффективности Поэ = 98,6 %.
В 2008 году Поэ = 124 % (соотношение значений показателя «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом» в 2008г. - 14,1% и в 2007г. - 11,4%).
Динамика показателя общественной эффективности за отчетный период составила «– 20,5 %».
По цели 2 «Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Томской области»
- Показатель «Количество наград, завоеванных томскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях,
олимпийских играх» в 2009 году – 527 медалей, в 2008 году – 531 медаль
Соотношение показателей за отчетный и предыдущий период составляет 527: 531 х 100% = 99,2%, т.е показатель общественной
эффективности Поэ = 99,2 %.
В 2008 году Поэ не рассчитывался.
4.3. Расчет и анализ динамики показателей общественно-экономической эффективности (Поээ) по показателям Целей:
По цели 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»: удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: Поээ = Поэ :
в 2009 г. Поээ = 98,6%: 64087,5 тыс. руб. = 0,002
2008 г. Поээ = 124% : 128648,6 тыс. руб. = 0,001
Динамика показателя общественно-экономической эффективности за отчетный период составила «+ 0,001»
Провести расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности по реализации молодежной политики нецелесообразно, так как в данной отрасли можно говорить только о социальной эффективности.
Динамики показателей общественной эффективности деятельности Департамента по реализации молодежной политики немного повысилась, но судить о динамике еще рано, так как в предыдущие годы показатели не отслеживались.
Расчет показателей общественной эффективности реализации молодежной политики:
1.«Соотношение доли самостоятельно реализованных проектов и мероприятий общественными организациями к затратам средств на финансовую поддержку общественных организаций»
Показатель конечного результата делим на затраты на реализацию соответствующей задачи №4 ВЦП: с = а/в.
Показатель конечного результата – доля самостоятельно реализованных проектов, мероприятий общественными организациями, получившими финансовую поддержку от государства (а) =90 %
затраты на реализацию соответствующей задачи (в) = 689,4 тыс.руб.
С= 0,13 %
2. «Соотношение доли молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией – участников социальных проектов к затратам средств на ВЦП»
Показатель конечного результата делим на затраты на реализацию всей ВЦП: с= а/в
Показатель конечного результата (а) равен 18,4 %.
Затраты на реализацию всей ВЦП (в) = 5581 тыс. руб.
С =0,33 %
5. Общие выводы
5.1. Степень достижения целей Департамента в 2009 году оценивается в 45,5%.
Фактические расходы областного бюджета на реализацию основных мероприятий Департамента через ведомственные целевые программы ( «Создание условий для развития физической культуры и спорта», «Обеспечение подготовки спортивных сборных команд» и «Развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах области") и областные целевые программы в отчетном периоде на 960,6 тыс. рублей ниже прошлогодних (не учитываются средства, выделенные ФК «Томь» ).
Учитывая постоянный инфляционный рост цен и различные социально-экономические процессы в обществе, связанные с последствиями экономического кризиса, можно сделать вывод о том, что в отчетном периоде результативность бюджетных расходов, направленных Департаменту на достижение поставленных целей, находится примерно на достигнутом в 2008 году уровне.
Результативность бюджетных расходов на реализацию государственной молодежной политики в отчетном периоде велика, так как показатели цели достигнуты при незначительных (по сравнению с другими субъектами РФ) расходах на их достижение.
5.2. Основные мероприятия, планируемые Департаментом в текущем году и плановом периоде для повышения результативности бюджетных расходов.
5.2.1. В целях повышения результативности бюджетных расходов на достижение цели по созданию условий для развития физической культуры и спорта и обеспечения подготовки спортивных сборных команд Департамент разрабатывает долгосрочную областную целевую программу, направленную на развитие материальной базы физической культуры и спорта со сроком реализации до 2015 года. В рамках программы планируется реконструкция и строительство современных спортивных сооружений на условиях софинансирования из различных источников: федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников.
5.2.2. Создание при Департаменте областного государственного автономного учреждения по работе с молодежью.
5.2.3. Корректировка перечня и форм проведения мероприятий по реализации государственной молодежной политики с учетом жизненных приоритетов молодых людей.